Última atualização do Portal: 1 de junho de 2020 às 09:25
A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
| Servidor | Data | Valor | |
|---|---|---|---|
| AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) | 22/04/2020 | R$437,71 | Selecionar |
| HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) | 22/04/2020 | R$437,71 | Selecionar |
| FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) | 22/04/2020 | R$437,71 | Selecionar |
| MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) | 10/03/2020 | R$1.094,28 | Selecionar |
| AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) | 09/03/2020 | R$1.094,28 | Selecionar |
| HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) | 09/03/2020 | R$1.094,28 | Selecionar |
| MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT | 03/03/2020 | R$547,14 | Selecionar |
| MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) | 03/03/2020 | R$547,14 | Selecionar |
| MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) | 06/02/2020 | R$547,14 | Selecionar |
| DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) | 06/02/2020 | R$547,14 | Selecionar |
| MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT | 06/02/2020 | R$547,14 | Selecionar |
| MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT | 28/01/2020 | R$547,14 | Selecionar |
| MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) | 28/01/2020 | R$547,14 | Selecionar |
| DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) | 27/12/2019 | R$415,44 | Selecionar |
| HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) | 27/12/2019 | R$415,44 | Selecionar |
| MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT | 19/12/2019 | R$519,31 | Selecionar |
| HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) | 19/12/2019 | R$519,31 | Selecionar |
| MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) | 19/12/2019 | R$519,31 | Selecionar |
| NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) | 19/12/2019 | R$519,31 | Selecionar |
| FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) | 11/12/2019 | R$283,26 | Selecionar |
e-SIC