Compras Mensais 00187 - 08/07/2022 - MORENO E MARTINHAGO LTDA - R$2.900,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA ECOZINHA) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV. DACAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00186 - 08/07/2022 - PANTOJA CONSTRUCOES EIRELLI - R$900,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZ EOUTROS MATERIAS) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOSSERV. DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00185 - 08/07/2022 - EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - R$407,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA ECOZINHA) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV. DACAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00184 - 08/07/2022 - EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - R$2.959,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROSALIMENTICIO) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00183 - 08/07/2022 - COMERCIAL FERREIRA ATACADO E VAREJO LTDA - R$312,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROSALIMENTICIO) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00182 - 08/07/2022 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$2.230,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA ECOZINHA) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV. DACAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00181 - 08/07/2022 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$1.407,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZASe HIGIENE) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00180 - 08/07/2022 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$3.085,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENALIMENTICIOS) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOSSERV. DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00179 - 08/07/2022 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$1.119,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ELETRICOS/ELETRONICOS) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS AEXECUCAO DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00178 - 08/07/2022 - IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - R$198,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZAE HIGIENE) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00177 - 08/07/2022 - IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - R$1.315,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GERENEROS ALIMENTICIO) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS AEXECUCAO DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00170 - 04/07/2022 - RGB INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - R$21.150,00 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADAS DE LED) PARA ATENDER ASNECESSIDADES PODER LEGISLATIVO, QDO A SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS DA PRACA.EM CONFORMIDADE ESPECIFICACOES COM TEMO REF. AS 62 A 71 DO PROCESSO. ) 00169 - 04/07/2022 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$19.750,00 - (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CORTINAS E PERSINANAS) PARA OS PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, DEVENDO TODOOS MATERIAL ADIQUIRIDO JUNTO A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME SER ENTREGUECOM AS DEVIDA INSTACAO EM CO) 00138 - 23/05/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE AQUISICAO DE BENS DE CONSUMOATRAVES DA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOB No. 555606-6 DERESPONSABILIDADE DO SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO 0) 00136 - 20/05/2022 - CANDIL FUMAGALLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - R$5.456,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE PECASE NECESSARIA A MANUTECAODOS VEICULOS TOYOTA HILUX PLACA NDP-3694 E CHEVROLET S10 RODEIO PLACANDG9H78, EM CONFORMIDADE COM OS PARECERES DA PROCURADORIA E RELATORIO DACONTROLADORIAS AS FLs 101 A 10) 00134 - 20/05/2022 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$6.082,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE AQUISICAO DE PECAS NECESSARIA AMANUTECAO DOS VEICULOS TOYOTA HILUX PLACA NDP-3694 E S10 RODEIO PLACANDG9H78, EM CONFORMIDADE COM OS PARECEREAS DA PROCURADORIA E RELATORIO DACONTROLADORIAS AS FLs 101 A 10) 00073 - 30/03/2022 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$2.611,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE AQUISICAO DE PECAS NECESSARIA AREALILZACAO DA 3a. REVISAO DO VEICULO ONIX LT 1.4 FLEX PLACA QTA8E65JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCAMENTO No. 1138904, ANEXODEVIDAMENTE AUTORIZADO. ) 00044 - 28/02/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO MATERIAIS DE CONSUMO ATRAVES DA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS SOB No 555606-6 DE RESPONSABILIDADE DO SR. DIRETORADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, CONFORME RESOLUCAO 004/2015. ) 00305 - 17/12/2021 - R. S. DE ALBUQUERQUE CIA LTDA-ME - R$31,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA MANUTECAO JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO ) 00304 - 17/12/2021 - R. T. M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$1.356,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA MANUTECAO JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO ) 00303 - 17/12/2021 - ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$876,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA MANUTECAO JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO ) 00302 - 17/12/2021 - SKINAO AGROPECUARIA EIRELLI-ME - R$138,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA MANUTECAO JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO ) 00288 - 16/12/2021 - A. A. DE BRITO-ME - R$580,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO (VIDROS) NECESSARIO A SUBSTITUICAO DE JANELAS DOS GABINETESVEREADORES ) 00281 - 13/12/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE aquisicao de materias deCONSUMO ATRAVES DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS. ) 00235 - 09/11/2021 - EDEN DA VEIGA MOLINA IMP E EXP.PECAS E EQUIPAMENTO - R$112.525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISISICAO (MATERIAIS PERMANENTE)MOVEIS PLANEJADOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO, GABINETES VEREADORES E DEMAISSETORES DESTA CASA LEGISLATIVA COM OBTIVO PROPORCIONAR MELHORAIS E BEM ) 00223 - 13/10/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.500,00 - (PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTECAO DO BENSMOVEIS E IMOVEIS ATRAZ DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ATENDER ASNECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. ) 00219 - 30/09/2021 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.563,52 - (PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO - PECAS DE REPOSICAO PARA 2aREVISAO DO VEICULO ONIX LT 1.4 FLEX CONFORME ORCAMENTOS 1034004 e 1048306JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET MUNICIPIO DE JI PARANA/RO ) 00180 - 13/08/2021 - ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$402,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00179 - 13/08/2021 - SKINAO AGROPECUARIA EIRELLI-ME - R$420,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00178 - 13/08/2021 - STRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$2.324,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00177 - 13/08/2021 - STRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$169,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00176 - 13/08/2021 - E.M. DA SILVA TEND TUDO VARIEDADES - R$435,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00175 - 13/08/2021 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$78,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00174 - 13/08/2021 - M. G. RODRIGUES EIRELLI - R$660,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00165 - 11/08/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO E AQUISICAO MAT. DE CONSUMO ATRAVES DEPROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PODERLEGISLATIVO. 2o.PROCESSO 2021 ) 00115 - 04/06/2021 - AURORA COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$1.515,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DO PATIO DO PODER LEGISLATIVO, PINTURA DE ARVORES, MEIO FIO, BCOS, E RE-CUPERACAO DE ALGUNS PONTOS NA PRACA DO LEGISLATIVO. ) 00100 - 17/05/2021 - ELETRONICA TRANSCONTINENTAL - R$7.325,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO PARA USONAS SESSOES, REUNIOES E EVENTOS JUNTO AO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00099 - 17/05/2021 - ELETRONICA TRANSCONTINENTAL - R$7.750,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA USONAS SESSOES, REUNIOES E EVENTOS JUNTO AO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00097 - 12/05/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ATRAVEZ DA CONTA DE SUPRI-MENTOS DE FUNDOS CONFORME RESOLUCCAO 004/2015. ) 00090 - 27/04/2021 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$920,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCA DEVEICULO. FIAST UNO MILLE PLACA NBD 7763 ) 00089 - 27/04/2021 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$2.866,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCA DEVEICULO. FIAST UNO MILLE PLACA NBD 7763 ) 00087 - 27/04/2021 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$534,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCA DEVEICULO. COMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 ) 00086 - 27/04/2021 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$9.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCA DEVEICULO. COMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 ) 00081 - 26/04/2021 - M. G. RODRIGUES EIRELLI - R$1.131,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (GE. ALIMENTENCIO) PA-RA ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00080 - 26/04/2021 - ISAIAS BARBOSA - R$99,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (PROTECAOS) PA-RA ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00079 - 26/04/2021 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$416,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (ELET/ELETRONICOS) PA-RA ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00078 - 26/04/2021 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$89,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (COPA/COZINHA) PA-RA ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00077 - 26/04/2021 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$648,27 - (AQUISICAO DOS MATERIAIS BAIXO CONFORME ESPOECIFICACAO.LAMPADAS DE LED. BULBO 40W 6500K POTENCIALIMA CHATA ) 00076 - 26/04/2021 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$886,90 - (AQUISICAO DOS PRODUTOS ABAIXO P/ATENDER O PODER LEGISLATIVO:ESCOVAS SANITARIA COM SUPORTEFARDOS C/20 PCFTS SABAO EM PO- PCTS DE 500gDESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 500gAGUA SANITARIA CONCENTRADA 1Lt (CX C/12UNDs) ) 00075 - 26/04/2021 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$85,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (COPA E COZINHA) PARAATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00074 - 26/04/2021 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$504,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (GEN.ALIMENTICIA) PAPA ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00073 - 16/04/2021 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (Mat.Expediente) PARAATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00072 - 16/04/2021 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$3.463,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (Mat.Expediente) PARAATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00071 - 16/04/2021 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$3.900,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (Mat.Expediente) PARAATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00203 - 11/12/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO ASTRAVES DA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS 555606-6 CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO SOB No 032/DIR/CM/2020 DE 11/12/20. ) 00201 - 08/12/2020 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$472,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1a REVISAO DO VEICULO CHEVROLETONIX PLACA: QTA8E65 JUNTO A CONCECIONARIA AUTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCA-MENTO JUNTO A MESMA DEVIDAMENTE AUTORIZA PELO GESTOR DESTE LEGISLATIVO. ) 00175 - 10/11/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - (PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTECAO DE BENS MOVEIS E IMOVEISATRAVES DA DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONFORME SOLICITACAO DA RESPONSAVELPELA DESPESAS DE SUPRIMENTOS ACIMA QUALIFICAD. ) 00159 - 08/10/2020 - STRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$287,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PRODUDOS DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO ) 00158 - 08/10/2020 - STRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$137,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GEN. ALIMENTICIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO ) 00156 - 08/10/2020 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$697,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECA DE REPOSICAO NECESSARIO A MANUTECAO DO VEICULO COMINHONETA S1O DODEIO PLACA NDG 9778, DO PODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO ) 00141 - 20/08/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$573,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NP/AQUISICAO MAT/PECAS NECESSARIA A REVISAO PROGRAMDAP/QUILOMETRAM DO VEICULO PLACA NDP-3694 (TOYOTA HILLUX CD DSL 4X4 2017/1017) DACAMARA MUNICIPAL CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADO EM 18/08/2020. ) 00140 - 20/08/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$2.152,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NP/AQUISICAO MAT/PECAS NECESSARIA A REVISAO PROGRAMDAP/QUILOMETRAM DO VEICULO PLACA NDP-3694 (TOYOTA HILLUX CD DSL 4X4 2017/1017) DACAMARA MUNICIPAL CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADO EM 18/08/2020. ) 00116 - 15/07/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMOPARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO ATRAVES DA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS ) 00115 - 13/07/2020 - JOICE STEFANI MENEZES SILVA ME - R$1.628,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA SUPRIR A NECESSARIO O ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL P/CONSUMO E GAS ) 00114 - 13/07/2020 - MOLINA COPUCHO LTDA - R$420,00 - (MASCARAS PERSONALIZADAS EM DUPLA CAMADA. CAMADA EXTERNA EM TACTEL POLETIZADO E CNECESSARIO A PROTECAO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEISDURANTE O PERIODO DA PANDEMIA. ) 00113 - 13/07/2020 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$1.067,70 - (ALCOOL 70(por cento)LIQUIDO ETILICO, PRINCIOIO ATIVO: ALCOOL ETILICO P/P CAIXA CNECESSARIO A PROTECAO DOS SERVIDORES E DEMAIS USUARIOAS DESTA CASA DE LEIADURANTE O PERIODO DA PANDEMIA. ) 00100 - 17/06/2020 - BONIN BONIN LTDA - R$1.440,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL HIGIENEPARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00099 - 17/06/2020 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$1.114,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE GENEROS ALI-MENTICIO PARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00098 - 17/06/2020 - PRESTADORA DE SERVICOS RONDONIA EIRELI - R$718,80 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE LIPEZA E HIGIENA PARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00097 - 17/06/2020 - COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP - R$20,00 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE COPA COZINHAPARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00096 - 17/06/2020 - COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP - R$60,00 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A RECARGAS DE MIGRO-FONES DO PODER LEGISLATIVO ) 00095 - 17/06/2020 - COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP - R$765,10 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A LIMPEZA E MANUTECAO DO PODER LEGISLATIVO ) 00093 - 21/05/2020 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$8.852,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAMANUTECAO VEICULO S10 RODEIO PLACA NDG-9778 DO PODER LEGISLTIVA. ) 00092 - 21/05/2020 - GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP - R$1.830,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAMANUTECAO ELETRICA TANTO INTERNA COMO EXTERNA DO PODER LEGISLTIVA. ) 00091 - 21/05/2020 - R. T. M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$345,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA LIMPEZA DO PATIO DO PODER LEGISLTIVA. ) 00077 - 05/05/2020 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$264,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA. ) 00076 - 05/05/2020 - A B C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$756,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA. ) 00075 - 05/05/2020 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$1.215,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA. ) 00074 - 05/05/2020 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$5.027,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA. ) 00055 - 23/03/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - (PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS ) 00044 - 10/03/2020 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$8.172,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1.750 LITROS (GASOLINA COMUM) DE UM TOTAL LICITADOS DE 3.500 LITROS PARA O EXERCICIO DE 2020. ) 00043 - 10/03/2020 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$8.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DE AQUISICAO DE 2000 LITROS (DIESELS10) DE UM TOTAL LICITADOS DE 4.000 LITROS PARA O EXERCICIO DE 2020. ) 00042 - 10/03/2020 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$6.947,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DE AQUISICAO DE 1.750 LITROS (DIESELCOMUM) DE UM TOTAL LICITADOS DE 3500 LITROS PARA O EXERCICIO DE 2020. ) 00038 - 05/03/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS NECESSARIO A AQUICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ) 00352 - 27/12/2019 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$2.497,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO 622,72 LITROS DE DIESEL COMUM DE UM TORAL DE2000 LITROS RESTANDE DA LICITACAO DE 4000 MIL LITROS PARA O EXERCICIO DE2019 ) 00342 - 19/12/2019 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - R$2.578,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMEMENTECONFORME EMPENHO 294 REENPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL ) 00324 - 17/12/2019 - EDSON BISPO BEZERRA - R$270,00 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIA-MARMITEX)NECESSARIO PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATICO ESTARAOTRABALHANDO NA ARRUMACAO DOS PREPARATIVOS DA SESSAO SOLENE DE OENCERRAMENTO DO ANO LEGISLATIV) 00308 - 02/12/2019 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$1.346,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOTIPO GENEROS ALIMENTICIA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODERLEGISLATIVO ) 00307 - 02/12/2019 - FERNANDES JOSE DE OLIVEIRA - R$561,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOTIPO GENEROS ALIMENTICIA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODERLEGISLATIVO ) 00306 - 02/12/2019 - J. L. DA SILVA COMERCIO - R$1.099,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOTIPO GENEROS ALIMENTICIA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODERLEGISLATIVO ) 00305 - 28/11/2019 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$58.850,00 - (AQUISICAO DE O1 VEICULO ATRAVES DA MODALIDE PREGRAO ELETRONICO ATRAVES DETERMO DE ADESAO A ATA DE REG. DE PRECO 056/SRP/CGM/2018, PROCESSOLICITATORIO 111659/2019 PREGAO. 141/CPL/PMJI/18. ) 00302 - 28/11/2019 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$3.057,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECASNECESSARIO A MANUTECAO DOS VEICULO S10 RODEIOO PLACA NDG-9778 e FIAT UNOMILLE PLACA NDB-7763, PERTENCETE AO PODERLEGISLATIVO. ) 00301 - 28/11/2019 - R X MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI ME - R$512,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO:ELETRICOS, HIDRAULICOS, PINTURA NECESSARIO A MANUTECAO DO PREDIOS DO PODERLEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO DA DIR. ADM N/DATA. ) 00300 - 28/11/2019 - R. T. M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$1.288,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ELETRICOS,HIDRAULICOS E PINTURA NECESSARIO A MANUTECAO DO PODER LEGISLATIVO CONFORMEESPECIFICACOES DO DIR. ADM N/DATA. ) 00299 - 28/11/2019 - ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$335,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS,HIDRAULICOS NECESSARIO A MANUTECAO DO PODER LEGISLATIVO CONFORMESPECIFICACAO DA DIRECAO N/DATA. ) 00298 - 27/11/2019 - ATACADAO TRADICAO LTDA ME - R$11.499,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMOCOM OBJETIVO DE ENFEITOR O LEGISLATIVA PARA AS FESTA NATALINAS ) 00297 - 27/11/2019 - SANTOS E MOLINA LTDA - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO JUNTO A GRAFICA EM CONFORMEIDADES COM OS MODELO FORNECIDOS PELACAMARA MUNICIPAL. ) 00296 - 27/11/2019 - RAQUEL FRANK - ME - R$4.040,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO JUNTO A GRAFICA EM CONFORMEIDADES COM OS MODELO FORNECIDOS PELACAMARA MUNICIPAL. ) 00295 - 27/11/2019 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$31.610,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA ATENDER OLEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO TERMO REFERENCIA N/DATA. ) 00294 - 27/11/2019 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - R$2.578,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA ATENDER OLEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO TERMO REFERENCIA N/DATA. ) 00288 - 22/11/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$300,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO MATERIAL ATREVES DE DA CONTADE SUPRIMENTOS DE FUNDO, PARA ATENDER O LEGISLATIVOS.N/DATA. ) 00253 - 16/10/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$1.614,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PECAS DE REVISAO E MANUTECAO DE 90.000KM DO VEICULO PLACA NDP-3697, CONFORME ORCAMENTO REALIZADO JUNMTO A AUTORIZADATOYOTA. ) 00154 - 22/05/2019 - SUDARIO CIA LTDA - R$149,60 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MAT. DE CONSUMOPARA ATDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. ) 00153 - 22/05/2019 - SUDARIO CIA LTDA - R$2.569,80 - (LAMPADAS DE LED DE 40 WATTS, TENSAO ELETRICA BIVOLT LUZ BRANCA ) 00152 - 22/05/2019 - SUDARIO CIA LTDA - R$1.295,00 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MAT. DE CONSUMOPARA ATDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. ) 00151 - 22/05/2019 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$1.946,15 - (SABAO EM PO, C/ENZIMAS P/LIMPEZA GERAL BIODEGRAD.CX C/20 UND 1KgAGUA SANITARIA DE 1 LTS CX COM 12 UNDDESODORANTE SANITARIO C/REFIL E AP.TIPO CESTINHA C/35g-HIG.PERF.ODORIZADOR DE AR AEROSSOL DE 400-ML DIV. FRAGRANCICIASALCCOL GEL P/LIMPEZA.TIPO ETILICO HI) 00150 - 22/05/2019 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$2.116,00 - (PCTS DE COPOS DESCATAVEL DE 80 ML C/100 UNDSGARRAFA TERMICA P/LIQ. QUENTE/FRIO CAPAC. 12 LTS C/TORNEIRAGARRAFA TERMICA DE MESA.USO E TRASP. VERTICAL C/CAPAC. DE 1.8 LTsCONSERVACAO TERMICA DE LIQ. QUENTES, SISTEMAS DE BAMBA EXLUSIVO,JATO FORTE E PRECISO. R) 00149 - 22/05/2019 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$500,00 - (CX CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO DE 1o QUALIDADE EXTRA FORTE C/20 UNDs PCTS DE 250g ) 00148 - 22/05/2019 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$239,70 - (GAS DE COZINHA BOTIJA DE 13 Kg ) 00147 - 22/05/2019 - JOICE STEFANI MENEZES SILVA ME - R$325,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00146 - 22/05/2019 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$266,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00145 - 22/05/2019 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$12,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00144 - 22/05/2019 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$151,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00143 - 22/05/2019 - SILVA MASTRANGELO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - R$2.168,45 - (PARES DE LUVAS DE BORRACHA P/SEGURACA EM LATEX C/ALGODAO FLOCADO,TAMANHO P. CANO CURTO, ANTIALERGICA NA COR AMARELAPANOS DE PRATO 100% ALGODAO C/APROXIMADAMENTE 40X65CMFARDOS-SACOS P/LIXO 030-LTs REFORCADO C/05 UND POR FARDO.(PRETO)PAS P/LIXO EM PLASTICO,) 00142 - 22/05/2019 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$386,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00141 - 22/05/2019 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$1.323,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00140 - 22/05/2019 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$1.733,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00139 - 22/05/2019 - A B C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$890,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00137 - 20/05/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$528,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO DE 80.000 KMJUNTO AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTO No 271307 E 271131 PARA O VEICULOPLACA NPD 3694. ) 00136 - 20/05/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$1.596,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO DE 80.000 KMJUNTO AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTO No 271307 E 271131 PARA O VEICULOPLACA NPD 3694. ) 00114 - 29/04/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O CREDITO EM CONTA CORRENCE 555606-6 DE SURPIMENTO DE FUNDOS PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RESOLUCAO 004/2015SENDO DO 2o PROCESSO DE 2019. ) 00097 - 16/04/2019 - SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$7.550,00 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAI DE CONSTRUCAO NECESSARIO AO PROCEGUIMENTOS DAS OBRAS DO ESTACIONAMENTO DO LEGISLATIVO. ) 00086 - 26/03/2019 - FOX PNEUS LTDA - R$3.884,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA A AQUISICAO DE PENEUS PARA OS VEICULOS10 RODEIO PLACA NDG 9778 E TOYOTA HILLUX 3.0 4X4 PLACA NDP 3694, MATERIALESSES NECESSAO A MANUTECAO E CONSERVACAO DOS MESMOS ) 00082 - 21/03/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$2.236,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS P/REVISAO PROGRAMADA DE 70.000 NAAUTORIZADA ACIMA, PARA O VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA NDP-3694, DO LEGISLATIVO,CNFORME ORCAMENTOS No262.464 e 262.436 ANEXO. ) 00066 - 26/02/2019 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$4.086,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 900(NOVECENTOS)LTs DE GASOLINA COMUMREFERENTE DE UM TOTAL DE 1.800(MIL E OITOCENTOS)LTs LICITADOS P/ABASTECIMENTODOS VEICULO DO PDER LEGISLATIVO ) 00065 - 26/02/2019 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$9.525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO 2.500(DOIS MIL QUINHENTOS)LTs DE DIESELS10 REFERENTE DE UM TOTAL DE 5000(CINCO MIL)LTs LICITADOS PARA O ABASTECIMENTOVEICULO DO PDER LEGISLATIVO ) 00064 - 26/02/2019 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$7.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 2000(DOIS MIL)LTs DE DIESEL COMUM)REFERENTE DE UM TOTAL DE 4000(QUATRO MIL)KTs LICITADOS PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULO DO PDER LEGISLATIVO ) 00058 - 21/02/2019 - SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$5.516,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO A SEREM UTILIZA-DOS NA CONTINUIDADES DO SERVICOS OBRA DE CONTRUCAO DE CALCADAS E PISTA DEPESSEIO NO PATIO DO LEGISLATIVO . ) 00057 - 21/02/2019 - F. G. DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITO LTDA - R$290,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DDE MATERIAL PARA SOLEIRA DE ENTRADADA CARAGEM DO CAMARA MUNICIPAL. ) 00056 - 21/02/2019 - MADSEB COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - R$377,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DDE MATERIAL PARA RECUPECAO DE MEIO FIO ECONTEIROS DO PATIO DA CAMARA. ) 00040 - 14/02/2019 - MARIA ENEDINA DA COSTA ME - R$3.810,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAO PATIPO LANCHES PARA COFFEE BREAK EM EFETOS, CURSOS E TREINAMENTOS PARA O PODERLEGISLATIVO ) 00039 - 14/02/2019 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAO PATIPO LANCHES PARA COFFEE BREAK EM EFETOS, CURSOS E TREINAMENTOS PARA O PODERLEGISLATIVO ) 00034 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$215,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00033 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$515,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00032 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$546,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00031 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.301,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00029 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$314,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO PLACA NDG 9778, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00028 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$3.594,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO PLACA NDG 9778, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00009 - 18/01/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DACONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS 555.666-6, RESPONSAVEL ROZARIA B. ENIS. ) 00330 - 27/12/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$963,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULO PLACANDP 3694, CONFORME ORCAMENTO ) 00328 - 20/12/2018 - R X MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI ME - R$176,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018 ) 00327 - 20/12/2018 - ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$1.399,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018 ) 00326 - 20/12/2018 - SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$1.089,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018 ) 00325 - 20/12/2018 - SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$12.754,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018 ) 00309 - 17/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$19,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONCUMO(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO ) 00308 - 17/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$208,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONCUMO(COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO ) 00304 - 04/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$239,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZ DE COZINHA)PARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00303 - 04/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$42,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARIA DE LIMPEZA)PARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00302 - 04/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$724,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA)PARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00301 - 04/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$870,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTI-CIO) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00300 - 04/12/2018 - JOICE STEFANI MENEZES SILVA ME - R$325,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL)PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00299 - 04/12/2018 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$78,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPE-ZA) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00298 - 04/12/2018 - M.M.G COMERCIO EIRELI - R$230,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA ECOZINHA) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00297 - 04/12/2018 - M.M.G COMERCIO EIRELI - R$10,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPE-ZA) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00289 - 22/11/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$3.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO REF. AO ADITIVO DE 25% DO TOTAL DE DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO NDP 3694 CONFORME PARACER DE 21/11/2018 ) 00270 - 07/11/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$959,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS NECESSARIA A REVISAO DO VEICULO PLACA NPD-3694, JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ARCAMENTO 242606 AUTORIZA-DO PELA DIR. ADM DO LEGISLTIVO N/DATA. ) 00260 - 24/10/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O CREDITO EM CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOBNo.555606-6 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO O 3o. PROCESSO DOEXERCICIO DE 2018 (RESPONSAVEL ROZARIA B. ENIZ Funcao DIR. ADMINISTRATIVA) ) 00259 - 23/10/2018 - LAJA LTDA - ME - R$9.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMENETE(IMOBILIARIO EM GERAL) PARA GABINETES DOS VEREADORES E DEMAIS SETORES DAADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO. ) 00220 - 24/08/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$5.235,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO RESTANTE DE 3000 LITROS DE DIESEL COMUMSENDO 1500 LITROS REFERENTE AO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSDO PODER LEGISLATIVO. ) 00219 - 24/08/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$2.135,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO RESTANTE DE 1000 LITROS DE GASOLINA COMUMSENDO 500 LITROS REFERENTE AO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSDO PODER LEGISLATIVO. ) 00216 - 21/08/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$131,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO PECA DE REPOSICAO NECESSARIO AS REVISOES JUNTOA AUTORIZADA TOYOTA SENDO ESTA A 4. CONFORME ORCAMENTO EMITIDO EM 18/08/2018.AUTORIZADA PELA ADM DO LEGISLTIVO. ) 00215 - 21/08/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$1.325,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO PECA DE REPOSICAO NECESSARIO AS REVISOES JUNTOA AUTORIZADA TOYOTA SENDO ESTA A 4. CONFORME ORCAMENTO EMITIDO EM 18/08/2018.AUTORIZADA PELA ADM DO LEGISLTIVO. ) 00201 - 09/08/2018 - ZOOM SEGURANCA ELETRONICA EIRELLI ME - R$6.927,00 - (IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (EQUIP. DE SEGURANCA-VIDEOMONITORAMENTO) OBJETIVANDO A PROTECAO EXTERNA E INTERNA LDO PODERLEGISLATIVO CONFORME TERMO REFERENRECIAPRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CONTRUCAO. ) 00200 - 09/08/2018 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$3.650,00 - (IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (EQUIP. DE ARCONDIONADO) OBJETIVANDO ATENDER A ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO(RECPCAO)EM CONFORMIDADE COMTERMO REFERENCIA.PRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CONTRUCAO. ) 00199 - 09/08/2018 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$3.500,00 - (IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA) OBJETIVANDO ATENDER A ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO (PORTAL TRANSPARENCIA; CPL e DEP. JURIDICO) CONFORME TERMO REFERENCIA.PRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CON) 00192 - 02/08/2018 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$3.398,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTENECESSARIO A REPOSICAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTODOS TRABALHOS DESTA CASA. ) 00191 - 02/08/2018 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$1.459,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTENECESSARIO A REPOSICAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTODOS TRABALHOS DESTA CASA. ) 00160 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$753,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIAMANUTECAO DE VEICULOS FIAT UNO MIILI FARE PLACA NDB 7763 CONFORME PROCESSO ) 00158 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.114,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778, ) 00157 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.212,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778, ) 00156 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$632,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778, ) 00155 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.334,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778, ) 00143 - 11/06/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$7.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO RESTANTE REFERENTE 2.000 LTS DE DIESEL S10LICITADOS EM JAN/2018 DE UM TOTAL DE 4.000 LTS. ) 00139 - 30/05/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$963,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAAGAMENTO DE PECAS REFERENTE A REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHONET TOYOTA HILLUX PLACA NDP 3694 CONFORME ORCAMENTO EMITIDONo 220.192 DE 29/05/18, JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA OEMPENHA PELA DIR) 00112 - 04/05/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CREDITO EM CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RESOLUCAO No 004/2015 DE 26/05/2015 DAMESA DIRETORA ) 00107 - 24/04/2018 - SUDARIO CIA LTDA - R$1.544,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIGIENE) ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOLEGISLATIVOCOADORES GRANDE PARA CAFE ) 00106 - 24/04/2018 - SUDARIO CIA LTDA - R$51,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO.COADORES GRANDE PARA CAFE ) 00105 - 24/04/2018 - SUDARIO CIA LTDA - R$219,22 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:PCTS DE COPOS DESCATAVEIS DE 100X01X180MLPCTS DE COPOS DESCATAVEIS DE 100X01X050MLCOADORES GRANDE PARA CAFE ) 00104 - 24/04/2018 - SUDARIO CIA LTDA - R$168,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS A-LIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00103 - 24/04/2018 - SUDARIO CIA LTDA - R$267,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00102 - 24/04/2018 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$219,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EPRODUTOS DE HIGIENIZACAO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00101 - 24/04/2018 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$337,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS A-LIMENTICIOS) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00100 - 24/04/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$248,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EPROD. DE HIGIENIZACAO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00099 - 24/04/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$46,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E CO-ZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00084 - 05/04/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$1.193,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS NECERSSARIA MANUTECAO DOVEICULO PLACA NDP-3694 CONCERNENTE A REVISAO PROGRAMADA DE 20.000km,CONFORME ORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ) 00028 - 09/02/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO ATRAVES DEPROCESSO DE SUPRMENTOS DE FUNDOS C/C 555606-6 DE RESPONSABILIDA DA SR. ROZARIADE ENIS (Diretora ADM do Legisltivo) ) 00026 - 08/02/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$849,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A REVISAOPROGRAMADAS DO VEICULO PLACA NDP-3694 JUNTO EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA CONFORMEORDEM DE 31.541 E ORCAMENTOS ANEXOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELA DIR. DESTACASA. ) 00023 - 01/02/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$2.135,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU SEJA500-LITROS DE GASOLINA COMUM DE UM TOTAL DE 1000-LITROS PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00022 - 01/02/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$7.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU SEJA2000-LITROS DE DIESEL S-10 DE UM TOTAL DE 4000-LITROS PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00021 - 01/02/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$5.235,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU SEJA1.500-LITROS DE DIESEL COMUM DE UM TOTAL DE 3000-LITROS PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00307 - 18/12/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$74,25 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "MATERIAIL DE USO ELETRIC E ELETROC" PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO ) 00306 - 18/12/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$73,98 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "PROTECAO NO TRABALHO" PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO ) 00305 - 18/12/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$128,76 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "LIMPEZA E HIGIENE" PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO ) 00304 - 18/12/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$221,52 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO ) 00303 - 18/12/2017 - SUPERMERCADO EREPE LTDA-ME - R$90,00 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "MATERIAL DE LIMPEZA/PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVO ) 00302 - 18/12/2017 - IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - R$637,00 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE"GENEROS ALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVO ) 00301 - 18/12/2017 - IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - R$212,80 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVO ) 00257 - 24/10/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$750,00 - (PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSUMO ADIQUIRIDOS ATRAVES DE CONTAS DEPROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO.4o PROCESSO 2017 ) 00246 - 09/10/2017 - OLMI INFORMATICA LTDA EPP - R$1.900,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(BEBEDOURO INDUSTRIAL) CONFORME EDITAL PREGAO ELETRONICO No 002/207JULHO/2017 ) 00245 - 09/10/2017 - T.J. COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME - R$6.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) CONFORME EDITAL PREGAO ELETRONICO No 002/207JULHO/2017 ) 00217 - 15/09/2017 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$6.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A 38.88% RESTANTE DO PROCESSOLICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO TOTAL DE 4500-LITROS. EMPENHADOS 50%EM MAR/2017 E UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULO. FACO CONFORME REQUERIMENTONOVO EMPENHO NO) 00216 - 12/09/2017 - TOYOTA DO BRASIL LTDA - R$124.400,00 - (VEICULO TIPO:CAMINHONETE 4X4; CAB.DUPLA, 5-OCUPANTES; MOTOR ELE-TRONICO TURBO DIESEL, CAPACIDADE CUBICA 2,5 LTs; 4-CILINDROS;INJECAO COMMON RAIL; POTENCIA MIM.170CV. TUDO EM CONFORMIDADE COM ASESPECIFICACOES ITEm 02 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITA) 00211 - 01/09/2017 - N. V. VERDE CIA LTDA-ME - R$2.060,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE ROCADEIRA NECESSAO PARA OS SERVI-COS DE PODA DO JARDINS DA PRACA DO LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO ASEGUIR: ) 00195 - 08/08/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVESDO CON-TA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDADE DA SR. ROZARIA BARROS ENISSENDO ESTE O 3o PROCESSO DE 2017. ) 00192 - 07/08/2017 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$196,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO AOS SERVICOS DE REPOISICAO NECESSARIO AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017 ) 00190 - 07/08/2017 - PEMAZA S.A - R$744,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOISICAO PARA AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017 ) 00189 - 07/08/2017 - PEMAZA S.A - R$3.071,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOISICAO PARA AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017 ) 00188 - 07/08/2017 - PEMAZA S.A - R$1.386,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOISICAO PARA AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017 ) 00160 - 30/06/2017 - HILGERT CIA LTDA - R$68,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREMCOLOCADOS NAS RAMPAS PELNARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00159 - 30/06/2017 - GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREMCOLOCADOS NAS RAMPAS PELNARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00157 - 30/06/2017 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$246,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USOPELNARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00132 - 25/05/2017 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$3.416,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL EXPEDIENTE), NECESSARIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DESTA CASADE LEIS ) 00131 - 25/05/2017 - COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP - R$3.085,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL EXPEDIENTE), NECESSARIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DESTA CASADE LEIS ) 00130 - 25/05/2017 - A TOMASI CIA LTDA - ME - R$279,00 - (PANO DE CHA - PANAO DE 80X90COPOS DESCATAVEIS DE 050ML PCTS COM 100 UNDADES ) 00129 - 25/05/2017 - SUDARIO CIA LTDA - R$47,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO ) 00128 - 25/05/2017 - SUDARIO CIA LTDA - R$607,56 - (GUARDANAPOS EM TECIDOCANECAS EM ALUMINIO DE 1 LITROS E 1/2GARRAFAS TERMICAS DE 2 LITROSCOPOS DE VIDRO DE 500 MLDUZIA DE PRATOS DE VIDRO ) 00127 - 25/05/2017 - SUDARIO CIA LTDA - R$292,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO ) 00126 - 25/05/2017 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$749,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(USO P/ELETRONICO E ELETRICOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO ) 00125 - 25/05/2017 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$900,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENI) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO ) 00124 - 25/05/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$408,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GAS E OUTROS MAT.ENGARRAFADOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO ) 00123 - 25/05/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$176,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPA E COZINHA) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ) 00122 - 25/05/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$751,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ) 00121 - 25/05/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$3.603,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ) 00099 - 08/05/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOATRRAVES DE CONTA DE SSUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDAE DA SERVIDORAROZARIA BARROS DE OIVIERA ) 00087 - 24/04/2017 - HILGERT CIA LTDA - R$107,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA PROTECAO E SE-GURANCA DE PESSOAS P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTECAO DO PATIO DA PRACADA CAMARA MUNIC. P.MEDICI ) 00086 - 24/04/2017 - HILGERT CIA LTDA - R$122,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA DE MANTENCAOE LIMPEZA DO PARTIOCO E PRACA DO PODER LEGISLATIVO. ) 00085 - 24/04/2017 - HILGERT CIA LTDA - R$1.364,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA DE MANTENCAOELETRICA PARA A ILUNICACAO DA PRACA DO PODER LEGISLATIVO. ) 00061 - 20/03/2017 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$638,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAA MANUTECAO DO VEICULO NDG 9778. ) 00035 - 03/03/2017 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$3.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA AQUISICAO DE 750 LITRO DE GASOLINA COMUM DE TOTALDE LICITADOS NO 1500 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO E EQUIPAMENTOS DOPODER LEGISLATIVO ) 00034 - 03/03/2017 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$7.425,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA AQUISICAO DE 2.250 LITRO DE DIESEL COMUM DE TOTALDE LICITADOS NO 4500 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO E EQUIPAMENTOS DOPODER LEGISLATIVO ) 00020 - 23/01/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DODAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, ATRAVES DE PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOSCONFORME RESOLUCAO 004/2015 DE 26/05/2015 ) 00351 - 05/12/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$580,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVESDE PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME RESOLUCAO DO LEGISLATIVO SOB No004/2015 DE 26/05/2015 ) 00348 - 05/12/2016 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.992,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AO ADITIVO DE COMBUSTIVEL NO TOTAL DE 600DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, CONFORME MPARECER JURIDICOE TERMO ADITIVO DATADO DE 28/11/2016 ) 00319 - 24/10/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$412,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAOVEICULOS PLACA NDG 9778. JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET CONFORME ORCAMENTO 423922ENVIADO E AUTORIZADO PELA SR. DIRETORA DO LEGISLATIVO. ) 00306 - 17/10/2016 - ELETRONICA TRANSCONTINENTAL - R$990,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOSDE MANUTECAO DE SOM, PARA O PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO.RECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO CO2 DE 6KgRECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO AGUA PRESSURIZADA DE 10Kg ) 00304 - 11/10/2016 - PAULINO PORTEL ME - R$110,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIC~CAO DE MEXTINTOR PARA O VEICULO CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:EXTINTOR ABC TIPO PO QUIMICO DE 1Kg ) 00303 - 11/10/2016 - A. P. COSTA EPP - R$16.198,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO MATERIAL PERMAMENTE (MOVEIS) PARAO AUDITORIO E PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO . ) 00296 - 04/10/2016 - V. R. ALVES E CIA LTDA ME - R$260,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO CONFORME OFICIO 136/GAB/PRES/16DA PRESIDENCIA E PARECER 049/2016 DA ASSESSORIA JURIDICA DATADO DE 29/07/2016RESPECTIVAMENTE. ) 00292 - 27/09/2016 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$160,08 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIM-PEZA) NECESSARIO AO MANUTECAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO. ) 00291 - 27/09/2016 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$419,25 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GEN.ALIMENTICIO) NECESSARIO AO MANUTECAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO. ) 00274 - 16/09/2016 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$1.030,00 - (AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO FIAT UNO ) 00273 - 12/09/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$97,50 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ) 00272 - 12/09/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$587,06 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ) 00271 - 12/09/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$1.520,00 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ) 00270 - 12/09/2016 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$2.340,00 - (AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ) 00268 - 12/09/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$675,15 - (EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA CAMIONETE S-10, CONFORMEAUTORIZACAO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO ) 00242 - 28/07/2016 - ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$1.400,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO DOS SANITARIOS DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00241 - 28/07/2016 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$178,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO DOS SANITARIOS DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00219 - 08/07/2016 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$461,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUSICAO DE DE 25% REFERENTE AO ADITIVO DE DECOMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME PARECER JUTIDICO No 046/2016 EMITIDOPELA ASS. JJURIDICA EM 07/07/2016, ANEXO AO PROCESSO. ) 00216 - 04/07/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOATRAVES DA CONTAS DE SUBPRIMENTOS DE FUNDOS, CNFORME SOLICITACAO DA DIR.ADMINISTRATIVA. ) 00214 - 01/07/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$3.288,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO JUNTOA AUTORIZADA CHEVROLET, PARA O VEICULO COMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778CONFORME ORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO LEGISLTIVO. ) 00212 - 01/07/2016 - V. R. ALVES E CIA LTDA ME - R$565,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTECAO EINSTALACOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS JUNTO AO PREDIO DO PODER LEGISLATI-VO CONFORME JUSTIFICATIVAS E CONTACOES ANEXOS ) 00183 - 31/05/2016 - MERCONORTE DIST. DE FERRAGENS LTDA - R$1.639,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMAMENTEUM CORTADOR DE GRAMA PARA A PODA DA GRAMA DOS CANTERIROS DA PRACA DO PODERLEGISLATIVO. ) 00148 - 04/05/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$533,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OVEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTE 127542 EMITIDOEM 02/05/2016, JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET. SOLICITADO PELA PRESIDENCIA E DEVIDAMENTE AUTORIZADO) 00143 - 04/05/2016 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$2.714,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUECAO DEVEICULOS (PECAS DE REPOSICAO) DO PODER LEGISLATIVO. ) 00142 - 03/05/2016 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$4.911,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NA EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS PODER LEGISLATIVO. ) 00141 - 03/05/2016 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$1.119,00 - (CAIXAS DE CANETA ESFEROG.PRETA TRANSPARENTECAIXAS DE CANETA ESFEROG. AZUL TRANSPARENTETUBOS DE COLA BRANCA DE 37gCAIXAS DE CLIP'S GRANDECAIXAS DE CLIP,S MEDIOCAIXAS DE CLIP,S PEQUENO ) 00139 - 02/05/2016 - CORREIA E PORFIRIO LTDA EPP - R$1.540,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICAPARA O SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO ) 00137 - 26/04/2016 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$234,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PROD. LIM-ZA E HIGIENE)PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00136 - 26/04/2016 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$62,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPA E COZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00135 - 26/04/2016 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$224,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GEN ALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00134 - 26/04/2016 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$25,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAPARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00133 - 26/04/2016 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$260,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ELETRICOE ELETRONIC0)PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00132 - 26/04/2016 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$205,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( HIGIENEE LIMPEZA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00131 - 26/04/2016 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$163,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00130 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$1.008,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICOSE ELETRONIC) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00129 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$612,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENEE LIMPEZA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00128 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$207,75 - (GARRAFA TERMICA DE 2 LitrosBALDES TIPO PEDREIRO DE 12 LitrosLIXEIRAS DE PLASTICOS TELADO DE 10 LitrosGUARDANAPOS EM TECIDO ) 00127 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$780,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00126 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$514,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00125 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$316,80 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOGAS DE COZINHA DE 13 Kg ) 00110 - 14/04/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.721,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS NECESSARIA A MANUTECAO DO VEICULOCAMINHONET S10 PLACA NDG 9778 DO PODER LEGISLATIVO CONFOREM ORCAMENTO AUTORIZADOPELO SR. PRESIDENTE DESTE PODER, REALIZANDO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET.ORCAMENTO 35426 E 3570) 00101 - 08/04/2016 - MERCONORTE DIST. DE FERRAGENS LTDA - R$368,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS NECESSARIA A MANUTECAODE UMA ROCADEIRA MARCA STHIL MODELO F220 DA CAMARA MUNICIPAL ) 00093 - 29/03/2016 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$556,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MANUTENCAOOU MELHORIAS DE BENS IMOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO ) 00071 - 17/03/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.800,00 - (PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DEFUNDOS ) 00065 - 11/03/2016 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.844,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LICITACAO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA BASTECIMENTOS DO VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO ) 00064 - 11/03/2016 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$11.620,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LICITACAO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA BASTECIMENTOS DO VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO ) 00033 - 01/02/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.963,66 - (PGTO REFERENTE A PECAS ABAIXO DE MANUT VEICULO S10 PLACA NDG-9778VEDADOR DO PINHAO DIANT.RETENTOR TRAS CAMBIOJUNTA ADAP.CARCACA CX DE TRANSF.ROLAMENTO DIANT. ) 00032 - 01/02/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$9.483,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DODO VEICULO CAMINHOT S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTO N.34270DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR ) 00374 - 15/12/2015 - UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA - R$704,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SPECAS NECESSARIA DE MANUTECAO E INSTACAODA REDE DE INFORMATICA DO PODER LEGISLATIVO ) 00372 - 15/12/2015 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$679,58 - (DISJUNTOR TRIFASICO DE 25ADISJUNTOR BIFASICO DE 15ALUVAS DE CANO DE COBRE DE 7/85 MTS DE TUBOS DE COBRE DE 5/81 MTs DE TUBOS DE COBRE DE 7/84 MTS DE TUBOS DE COBRE DE 3/8 ) 00371 - 15/12/2015 - CORREIA E PORFIRIO LTDA EPP - R$3.968,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMAMENTECONFORME CARTA CONVITE 008/2015. ) 00370 - 15/12/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULOCOMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET ) 00351 - 07/12/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.079,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIAA MANUTECAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET ) 00344 - 03/12/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.292,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE 400 LITROS DE DIESEL COMUM DE UMTOTAL DE 4000 LITROS LICITCDO MARCO/15 NECESSARIO AO ABASTECIMENTO DOSEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO ) 00343 - 03/12/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$766,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE AO ADITIVO DE 25% DO TOTAL DE800-LITROS DE GASOLINA COMUM NECESSARIO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO CONFORME PARACER DA ASESSORIA DATADO DE30/11/2015 ) 00340 - 03/12/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS ATRAVES DE CONTA DE SUPRIMENTOSDE FUNDOS ) 00332 - 30/11/2015 - CORREIA E PORFIRIO LTDA EPP - R$5.140,00 - (EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL ) 00327 - 25/11/2015 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$2.026,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE MATERIAL DE CONSUMOSENDO ELES PARA CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO LEGISLATIVO01 FIAT UNO E 01 CAMIONETE S-10 ) 00326 - 25/11/2015 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$737,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOA SER UTILIZADO NA ADMINISTRACAO (MATRERIAL DE EXPEDIENTE) ) 00325 - 25/11/2015 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$927,07 - (importancia que se empenha para pagamento de material de consumo, a serutilizado na administracao (copa/cozinha ) 00284 - 13/10/2015 - SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$800,00 - (Aquisicao de Material de Consumo, para ser utilizado no patio da CamaraMunicipal. ) 00282 - 02/10/2015 - ROCHA COMECIO E SERVICOS LTDA ME - R$6.090,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA INSTALACAO ELETRICA NO PLAYGROUND ) 00269 - 18/09/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$3.040,00 - (ADITIVO PARA PAGTO DE 1000 (MIL) LITOS DE DIESEL COMUM ) 00267 - 18/09/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAV,SDE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONCERTE AO SEGUNDO PROCESSO EXERCIO DE 2015CONFORME SOLICITACAO CREDITO NA C/C 555.908-1 PELA DIR. ADMINISTRATIVA ) 00250 - 08/09/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.416,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 400 LITROS DEGASOLINA COMUM, REFERENTE AO RESTANTE DE UM TOTAL DE 800 LITROS DOS QUAIS JAFORAM EMPENHADOS 31/03/15 ) 00233 - 20/08/2015 - M. L. DA SILVEIRA - ME - R$4.998,00 - (IMPORTANCIA QUE SEMPENHA PGTO DE AQUISIAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOSPERMAMENTE CONFORME CARTA CONVITE 007/2015, PARA ATENDER O PODERLEGISLATIVO ) 00212 - 03/08/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$92,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO. ) 00211 - 03/08/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$7.174,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO. ) 00210 - 03/08/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$762,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO. ) 00209 - 03/08/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.707,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO. ) 00196 - 17/07/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.460,00 - (PAGAMENTO DE DEPESAS ATRAVES DE CONTAS DE SUBPRIMENTOS DE FUNDOS ) 00160 - 28/05/2015 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$141,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDDB 7763, PERTENCETE AOLEGISLATIVO ) 00159 - 28/05/2015 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$2.384,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDDB 7763, PERTENCETE AOLEGISLATIVO ) 00158 - 28/05/2015 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$1.628,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLTIVO, TANTO PARTE INTENA:HIDRAULICA, ELETRICA e PORTAS; TANTA PARTE EXTERNA TELHADO E PINTURA DE MEIO FIO. ) 00136 - 15/05/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$261,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAONECESSARIA A MANUTECAO DO VEICULO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET COFORME ORCA-MENTO DATADO DE 09/05/15, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA ) 00135 - 13/05/2015 - A B C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$404,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE UNIFORME PARA OSSERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO AO SEGUIR: ) 00134 - 13/05/2015 - OFFICE IND. E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - R$2.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE UNIFORME PARA OSSERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO AO SEGUIR: ) 00130 - 08/05/2015 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$1.132,08 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00129 - 08/05/2015 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$425,57 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00128 - 08/05/2015 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$190,95 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00127 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$1.226,76 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICOS EELETRTONIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00126 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$343,95 - (FLANELAS 39X59PCTS DE PAPEL INTERFOLHASLUVAS DE LATEXDESODORIZADOR DE AMBIENTEALCOOL GEL DE 500 ML ) 00125 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$477,36 - (COPOS DE VIDRO DE 500MlGARFOSFACAS DE COZINHA 6,39PRATOS DE VIDROESCUMADEIRAPANELA DE 5LTs ) 00124 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$174,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ENGARRAFADOS GASDE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00123 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$150,70 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00122 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$720,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMAENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00092 - 15/04/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$2.104,21 - (ALTERNADOR CJ ) 00079 - 31/03/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.416,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORMEESPECIFICACAO A BAIXO.LITROS DE GASOLINA COMUM DE UM TOTAL DE 800-LITROS LICITADOS ) 00078 - 31/03/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$6.080,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL CONFORMEESPECIFICACAO A BAIXO.LITROS DE DIESEL COMUM DE UM TOTAL DE 4000-LITROS LICITADOS ) 00053 - 02/03/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.111,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE DE CONSUMOPECAS PARA CAMINHONENT S10 RODEIO 2.8 D PLACA NDG 9778. CONFORMEORCAMENTO AUTORIDA PELO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO. ) 00052 - 27/02/2015 - C. G. GONCALVES DA SILVA - ME - R$460,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE DE CONSUMOPECAS E ACESSAORIOS PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA NBE-6020DO PODER LEGISLTIVO. ) 00039 - 19/02/2015 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$7.990,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTEMOVEIS PLANEJADOS, PARA O GABINETE PRESIDENCIA E ASSESSORIA JURIDICA,CONFOREM JUSTIFICATIVAS ANEXO. ) 00037 - 10/02/2015 - ADRIANO FERREIRA DA MOTA - R$475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTECAONECESSARIO DO EQUIPAMENTOS "EXTINTORES" LOCALIZADOS NO PREDIO DO PODERLEGISLTIVO ) 00033 - 10/02/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.746,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO 2.8 D PLACA NDG-9778, CONFORME ORCAMENTO REALIZADO JUNTO AAUTORIZADA CHEVROLET. ) 00029 - 30/01/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$787,00 - (DUTO TURBO INTERNO ) 00027 - 30/01/2015 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$2.881,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EMLOJA DEMATERIAL DE CONTRUCAO PARA REPAROS SISTEMA HIDRAULICOS DOS BANHEIROSE CONNTEIRO DOS JARDINS CONFORME SOLICITACAO DA PRESIDENCIA ) 00026 - 30/01/2015 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$1.731,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EMLOJA DEMATERIAL DE CONTRUCAO PARA REPAROS SISTEMA HIDRAULICOS DOS BANHEIROSE CONNTEIRO DOS JARDINS CONFORME SOLICITACAO DA PRESIDENCIA ) 00327 - 18/12/2014 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$3.481,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIODOSA SEGUIR CONFORME COTACAO PRECO 024/2014 MODALIDADE DISPENSAPARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00322 - 17/12/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$922,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOPICK TURBO DIESEL ELETRONIC 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778, NECESSARIO OULTIMA REVISAO ANUAL PARA ANO DE 2014, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADOPELA REPONSAVEL JUNTO AO LEGISLTIVO. ) 00321 - 17/12/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$4.138,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOPICK TURBO DIESEL ELETRONIC 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778, NECESSARIO OULTIMA REVISAO ANUAL PARA ANO DE 2014, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADOPELA REPONSAVEL JUNTO AO LEGISLTIVO. ) 00314 - 04/12/2014 - UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA - R$853,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMAMENTECONFORME PROCESSO 077/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODER LEGISLTIVO ) 00303 - 04/12/2014 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LT - R$25.457,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMAMENTE. ) 00299 - 02/12/2014 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LT - R$24.958,00 - (APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU,SAPARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU,SAPARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 58.000 BTU,SAPARELHO TV LED DE 40": conversor integrado e funcao Smart EnergySaving Plus; Full HD; Esterio/SA; Potencia 20W(10+10);Entr) 00298 - 02/12/2014 - ELETRONICA TRANSCONTINENTAL - R$4.900,00 - (IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERAMENTE CONFORMA CARTA CONVITE 003/2014, ) 00297 - 02/12/2014 - UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA - R$9.843,46 - (NOTEBOOK:ultra fino 14-n040br com intel core i5 84B 1TB(2GB de memoria dedicada) wireless,bluetoolh LED 14" windows 8+ Office Homeand student 2013 gravador de DVD super multi, tecladoCORTINAS DE AR DE 1,20 MTsAMPLIFICADOR DE POTENCIA: Com 520 watts RMS EM) 00283 - 25/11/2014 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$960,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 300 LITROS DE GASOLIMA COMUMDE UM PROCESSO LICITATORIO DE 800 LITROS NECESSARIO AO ABASTECIMENTODAS VIATURAS EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO. ) 00282 - 25/11/2014 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 500 LITROS DE DIESELDE UM PROCESSO LICITATORIO DE 1500 LITROS DOS, CONFORME NECESSARIOAO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO LEGISLATIVO. ) 00270 - 14/11/2014 - CLODOALDO ALVES PEREIRA - R$1.040,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PORTAO PARA FECHAMENTODO REFEITORIO DO LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO A SEGUIR. ) 00259 - 21/10/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$200,71 - (IMPORTANCIA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOO REVISAOPROG. DO VEICULO CAMINHONETE S10 DODEIO TURBO DIESEL PLACA NDG 9778JUNTO A AUTORIZASA CHEVROLET ) 00232 - 12/09/2014 - R A DE JESUS YAMAZAKI ME - R$2.638,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUSNECESSARIA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHOT TUBEO DIESELNDG 9778 PERTENCENTO AO PODER LEGISLATIVO. ) 00230 - 12/09/2014 - R A DE JESUS YAMAZAKI ME - R$2.181,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAOPARA O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 PLACA NBD 7763PERTENCENTO AO PODER LEGISLATIVO. ) 00225 - 29/08/2014 - J H M AUTO PECAS E PERSIANAS LTDA - ME - R$7.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DE DESPESAS DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO SAGUAO, AUDITORIO E ADMINISTRACAOCORTINAS PERSIANAS ) 00221 - 27/08/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$782,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQISICAO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO CAMINHONETE S10 RODEIO PLACA NDG 9778, JUNTO A EMPRESAALTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADA PELA PRESIENCIA ) 00220 - 27/08/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$2.258,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQISICAO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO CAMINHONETE S10 RODEIO PLACA NDG 9778, JUNTO A EMPRESAALTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADA PELA PRESIENCIA ) 00216 - 25/08/2014 - T. A DA COSTA SANTOS - R$209,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DOS MATERIAISDE CONSUMO NECESSARIA MANUTECAO DE BENS IMOVEIS, CUJO MESMONAO COINST. NO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO. ) 00215 - 25/08/2014 - T. A DA COSTA SANTOS - R$1.476,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DOS MATERIAISDE CONSUMO NECESSARIA MANUTECAO DE BENS IMOVEIS, CUJO MESMONAO COINST. NO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO. ) 00214 - 25/08/2014 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$2.596,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DOS MATERIAISDE CONSUMO NECESSARIA A REINSTALACAO DOS EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO. ) 00199 - 18/08/2014 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.280,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 400-LtsGASOLINA COMUM DE UM TOTAL DE 8OO-LITROS LICITADOS NO DIA 08/08/14EMPENHADOS CONFORME NECESSIDADES. ) 00198 - 18/08/2014 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$4.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1.500-LtsDIESEL COMUM DE UM TOTAL DE 40OO-LITROS LICITADOS NO DIA 08/08/2014.EMPENHADOS CONFORME NECESSIDADES. ) 00168 - 14/07/2014 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$179,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO P/HIGIENTE, EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO" PARA SUPRIRAS NECESSIDADE DO LEGISLATIVO. ) 00167 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$1.202,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO P/MANUTE. EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO" PARA SUPRIRPODERAS NECESSIDADE DO LEGISLATIVO. ) 00166 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$774,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO "HIGIENE E LIMPEZA" PARA SUPRIR AS NECESSIADADES DOPODER LEGISLATIVO. ) 00165 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$2.167,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIADE CONSUMO "COPA E CONSINHA PARA SUPRIR AS NECESSIADADES DOPODER LEGISLATIVO. ) 00164 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$116,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIADE CONSUMO GAS DE COZINHA PARA ATENDER OPODER LEGISLTIVO. ) 00163 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$1.027,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO ESTIMATIVO GEN. ALIMENTICIA PARA ATENDER OPODER LEGISLTIVO. ) 00162 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$720,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO ESTIMATIVO GEN. ALIMENTICIA PARA ATENDER OPODER LEGISLTIVO. ) 00141 - 11/06/2014 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$7.898,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMENENTEBENS MOIEIS(MESAS) PARA O PLENARIO DO PODER LEGISLTIVOCONFORME ESPEFICAO A SEGUIR: ) 00111 - 15/05/2014 - HILGERT CIA LTDA - R$1.901,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO "VENENO" PARA MANUTECAO DO PATIO, JARDIN DO PODER LEGISLATIVO ) 00110 - 15/05/2014 - HILGERT CIA LTDA - R$2.332,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO "FERRAMENTOS E OUTROS" PARA MANUTECAO DO PATIO, JARDIN EPREDIO DO LEGISLATIVO. ) 00084 - 02/04/2014 - J. R. SALVIANO CASTRO LTDA - ME - R$7.678,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE3600 LITROS DE COMBUSTIVEL "DIESEL E GASOLINA" PARA OABASTECIMENTOS DOS VEICULOS, E EQUIPAMENTOS DOPODER LEGISLATIVO. ) 00034 - 17/02/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$389,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP TURBO DIESEL ELETRONIC S10 RODEIO PLACANDG 9778 CNFORME ORCAMENTO 42990 AUTORIZADO PELO PRESIDENCIA ) 00033 - 17/02/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$5.536,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP TURBO DIESEL ELETRONIC S10 RODEIO PLACANDG 9778 CNFORME ORCAMENTO 42990 AUTORIZADO PELO PRESIDENCIA ) 00444 - 26/12/2013 - AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP - R$0,60 - (COMPL. DE AQUISICAO COMBUSTIVEL ) 00443 - 26/12/2013 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ATENDER ATENDER O LEGISLATIVO. ) 00442 - 26/12/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$449,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER ATENDER O LEGISLATIVO. ) 00441 - 26/12/2013 - FLADMIR PAULINO DA SILVA - ME - R$625,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQISICAO DE MATERIALDE CONSUMO P/ATENDER O PODER LEGISLTIVO CONFORMEABAIXO ESPECIFICADO ) 00440 - 26/12/2013 - AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP - R$102,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 40 LITROS DE DISEL COMUM ) 00436 - 20/12/2013 - V. F. DA SILVA CIA LTDA - ME - R$4.729,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE CONFORMA ESPECIFICACOES A SEGUIR ) 00392 - 04/12/2013 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.393,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALCONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763 ) 00391 - 04/12/2013 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$382,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALCONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763 ) 00390 - 04/12/2013 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$908,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALCONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763 ) 00384 - 22/11/2013 - HILGERT CIA LTDA - R$1.668,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO"MARIAL ELETRICO" PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOPREDIO DO LEGISLTIVO. ) 00291 - 16/09/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$721,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A PGTO DE DESPESAS COM PECASREPOSICAO NA AUTORIZADA CHEVROLET A SEREM UTILIZADAS NA REVISAODO VEICULO PLACA NDG 9778, CONFORME ESPEFICADO ABAIXO EM CONF.COM ORCAMENTO.JUNTA LIQUIDALITROS OLEO DE TRANSMISSAO ) 00278 - 16/08/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.280,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAONECESSARIA A REVISAO DE VEICULO NDG 9778. CONFORME ORGAMENTOANEXO. ) 00250 - 15/08/2013 - INK JET INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - R$248,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVONO EXERCICIO VIGENTE. ) 00249 - 15/08/2013 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$3.549,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVONO EXERCICIO VIGENTE. ) 00220 - 16/07/2013 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$11.000,00 - (ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL "DIESEL COMUM eGASOLINA COMUM) NECESSARIO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS E EQUIPAMEN-TO LEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO A SEGUIR: ) 00219 - 10/07/2013 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$129,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO COMPLEMENTO DE VALOR DE REAJUSTE3000-LITROS COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA COMUM COTADOS NO INICIEXERCIO 2013.VLR REF. REAJUSTE GASOLINAVLR REF. RAAJUSTE DIESEL ) 00176 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$1.061,00 - (PILHAS ALCALINAS PEQ. 4X1 -1o QUALIDADEBATERIAS P/MICROFONES SEM FIO - 1o QUALIDADELAMPADAS ENCADESCENTE DE 500WTs ) 00175 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$1.764,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATE-RIAL DE LIPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVOCONFORME A NECESSIADE. ) 00174 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$1.570,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATE-RIAL DE LIPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVOCONFORME A NECESSIADE. ) 00173 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$331,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPACOZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVOCONFORME A NECESSIADE. ) 00172 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$1.871,00 - (FARDOS DE ACUCAR C/PCTS DE 2KgGALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSCAIXA DE CHA MATE DE 250gPCTS DE CAFE EMBALDO A VACUA 40X500g ) 00171 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$224,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZ EOUTROS PRODUTOS PRODUTOS ENGARRAFADOS) PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVOCONFORME A NECESSIADE. ) 00143 - 02/05/2013 - AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP - R$6.275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA OS VECIULOS DO PODER LEGISLATIVO JUNTO MUNIC.DE PVH-RO ) 00110 - 18/04/2013 - DONIZETE GRACIANO DISTR. DE MOTO PECAS -ME - R$353,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAONECESSAO A REALIZACAO DE MANUTENCAO ANO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG125 TITAN PLACA NBE-6020 ) 00104 - 04/04/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$334,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGTO DE PECAS E REPOSICAO NECESSARIAA REVISAO PROGRAMADA DE 70.000KM DO VEICULO CAMINHONETE S10 RODOIOPLACA NDG 9778 ) 00103 - 04/04/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.333,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMONECESSARIA A MENUTENCAO DE VEICULO. CONCERNENTE A REVISAO PROGRAMAMTADE 70.0000KM DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 ) 00076 - 11/03/2013 - NILSON JOSE VALERIO/NILSON AUTO ELETRICA ELETRICA - R$690,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO NECESSARIA A MANUNETECAO DO VEICULOFIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB 7763 DOPODER LEGISLATIVO ) 00070 - 22/02/2013 - Z. Z. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$240,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AQUISICAO MATERIALCONSUMO PARA PROTECECAO DA CORROCERIA DE VEICULOPLACA NDG 9978 PERTECENTE AO PODERLEGISLATIVO ) 00038 - 04/02/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$423,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A REVISAO PROG. JUNTOA AUTORIZADA CHEVROLET DO VEICULO PICK UP TURB DIESEL ELETRONIC.2.8S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTO ) 00009 - 14/01/2013 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$7.680,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUICAO DECOMBUSTIVEIS PARA PBASTECIMENTO DAS VIATURAS E EQUIPAMENTO DOPODER LEGISLATIVO JUNTO AO MUNICIPIO DE P. MEDICICONFOREM CONTACOES ANEXOS )