NumeroDataCredorValor EmpenhadoValor LiquidadoValor PagoObjeto
0011229/06/2020ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$500,00R$500,00R$500,00CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PAGAMENTO ATRAVES DA CONTA DE SUPRI-MENTOS DE FUNDOS.
0011117/06/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.852,00R$5.852,00R$5.852,00PAGAMENTO REFERENTE AO AUX. ALIMENTACAO FLs/JUNHO/20 SERV. DE C/COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0011017/06/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$348,33R$348,33R$348,33PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS S/FOLHA JUNHO/20 DE SERV. DE C/COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010917/06/2020INSS R$2.057,67R$2.057,67R$2.057,67PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA FOLHA JUNHO/20 DE SERV. DE C/COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010817/06/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.078,62R$10.078,62R$10.078,62PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES JUNHO/20 DE SERV. DE C/COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010717/06/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.650,00R$1.650,00R$1.650,00PAGAMENTO REFERENTE PROG.AUX. SAUDE S/FOLHA MES JUNHO/20 DE SERV. DE C/EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010617/06/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.032,00R$10.032,00R$10.032,00PAGAMENTO REFERENTE AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA MES JUNHO/20 DE SERV. DE C/EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010517/06/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.793,38R$2.793,38R$2.793,38PAGAMENTO REFERENTE 1/3 FERIAS S/FOLHA MES JUNHO/20 DE SERV. DE C/EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010417/06/2020INSS R$6.301,00R$6.301,00R$6.301,00PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA S/FOLHA MES JUNHO/20 DE SERV. DE C/EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010317/06/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.285,34R$30.285,34R$30.285,34PAGAMENTO REFERENTE AOS VCTs FOLHA MES JUNHO/2020 DE SSERV. DE C/EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010217/06/2020INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA S/FOLHA MES JUNHO/2020 DE SUBSIDIOS DEVEREADORES DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010117/06/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES JUNHO/2020 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010017/06/2020BONIN BONIN LTDA R$1.440,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL HIGIENEPARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO
0009917/06/2020D. M PANIFICADORA LTDA R$1.114,50R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE GENEROS ALI-MENTICIO PARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO
0009817/06/2020PRESTADORA DE SERVICOS RONDONIA EIRELI R$718,80R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE LIPEZA E HIGIENA PARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO
0009717/06/2020COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP R$20,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE COPA COZINHAPARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO
0009617/06/2020COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP R$60,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A RECARGAS DE MIGRO-FONES DO PODER LEGISLATIVO
0009517/06/2020COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP R$765,10R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A LIMPEZA E MANUTECAO DO PODER LEGISLATIVO
0009421/05/2020JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$600,00R$600,00R$600,00MAO DE OBRE DE SUBSTITUICAO DE PECASMAO DE OBRA SCANNER DE INJECAO ELETRONICA
0009321/05/2020JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$8.852,00R$8.852,00R$8.852,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAMANUTECAO VEICULO S10 RODEIO PLACA NDG-9778 DO PODER LEGISLTIVA.
0009221/05/2020GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP R$1.830,00R$1.830,00R$1.830,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAMANUTECAO ELETRICA TANTO INTERNA COMO EXTERNA DO PODER LEGISLTIVA.
0009121/05/2020R. T. M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R$345,00R$345,00R$345,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA LIMPEZA DO PATIO DO PODER LEGISLTIVA.
0009019/05/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.907,72R$5.907,72R$5.907,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOS MES DEMAIO/2020, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA.
0008919/05/2020ELIZABETH DA SILVA CORREIA (ASS.TRAB. LEGIST. ADM) R$348,33R$348,33R$348,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOS MES DEMAIO/2020, O 1/3 FERIAS, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA.
0008819/05/2020INSS R$2.101,07R$2.101,07R$2.101,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOS MES DEMAIO/2020, O INSS EMPREGADOR, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA.
0008719/05/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.285,28R$10.285,28R$10.285,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOS MES DEMAIO/2020, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA.
0008619/05/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGO EFETIVOS MES DEMAIO/2020, O PROG. AUX. SAUDE, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA.
0008519/05/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.032,00R$10.032,00R$10.032,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGO EFETIVOS MES DEMAIO/2020, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA.
0008419/05/2020VALTER PAZINATTO (VIGIA) R$634,16R$634,16R$634,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGO EFETIVOS MES DEMAIO/2020, O 1/3 FERIAS E AD.1/3 FERIAS EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA.
0008319/05/2020INSS R$6.390,17R$6.390,17R$6.390,17IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGO EFETIVOS MES DEMAIO/2020, O INSS EMPREGADOR EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0008219/05/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.709,54R$30.709,54R$30.709,54IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FOLHA DE SERV. DE CARGO EFETIVOS MES DEMAIO/2020, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0008119/05/2020INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES DEMAIO/2020, O INSS EMPREGADOR, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0008019/05/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES DEMAIO/2020, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0007919/05/2020MAGNO MENDES MACEDO - 3M JARDINAGEM R$2.790,64R$2.790,64R$2.790,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAODE SERVICOS DE JARDINAGEM EM PODAGEM DE ARVORES, NECESSARIO A LIMPEZA E MANUTENCAO E LIMPESA DO PATIO DO PODER LEGISLATIVO.
0007813/05/2020ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$13.568,88R$13.568,88R$13.568,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE LILECENCAO PREMIO SERV. ROZARIA BARROSENIS PROC. 003/2020 DO DPTO PESSOAL CONFORME ANEXOS EMITIDOS N/DATA.
0007705/05/2020G. H. PROCHNOW MOURAO - ME R$264,97R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA.
0007605/05/2020A B C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$756,05R$157,85R$157,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA.
0007505/05/2020MAZZA MAZZA LTDA - ME R$1.215,10R$1.186,10R$1.186,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA.
0007405/05/2020MAZZA MAZZA LTDA - ME R$5.027,40R$3.037,50R$3.037,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA.
0007304/05/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$836,00R$836,00R$836,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. AO P.A. ALIMENTACAO FOLHA SERV. COMISSIO-NADO MES ABRIL/2020, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALMEN. 012/2020 N/DATA.
0007204/05/2020INSS R$219,45R$219,45R$219,45PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA MESABRIL/2020, SERV. C/COMISSIONADOS N/DATA.
0007104/05/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.045,00R$1.045,00R$1.045,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REF. AOS VCTS SERVIDORA COMISSINADOSMES ABRIL/2020, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL E MEM.012/20N/DATA.
0007024/04/2020JUAREZ VELOSO PEREIRA R$1.840,00R$230,00R$230,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REF. A LAVAGEM COMPLETA E SERVICOS DE BORRACHARIA PAAOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO UTILIZADOS CONFORME A NECESSIDADEDESTA CASA.
0006922/04/2020FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$437,71R$437,71R$437,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE(80 PORCENTO) DE 01 DIARIA P/CIDADEMACHADINHO DO OESTE/RO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJ.SEMEANDO CIDA-DANIA E FUNC. DA OUVIDORIA PARA O DIA 23/04/2020.Meio de deslocamento oficial.
0006822/04/2020HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$437,71R$437,71R$437,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE(80 PORCENTO) DE 01 DIARIA P/CIDADEMACHADINHO DO OESTE/RO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJ.SEMEANDO CIDA-DANIA E FUNC. DA OUVIDORIA PARA O DIA 23/04/2020.meio de deslocamento oficial.
0006722/04/2020AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$437,71R$437,71R$437,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE(80 PORCENTO) DE 01 DIARIA P/CIDADEMACHADINHO DO OESTE/RO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJ.SEMEANDO CIDA-DANIA E FUNC. DA OUVIDORIA PARA O DIA 23/04/2020.meio de deslocamento oficial.
0006617/04/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.180,00R$4.180,00R$4.180,00PAGAMENTO REFERENTE AO PROG. AUX. ALIMENTACAO FOLHA SERV.COMISSIONADOS MES ABRIL/20 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0006517/04/2020INSS R$1.187,23R$1.187,23R$1.187,23PAGAMENTO REFEREN TE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FLSSERV. COMISSIONADOS MES ABRIL/2020, DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0006417/04/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.933,57R$5.933,57R$5.933,57PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES ABRIL/2020 DOS SERVIDORES C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA.
0006317/04/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESMES DE ABRIL/2020,P. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0006217/04/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.032,00R$10.032,00R$10.032,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESMES DE ABRIL/2020,P. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0006117/04/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$588,53R$588,53R$588,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESMES DE ABRIL/2020,1/3 FERIAS ABONO DE FERIAS ,CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0006017/04/2020INSS R$6.382,99R$6.382,99R$6.382,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESMES DE ABRIL/2020, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0005917/04/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.675,09R$30.675,09R$30.675,09IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESMES DE ABRIL/2020, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL NESTADA.
0005817/04/2020INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES MES ABR/2020O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL NESTADA.
0005717/04/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.199,81R$47.199,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES ABR/2020CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL NESTADA.
0005601/04/2020UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$4.297,50R$1.432,50R$1.432,50PAGAMENTO PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM LINK DE ACESSO A REDE MUNDIALDE COMPUTADORES, BEM COMO (INTENET) MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO PERIODODE 12 (DOSE MESES) ABRIL/20 A 31/03/2021. O QUAL SE EMPENHA NESTA 9 MESES PARAO FECHAMENTO DO ANO D
0005523/03/2020ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS
0005419/03/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.016,00R$5.016,00R$5.016,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGOS COMISSIONADOMES DE MARCO/20,PROG.AUX.ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0005319/03/2020INSS R$1.406,68R$1.406,68R$1.406,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGOS COMISSIONADOMES DE MARCO/2020,O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0005219/03/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.978,62R$6.978,62R$6.978,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.CARGOS COMISSIONADOMES DE MARCO/2020,CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0005119/03/2020INSS R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE MARCO/2020,O P.AX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0005019/03/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.032,00R$10.032,00R$10.032,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE MARCO/2020,O P.AX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004919/03/2020INSS R$6.290,10R$6.290,09R$6.290,09IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE MARCO/2020,O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004819/03/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.233,92R$30.233,92R$30.233,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE MARCO/2020,CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004719/03/2020INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NAE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE MARCO/2020, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004619/03/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE MARCO/2020, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004510/03/2020MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$547,14R$1.094,28R$1.094,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA ACIDADE DE PORTO VELHO-RO AO VEREADOR ACIMARA PARA TRANTAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO LEGISLTIVO E DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO DIA 11/03/2020Meio de deslocamento Oficia
0004410/03/2020CARNEIRO COSTA LTDA R$8.172,50R$1.746,67R$1.746,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1.750 LITROS (GASOLINA COMUM) DE UM TOTAL LICITADOS DE 3.500 LITROS PARA O EXERCICIO DE 2020.
0004310/03/2020CARNEIRO COSTA LTDA R$8.100,00R$2.320,66R$2.320,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DE AQUISICAO DE 2000 LITROS (DIESELS10) DE UM TOTAL LICITADOS DE 4.000 LITROS PARA O EXERCICIO DE 2020.
0004210/03/2020CARNEIRO COSTA LTDA R$6.947,50R$655,07R$655,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DE AQUISICAO DE 1.750 LITROS (DIESELCOMUM) DE UM TOTAL LICITADOS DE 3500 LITROS PARA O EXERCICIO DE 2020.
0004109/03/2020HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$1.094,28R$1.094,28R$1.094,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA PARA CUSTEARDESPESAS C/DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NOS DIAS 09 e 10/03/2020 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO, DER/ROTraNsporte Utilizado no deslocamento OF
0004009/03/2020AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$1.094,28R$1.094,28R$1.094,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA PARA CUSTEARDESPESAS C/DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NOS DIAS 09 e 10/03/2020 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO, DER/ROTraNsporte Utilizado no deslocamento OF
0003905/03/2020ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$500,00R$500,00R$500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS NECESSARIO A CONTRATACAO SERVICOS
0003805/03/2020ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$500,00R$500,00R$500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS NECESSARIO A AQUICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO
0003705/03/2020JOAO B. DA SILVA R$8.963,30R$8.963,30R$8.963,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONTROLESANITARIO NO CAMBATE A PRAGAS.
0003603/03/2020MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$547,14R$547,14R$547,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A VEREADORA ACIMA A QUALESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, TRIBUNAL DE JUSTICCA/RO E PROCURADORIA DO ESTADO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO DIA 04/03/2020Meio de transporte Oficial.
0003503/03/2020MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$547,14R$547,14R$547,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A VEREADORA ACIMA A QUALESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, TRIBUNAL DE JUSTICCA/RO E PROCURADORIA DO ESTADO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO DIA 04/03/2020Meio de transporte Oficial.
0003428/02/2020JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$16.275,24R$16.275,24R$16.275,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO PROG. JURIDICOCONFOREM DADOS DO DPTO PESSOAL
0003328/02/2020DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$573,02R$573,02R$573,02IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIOS DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2020
0003218/02/2020INSS R$1.424,46R$1.424,46R$1.424,46IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DE SERV.CARGOS COMISSIONADO MESVEREIRO/20, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0003118/02/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.958,34R$4.958,34R$4.958,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DE SERV.CARGOS COMISSIONADO MESVEREIRO/20, O PROG. AUX. ALIMENTACAO,CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0003018/02/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.063,31R$7.063,31R$7.063,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLs DE SERV.CARGOS COMISSIONADO MESVEREIRO/2020,CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0002918/02/2020INSS R$6.290,30R$6.290,30R$6.290,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.DE CARGOS EFETIVO MESVEREIRO/20,O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0002818/02/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.DE CARGOS EFETIVO MESVEREIRO/20,PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0002718/02/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.032,00R$10.032,00R$10.032,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.DE CARGOS EFETIVO MESVEREIRO/20,PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0002618/02/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.233,92R$30.233,92R$30.233,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.DE CARGOS EFETIVO MESFEVEREIRO/2020, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0002518/02/2020INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MESFEVEREIRO/2020, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0002418/02/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MESFEVEREIRO/2020, DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0002306/02/2020MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$547,14R$547,14R$547,14IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/PORTO VELHO-RO DIA 07/02/20PARA TRANTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL JUSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.Deslocamento realizado em veiculo OFICIAL Placa NDP-3694 3694
0002206/02/2020DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$547,14R$547,14R$547,14IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/PORTO VELHO-RO DIA 07/02/20PARA TRANTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL JUSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.Deslocamento realizado em veiculo OFICIAL Placa NDP-3694 3694
0002106/02/2020MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$547,14R$547,14R$547,14IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/PORTO VELHO-RO DIA 07/02/20PARA TRANTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL JUSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.Deslocamento realizado em veiculo OFICIAL Placa NDP-3694 3694
0002028/01/2020DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$3.000,00R$1.589,04R$1.589,04PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLILCIDADES DE ATOS OFICIAIS JUNTO AO DIARIO OFICIALDO ESTADO DE RONDONIA CONFORME LEI 8.666/93 ART. 21.
0001928/01/2020UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$6.960,00R$1.740,00R$1.740,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 5o ADITIVO DO CONTRATO 002/2015 DE ACES-SO AO LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PELO PERIODO DE JAN. a DEZ/2020LICITADO ATRAVES DA MODALIDADE CONVITE SOB. No 003/2015.
0001828/01/2020MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$547,14R$547,14R$547,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTO AOTCE/RO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 29/01/2020DESLOCAMENTO EM VEICULO OFICIAL PLACA NDP-3694
0001728/01/2020MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$547,14R$547,14R$547,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTO AOTCE/RO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 29/01/2020DESLOCAMENTO EM VEICULO OFICIAL PLACA NDP-3694
0001620/01/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.180,00R$4.180,00R$4.180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV.CARGOS CO-MISSIONADOS MES JAN/20, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM ONFORMIDADE C/DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0001520/01/2020INSS R$1.125,70R$1.125,70R$1.125,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV.CARGOS CO-MISSIONADOS MES JAN/20, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, EM ONFORMIDADE C/DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0001420/01/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.640,62R$5.640,62R$5.640,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV. CARGOSCOMISSIONADOS MES JANEIRO/2020, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0001320/01/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV. EFETIVOSMES JANEIRO/2020, PROG. AUX. SAUDE, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0001220/01/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.032,00R$10.032,00R$10.032,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV. EFETIVOSMES JANEIRO/2020, PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0001120/01/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$987,56R$987,56R$987,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS E AD. DE 1/3ABONO DE FERIAS DE SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0001020/01/2020INSS R$6.385,39R$6.385,39R$6.385,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV. EFETIVOSMES JANEIRO/2020, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0000920/01/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.686,80R$30.686,80R$30.686,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV. EFETIVOSMES JANEIRO/2019, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0000820/01/2020INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SUBSIDIIOS DEVEREADORES MES JANEIRO/2019, O INSS EMPREGADOR, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0000720/01/2020CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SUBSIDIIOS DEVEREADORES MES JANEIRO/2019, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0000602/01/2020BANCO DO BRASIL S/A R$2.500,00R$700,21R$700,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM ADEBITOS DE TXS/OU TARIFASBANCARIAS CONFORME EXTRATO EMITIDOS MENSALMENTE, CUJOS VALORES SERAM DEBITOSNA C/C 23.236-X DO PODE LEGISLATIVO,
0000502/01/2020CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$50.000,00R$22.360,81R$22.360,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE FATURAS DE DEPESAS COM A UTILIZACAO DEENERGIA ELETRICA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO
0000402/01/2020OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$10.500,00R$5.196,93R$5.196,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA LINHAS (69)3471-2405, 2006 E 2819, PERTENCENTE AO LEGISLATIVO, OU QUALQUER OU LINHA QUE POROCASIAO DA DAMENTA ESTE PODER VENHA ADIQUIRIR.
0000302/01/2020TELEFONICA BRASIL S/A R$10.500,00R$6.942,55R$6.942,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA CONTINUIDADE DO 4o.ADITIVO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL PELO SISTEMA POS-PAGO,CONFOREM CONSTA DO ADITAMENTO REFERENTEAO PERIODO DE 30/07/19 a 30/07/2020,
0000202/01/2020W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$7.583,31R$6.499,98R$6.499,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA CONTINUIDADE DO 3o.ADITIVO DE SERVICOSON LINEDO PORTAL TRANSPARENCIA COMPREENDENDO HOSPEDAGEM, MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA CUJO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/20120, EM CONFORMIDADE COMO FIRMADOEM SEU TERMO ADITI
0000102/01/2020FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME R$35.000,00R$30.000,00R$30.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DA CONTINUIDADE DO 3o.ADITIVO DE LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA CUJO PERIODO SERA DE JANEIRO A JULHO/2020,CONFORME DESCRICAO EM SUA CLAUSULA PRIMEIRA.
0035427/12/2019HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$415,44R$415,44R$415,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RO PARATRANTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/RO NO DIA 30/122019.MEIO DE TRANPORTE OFICIAL PLACA NDG-9778
0035327/12/2019DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$415,44R$415,44R$415,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RO PARATRANTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/RO NO DIA 30/122019.MEIO DE TRANPORTE OFICIAL PLACA NDG-9778
0035227/12/2019CARNEIRO COSTA LTDA R$2.497,13R$2.497,13R$2.497,13IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO 622,72 LITROS DE DIESEL COMUM DE UM TORAL DE2000 LITROS RESTANDE DA LICITACAO DE 4000 MIL LITROS PARA O EXERCICIO DE2019
0035123/12/2019DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$1.239,63R$1.239,63R$1.239,63IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO PUBLLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2019.
0035023/12/2019MARCOS ADRIANO DA SILVA R$5.000,00R$5.000,00R$5.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ADITIVO DE 25 (POR CENTO)DO PROCESSO DE MANUTECAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME TERMOANEXO.
0034923/12/2019ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) R$7.476,66R$7.476,66R$7.476,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA.
0034823/12/2019FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$8.238,99R$8.238,99R$8.238,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA.
0034723/12/2019VALTER PAZINATTO (VIGIA) R$4.280,64R$4.280,64R$4.280,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA.
0034623/12/2019MARILENE SANTANA DOS SANTOS(AUX. OP. SERV. DIVERSO R$3.664,71R$3.664,71R$3.664,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA.
0034523/12/2019NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$3.566,25R$3.566,25R$3.566,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA.
0034423/12/2019ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$9.872,16R$9.872,16R$9.872,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA.
0034323/12/2019PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS R$1.493,26R$1.493,26R$1.493,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SEGUROS JUNTO A EMPRESA ASSIMAPARA O VEICULO CHEVROLET ONIX HATCH LT 1.4.8 PLACA QTA8E65
0034219/12/2019INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA R$2.578,90R$2.578,90R$2.578,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMEMENTECONFORME EMPENHO 294 REENPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL
0034119/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.180,00R$4.180,00R$4.180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. COMISSIONADOS MESDEZEMBRO/19, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0034019/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$443,46R$443,46R$443,46IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. COMISSIONADOSMES DEZEMBRO/2019 O 1/3 FERIAS E AD DE 1/3 FERIAS CONFORME DADOS EMITIDIOSPELO DPTO PESSOAL
0033919/12/2019INSS R$1.211,38R$1.211,38R$1.211,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. COMISSIONADOS MESDEZEMBRO/2019, O INSS EMPRESA CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0033819/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.957,46R$5.957,46R$5.957,46IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. COMISSIONADOS MESDEZEMBRO/2019, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0033719/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0033619/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.032,00R$10.032,00R$10.032,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0033519/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.124,37R$5.124,37R$5.124,37IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, 1/3 FERIAS E AD. DE 1/3, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0033419/12/2019INSS R$6.875,74R$6.875,74R$6.875,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0033319/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$32.930,64R$32.930,64R$32.930,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0033219/12/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES DEZEMBRO/2019 DE VEREADORES, O INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0033119/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES DEZEMBRO/2019 DE VEREADORES, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0033019/12/2019NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO A PORTO VELHO/RO NO DIA 20/12/19, P/CONDUZIR OS VEREADORES QUE ESTARAO TRA-TANDO DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO.Meio de transporte OFICIAL Placa NDG-8779
0032919/12/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDA-DE DE PORTO VELHO/RO PARA O DIA 20/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO E DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E ALE/ROMeio de transporte OFICIAL Placa NDG-8779
0032819/12/2019HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDA-DE DE PORTO VELHO/RO PARA O DIA 20/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO E DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E ALE/ROMeio de transporte OFICIAL Placa NDG-8779
0032719/12/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDA-DE DE PORTO VELHO/RO PARA O DIA 20/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO E DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E ALE/ROMeio de transporte OFICIAL Placa NDG-8779
0032618/12/2019MARIA CELINA FERREIRA DOS SANTOS R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECCOES DE BANDEIRAS:PAIS, ESTADO, MUNICIPIO E DO LEGISLATIVO E CAPAS P/GALOES D,AGUA, PARAATENDER O REGIMENTO INTERNO DO PODER LEGISLATIVO.
0032518/12/2019JANDRA DA SILVA LTDA ME R$799,00R$799,00R$799,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECCOES DE BANDEIRAS DOPAIS, ESTADO, MUNICIPIO E DO LEGISLATIVO, PARA ATENDER O REGIMENTO INTERNODESTA CASA EM CONFORMEDADE COM AS ESPECIFICACOES DESTA CASA.
0032417/12/2019EDSON BISPO BEZERRA R$270,00R$270,00R$270,00AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIA-MARMITEX)NECESSARIO PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATICO ESTARAOTRABALHANDO NA ARRUMACAO DOS PREPARATIVOS DA SESSAO SOLENE DE OENCERRAMENTO DO ANO LEGISLATIV
0032317/12/2019TERRACO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$9.675,00R$9.675,00R$9.675,00CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BUFFET PARA REALIZACAO DAS SOLENIDADE DEENCERRAMENTO DOS TRABALKHOS DO LEGISLATIVO EXERCICIO/2019, CONFORME ASESPECIFICACOES JUNTO AO TERMO REFERENCIA/PROJ. BAISCO E DEMAIS ANEXOSJUNTO AO PROCESSO 095/2019
0032212/12/2019CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$426,61R$426,61R$426,61PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO PERIODO DE 28/10 A 28/11/19 CUJO O VCT DAR C A EM28/12/2019.
0032111/12/2019ASSOC. NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIENTE CPL MEMBR R$500,00R$500,00R$500,00PGTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DO SERVIDOR FLAVIO PLINIO DA SILVA EM CURSO DECAPACITACAO DE PREGOEIRO NOS DIAS 12 A 13/12/2019 NA CIDADE DE JI-PARNA/RO.
0032011/12/2019FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$283,26R$283,26R$283,26PGTO DE DIARIA AO SR.FLAVIO P. DA SILVA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTOA JI-PARANA-RO DE 12 A 13/DEZ/19, CUJO OBJETIVO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-CITACAO DE PREGOEIROS PELA ANPPME JUNTO CAMARA DE VEREADORES DE JI-PARANA/RO.Meio de Deslocamen
0031906/12/2019NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$1.038,62R$1.038,62R$1.038,62PGTO DE DIARIA AO SR.NEIVAN B. SOARES P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTOA PORTO VELHO-RO DE 09 A 11/DEZ/2019, CUJO OBJETIVO E ESTAR COMO MOTORISTA DOVEICULO PARA CONDUZIR OS SR. VERADORES hANDERSON BRITO E AMAURILIO F. DE JESUSMeio de Deslocamento V
0031806/12/2019AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$1.038,62R$1.038,62R$1.038,62PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.AMAURILIO F. DE JESUS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ODESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DE 09 A 11/DEZ/2019, CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO E DER/ROMeio de Deslocamento VEICULO OFICIAL
0031705/12/2019HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$1.038,62R$1.038,62R$1.038,62PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.HANDERSON BRTIO DOS SANTOS PARA CUSTEIODE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIA 10/12/2019, O QUAL ESTARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO
0031605/12/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 06/DEE/19Deslocamento em VEICULO OFICIAL PLACA NDG-9778
0031503/12/2019INSS R$1.174,32R$1.174,32R$1.174,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031403/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.180,00R$4.180,00R$4.180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031303/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.592,00R$5.592,00R$5.592,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031203/12/2019INSS R$6.254,91R$6.254,91R$6.254,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/EFETIVOS. O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031103/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.032,00R$10.032,00R$10.032,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/EFETIVOS. PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031003/12/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.785,30R$29.785,30R$29.785,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0030902/12/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A PORTO VELHO/ROPARA TRATAD E ASSUNTOS JUNTO AGAB/DEP. LAERTE JUNTAMENTE C/O PRESIDENTE DA CAERDNA ALE/RO NO DIA 03/12/2019.
0030802/12/2019COMERCIAL CASULA LTDA R$1.346,40R$1.346,40R$1.346,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOTIPO GENEROS ALIMENTICIA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODERLEGISLATIVO
0030702/12/2019FERNANDES JOSE DE OLIVEIRA R$561,50R$561,50R$561,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOTIPO GENEROS ALIMENTICIA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODERLEGISLATIVO
0030602/12/2019J. L. DA SILVA COMERCIO R$1.099,50R$1.099,50R$1.099,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOTIPO GENEROS ALIMENTICIA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODERLEGISLATIVO
0030528/11/2019TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$58.850,00R$58.850,00R$58.850,00AQUISICAO DE O1 VEICULO ATRAVES DA MODALIDE PREGRAO ELETRONICO ATRAVES DETERMO DE ADESAO A ATA DE REG. DE PRECO 056/SRP/CGM/2018, PROCESSOLICITATORIO 111659/2019 PREGAO. 141/CPL/PMJI/18.
0030428/11/2019MARCOS ADRIANO DA SILVA R$20.000,00R$20.000,00R$20.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS COM CONTRATACAO DEEMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS MANUTECAO JUNTO AO PREDIO DOLEGISLATIVO CONFORME PROCE. PREGAO ELETONICO N/DATA.
0030328/11/2019JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$470,00R$470,00R$470,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERV.NECESSARIO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG9778 E FIAT UNO PLACA NDB-7763
0030228/11/2019JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$3.057,00R$3.057,00R$3.057,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECASNECESSARIO A MANUTECAO DOS VEICULO S10 RODEIOO PLACA NDG-9778 e FIAT UNOMILLE PLACA NDB-7763, PERTENCETE AO PODERLEGISLATIVO.
0030128/11/2019R X MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI ME R$512,32R$512,32R$512,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO:ELETRICOS, HIDRAULICOS, PINTURA NECESSARIO A MANUTECAO DO PREDIOS DO PODERLEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO DA DIR. ADM N/DATA.
0030028/11/2019R. T. M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R$1.288,40R$1.288,40R$1.288,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ELETRICOS,HIDRAULICOS E PINTURA NECESSARIO A MANUTECAO DO PODER LEGISLATIVO CONFORMEESPECIFICACOES DO DIR. ADM N/DATA.
0029928/11/2019ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R$335,00R$115,00R$115,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS,HIDRAULICOS NECESSARIO A MANUTECAO DO PODER LEGISLATIVO CONFORMESPECIFICACAO DA DIRECAO N/DATA.
0029827/11/2019ATACADAO TRADICAO LTDA ME R$11.499,20R$11.499,20R$11.499,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMOCOM OBJETIVO DE ENFEITOR O LEGISLATIVA PARA AS FESTA NATALINAS
0029727/11/2019SANTOS E MOLINA LTDA R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO JUNTO A GRAFICA EM CONFORMEIDADES COM OS MODELO FORNECIDOS PELACAMARA MUNICIPAL.
0029627/11/2019RAQUEL FRANK - ME R$4.040,00R$4.040,00R$4.040,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO JUNTO A GRAFICA EM CONFORMEIDADES COM OS MODELO FORNECIDOS PELACAMARA MUNICIPAL.
0029527/11/2019G. H. PROCHNOW MOURAO - ME R$31.610,00R$31.610,00R$31.610,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA ATENDER OLEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO TERMO REFERENCIA N/DATA.
0029427/11/2019INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA R$2.578,90R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA ATENDER OLEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO TERMO REFERENCIA N/DATA.
0029322/11/2019JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$1.038,62R$2.071,24R$2.071,24PAGAMENTO DE DIARAS A PVH-RO DIA 25 A 26/11/2019OBJETIVO: DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA, TRATAR DE AS-SUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO E JUNTO AO EMPRESA VIVO DE 25 A 26/11/2019.TRANSPORTE OFICIAL
0029222/11/2019DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$1.038,62R$1.038,62R$1.038,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAO A VEREADOR ACIMAOBJETIVO: DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA, TRATAR DE AS-SUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO E JUNTO AO EMPRESA VIVO DE 25 A 26/11/2019.
0029122/11/2019AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$1.038,62R$1.038,62R$1.038,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAO A VEREADOR ACIMAOBJETIVO: DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA, TRATAR DE AS-SUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO E JUNTO AO EMPRESA VIVO DE 25 A 26/11/2019.
0029022/11/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$1.038,62R$1.038,62R$1.038,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A VEREADORA ACIMAOBJETIVO: DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA, TRATAR DE AS-SUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO E JUNTO AO EMPRESA VIVO DE 25 A 26/11/2019.
0028922/11/2019ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO SERVIUCOS ATREVES DE DA CONTADE SUPRIMENTOS DE FUNDO, PARA ATENDER O LEGISLATIVOS.N/DATA.
0028822/11/2019ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$300,00R$300,00R$300,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO MATERIAL ATREVES DE DA CONTADE SUPRIMENTOS DE FUNDO, PARA ATENDER O LEGISLATIVOS.N/DATA.
0028721/11/2019BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIVERSOS) R$2.648,44R$2.648,44R$2.648,44PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO A SERVIDORA DE CARGO EFETIVOACIMA CONFORME PARECER AS FOLHA 08 A 12, E DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0028618/11/2019INSS R$1.141,52R$1.141,52R$1.141,52PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOIS NOMES NOVEMBRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0028518/11/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.180,00R$4.180,00R$4.180,00PAGAMENTO REFERENTE AO PORG.AUX. ALIMENTACAO FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOIS NOMES NOVEMBRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0028418/11/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.624,80R$5.624,80R$5.624,80PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOIS NO MES NOVEM-BRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0028318/11/2019INSS R$6.222,11R$6.222,11R$6.222,11PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES NOVEM-BRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0028218/11/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00PAGAMENTO REFERENTE AO PROG. AUXILIO SAUDE FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES NOVEM-BRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0028118/11/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.032,00R$10.032,00R$10.032,00PAGAMENTO REFERENTE AO PROG.AUX. ALIMENTACA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES NOVEMBRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0028018/11/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$396,25R$396,25R$396,25PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS FOLHA SERV. C/CARGOS EFETIVOS MESNOVEMRO/2019 EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0027918/11/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.818,10R$29.818,10R$29.818,10PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES NOVEMBRO/2019 EM CONFORMI-DADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0027818/11/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIIOS DOS VEREADORES MES NOVEMBRO/2019, ORECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA
0027718/11/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VCTS DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MESNOVEMBRO/2019 EM CONFORMIDADES COM OS DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0027613/11/2019CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$10.240,67R$10.240,67R$10.240,67ESTIMATICO REF. A PAGAMENTO DE FATURAS DE DESPESAS COM ENEERGIA ELETRICA PARA OEXERCICIO DE 2019, CONFORME O RECEBIMENTO DAS FATURAS MENSAIS EMITIDAS PELA PRESTORA DO SERVIOS ELETRICA NO ESTADO.
0027513/11/2019NISSEY CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP R$5.115,32R$5.115,32R$5.115,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO COMINHONETA TOYOTAHILUX, 2017/2017, PLACA NPD-3694, PELO PERIODO DE 12 MESES, JUNTO A CORRETORA NISSEY CORRETORA DE SEGUROS LTDA-EPP CUJO PRESTARA (Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais)
0027412/11/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$415,44R$415,44R$415,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 80 (P/CENTO) DE DIARIA A PORTO VELHO-RO AOVEREADOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO PARTICIPAR DE REUNIAO NO TJ/RO E ASSENBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 13/11/19 P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(Meio de Transp
0027306/11/2019GESAEL ALVES (VEREADOR) R$415,44R$415,44R$415,44PAGAMENTO DE CONCESSAO 80(P/CENTO)DE 1 DIARIA A ESPIGAO DO OESTE/RO P/TRATAR DOOFICIO 192/GAB/PREES/19, COM A EXa.SRa. LURDES HELENA BOSA,PROMOTORA DE JUSTICADAQUELE MUNIC. NO DIA 05/11/2019.Veiculo utilizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP-9778
0027206/11/2019JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$415,44R$415,44R$415,44PAGAMENTO DE CONCESSAO 80(P/CENTO)DE 1 DIARIA A ESPIGAO DO OESTE/RO P/TRATAR DOOFICIO 192/GAB/PREES/19, COM A EXa.SRa. LURDES HELENA BOSA,PROMOTORA DE JUSTICADAQUELE MUNIC. NO DIA 05/11/2019.Veiculo utilizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP-9778
0027106/11/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$415,44R$415,44R$415,44PAGAMENTO DE CONCESSAO 80(P/CENTO)DE 1 DIARIA A ESPIGAO DO OESTE/RO P/TRATAR DOOFICIO 192/GAB/PREES/19, COM A EXa.SRa. LURDES HELENA BOSA,PROMOTORA DE JUSTICADAQUELE MUNIC. NO DIA 05/11/2019.Veiculo utilizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP-9778
0027006/11/2019ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DEASSUNTOS REFERENTE A AQUISICAO DE RECURSOS (EMENDAS PARLAMENTARES) PARASECRETARIA DE OBRA DO MUNIC. DE 06 A 07/11/2019
0026905/11/2019GESAEL ALVES (VEREADOR) R$531,19R$531,19R$531,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DPORTO VELHO-RO, AO VEREADOR ACIMA CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS REF. A AQUISICAO DE EMENDAS PARLAMENTAR P/SECRETARIA DE OBRAS JUNTO AO ALE/RO COM OS DEP.ESTADUAIS.
0026805/11/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$531,19R$531,19R$531,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DPORTO VELHO-RO, AO VEREADOR ACIMA CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS REF. A AQUISICAO DE EMENDAS PARLAMENTAR P/SECRETARIA DE OBRAS JUNTO AO ALE/RO COM OS DEP.ESTADUAIS.
0026704/11/2019NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$2.679,00R$2.679,00R$2.679,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO SINISTROOCORRIDO C/VEICULO TOYOTA HILUX PLACA NDP-3694 PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVOTUDO CONFORMIDADE COM ORCAMENTO7820036 E APOLICIE DE SEGURO 0531 12 131 3400DE 8/11/2019 A 08/11/20
0026621/10/2019GESAEL ALVES (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR ACIMA QUALIFICIDADO O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTO JUNAO ORGAOS E SECRETARIAS DO ESTADO NO DIA 22/10/2019.Meio de transporte PARTICULAR
0026518/10/2019G. H. PROCHNOW MOURAO - ME R$450,00R$450,00R$450,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTECAO EMEQUIPAMENTO DE INFORMATIZA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO.
0026417/10/2019INSS R$1.141,52R$1.141,52R$1.141,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS, C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELOPESSOAL N/DATA.
0026317/10/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.180,00R$4.180,00R$4.180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS, C/PROGRAMA AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELOPESSOAL N/DATA.
0026217/10/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.624,80R$5.624,80R$5.624,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELOPESSOAL N/DATA.
0026117/10/2019INSS R$6.222,12R$6.222,12R$6.222,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/EFETIVOS, COM RECOLHIMENTO INSS EMPREGADOR. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0026017/10/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/EFETIVOS, COM PROG. AUX. SAUDE. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0025917/10/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.032,00R$10.032,00R$10.032,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/EFETIVOS, COM PROG. AUX. ALIMENTACAO. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0025817/10/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$915,44R$915,44R$915,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/EFETIVOS, COM 13-FERIAS SERV. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0025717/10/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.818,10R$29.818,10R$29.818,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/EFETIVOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0025617/10/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES OUTUBRO/2019, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA EM CONFORMIDADE COM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0025517/10/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0025416/10/2019NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$463,20R$463,20R$463,20IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REVIDSAO PROG.DE 90.000KM DO VEICULO NDP-3694, CONFORME ORCAMENTO REALIZADO JUNTO A AUTORIZADATOYOTA DO BRASIL S/A.
0025316/10/2019NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$1.614,40R$1.614,40R$1.614,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PECAS DE REVISAO E MANUTECAO DE 90.000KM DO VEICULO PLACA NDP-3697, CONFORME ORCAMENTO REALIZADO JUNMTO A AUTORIZADATOYOTA.
0025208/10/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$2.077,24R$2.077,24R$2.077,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA DO VERADOR ACIMA NOS DIAS 9,10,11/10/19 P/TRA-TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC.JUNTO AO CAMARA E SENADO FEDERAL, MUNISTERIO DA AGRICULTURA E DA SA
0025101/10/2019DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$545,84R$545,84R$545,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO NO ANO DE 2019, CONFORME EMISSAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DA RECEITAESTADUAL(DARE)
0025026/09/2019DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$944,20R$944,20R$944,20PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E 1/2 AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMAQUALIFICADO PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EMCURSO S/ATUALIZACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS DE 25 A 27/09/2019, EM COMO,A ENTREGA DE DOCUMENTOS OF
0024925/09/2019CLEBSON DO AMARAL PEREIRA (VIGIA) R$2.508,00R$2.508,00R$2.508,00IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/PGTO DE LICENCA 3 MESES DE AUX.ALIMENTACAO FL LICEN-CA PREMIO EM PECUNIA REF. AO PERIODO 2013/2018,CONFORME PARECER JURIDIO E DEMAISANEXOS CONSTANTES DO PROC. 35/2019 RH. E ENEXOS DO DPTO PESSOAL N/DATA
0024825/09/2019CLEBSON DO AMARAL PEREIRA (VIGIA) R$4.075,95R$4.075,95R$4.075,95IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA O PGAMENTO DE LICENCA PREMIO AO SERVIDOR ACIMA EMPECUNIA REF. AO PERIODO 2013/2018,CONFORME PARECER JURIDIO, E DEFERIMENTO DO GESTOR BEM COMO DOS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0024723/09/2019HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$1.038,62R$1.038,62R$1.038,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA 24`25 E 26/SET/19, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO PELA CNM QUALIFICA JUNTO AO AUDITORIO DO SENAC.Deslocamento realizado em Veiculo OFICIAL PLACA NDG 9778.
0024623/09/2019AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$1.038,62R$1.038,62R$1.038,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA 24`25 E 26/SET/19, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO PELA CNM QUALIFICA JUNTO AO AUDITORIO DO SENAC.Deslocamento realizado em Veiculo OFICIAL PLACA NDG 9778.
0024518/09/2019INSS R$1.518,99R$1.518,99R$1.518,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DERESCISAO MES SETEMBRO/19, COMISSIONADO CONFORMIDADE COM DADOS GERADOPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0024418/09/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.180,00R$4.180,00R$4.180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. FOLHA SERV.C/COMISSIONADOS MES DESETEMBRO/19, C/PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM DADOS GERADOPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0024318/09/2019INSS R$1.141,52R$1.141,52R$1.141,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. FOLHA SERV.C/COMISSIONADOS MES DESETEMBRO/19, C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR EM CONFORMIDADE COM DADOS GERADOPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0024218/09/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.624,80R$5.624,80R$5.624,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A FOLHA SERV.C/COMISSIONADOS MES SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0024118/09/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES SETEMBRO/2019DOS SERV. DE C/EFETIVOS O PROG. AUXILIO SAUDE, EM CONFORMIDADES COM OSDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0024018/09/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.108,00R$10.108,00R$10.108,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSMES SETEMBRO/2019, O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME OS DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0023918/09/2019INSS R$6.234,93R$6.234,93R$6.234,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA O PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DEC/EFETIVOS MES SETEMBRO/2019 COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOS, EMCONFORMIDADES COM OS DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0023818/09/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.879,10R$29.879,10R$29.879,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DEC/EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMEIDADES COMO OS DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALN/DATA.
0023718/09/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES DE SETEMBRO/2019, COM RECOLHIMENTO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0023618/09/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES DE SETEMBRO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA.
0023517/09/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$778,96R$1.298,27R$1.298,27PAGAMENTO DE AUTORIZACAO DE 1 DIARIA E 1/2 NECESSARIA AO DESLOCAMENTO DOVEREADOR ACIMA QUELIFICADO P/CUSTEIO DE DESPESA C/VIAGEM A CIDADE DE PORTOVELHO-RO DIA 18/SET/2019PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIALEGISLATIVA E INCRA/RO.(Transp
0023410/09/2019ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$557,28R$557,28R$557,28PAGAMENTO REF.AUX. ALIMENTACAO SOB. RESCISAO DO SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADOQUALIFICADO CONFORME PARECER JURIDICO S/No. 034/019 E ANEXOS GERADOS PELODPTO PESSOAL.
0023310/09/2019ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$688,88R$688,88R$688,88PAGAMENTO REF.1/3 DE FERIAS INDENIZADO DO SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO ACIMAUALIFICADO CONFORME PARECER JURIDICO S/No. 034/019 E ANEXOS GERADOS PELO DPTO
0023210/09/2019ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$7.233,28R$7.233,28R$7.233,28PAGAMENTO REF.A RESCISAO DO SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO ACIMA QUALIFICADO CONFOTME PARECER JURIDICO S/No. 034/019 E ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0023110/09/2019NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIA AO MOTORISTA ACIMAQUALIFICADO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA CONDUZIR OS VEREA-RES MARIA CUSTODIA, ZEZINHO E AMAURILIO DIA 11/09/2019.Meio de transporte Oficial placa NDP 369
0023010/09/2019AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO E SEDUC NO DIA 11/09/2019.Meio de transporte Oficial p
0022910/09/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AOVEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PORTOVELHO-RO PARA ESTAR TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ASEC. DE EDUCACAO E ASSEMB
0022810/09/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AVEREADORA ACIMA QUELIFICADA QUE ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO DIA 11/09/2019, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E ASSEMBLEIALEGISLATIVA NA CIDADE DE PORTO
0022703/09/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO E TCE/RO NO DIA 04/09/2019.Meio de transporte Oficial
0022626/08/2019FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$778,96R$778,96R$778,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO ACIMA P/CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RODIAS 27 E 28/8/19, P/PARTICIPAR DE CURSO S/GESTAO E PRATICAS EM OUVIDORIA JUNTOAO TCE/RO transp
0022526/08/2019ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$778,96R$778,96R$778,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO ACIMA P/CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RODIAS 27 E 28/8/19, P/PARTICIPAR DE CURSO S/GESTAO E PRATICAS EM OUVIDORIA JUNTOAO TCE/RO transp
0022426/08/2019ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$778,96R$778,96R$778,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO ACIMA P/CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO/RO DIAS 27 E 28/8/19, P/PARTICIPAR DE CURSO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO (J
0022326/08/2019AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$778,96R$778,96R$778,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DIAS 27 E 28/8/19. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, ALE/RO E CGUE PARTICIPAR DE
0022226/08/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$778,96R$778,96R$778,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DIAS 27 E 28/8/19. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, ALE/RO E CGU
0022126/08/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$778,96R$778,96R$778,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORA ACIMA QUALIFICADA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DIAS 27 E 28/8/19. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, ALE/RO E CGU
0022020/08/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA FLS DOS SERVIDORES C/COMISSIONAOOSMES AGO/2019, O PROG. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0021920/08/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.016,00R$5.016,00R$5.016,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA FLS DOS SERVIDORES C/COMISSIONAOOSMES AGO/2019, O PROG. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0021820/08/2019INSS R$1.792,52R$1.792,52R$1.792,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA FLS DOS SERVIDORES C/COMISSIONAOOSMES AGO/2019, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0021720/08/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.724,80R$8.724,80R$8.724,80IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMETO DA FLS DOS SERVIDORES C/COMISSIONAOOSMES AGO/2019, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0021620/08/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMETO NA FLS DOS SERVIDORES C/EFETIVOS MES DEAGO/2019, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0021520/08/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.956,00R$9.956,00R$9.956,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMETO NA FLS DOS SERVIDORES C/EFETIVOS MES DEAGO/2019, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0021420/08/2019INSS R$6.663,91R$6.663,91R$6.663,91IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMETO NA FLS DOS SERVIDORES C/EFETIVOS MES DEAGO/2019, O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0021320/08/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$31.921,86R$31.921,86R$31.921,86IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DA FLS DOS SERVIDORES C/EFETIVOS MES DEAGO/2019, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0021220/08/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO NA FLS DE SUBSIDIOS DOS VERADORES MES DEAGO/2019,O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0021120/08/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DOS SUBSISIOS DOS VERADORES MES DE AGOSTO2019, DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0021007/08/2019JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIB.JUSTICA. TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO COM OS CONSELHEIROS JUNTO AO TRIB.DE CONTASNO DIA 08/08/20
0020907/08/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA, NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIB.JUSTICA. TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO COM OS CONSELHEIROS JUNTO AO TRIB.DE CONTASNO DIA 08/08/20
0020807/08/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA, NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIB.JUSTICA. TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO COM OS CONSELHEIROS JUNTO AO TRIB.DE CONTASNO DIA 08/08/20
0020707/08/2019AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA, NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIB.JUSTICA. TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO COM OS CONSELHEIROS JUNTO AO TRIB.DE CONTASNO DIA 08/08/20
0020607/08/2019ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$212,43R$212,43R$212,43IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA NECESSARIOAO DESLOCAMENTO A CACOAL/RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPORTAMENTO E IMAGEM -CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO DE 07 A 09/8/19.Meio de trasporte OFICIAL NDG 9778
0020507/08/2019ELIZABETH DA SILVA CORREIA (ASS.TRAB. LEGIST. ADM) R$212,43R$212,43R$212,43IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA NECESSARIOAO DESLOCAMENTO A CACOAL/RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPORTAMENTO E IMAGEM -CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO DE 07 A 09/8/19.Meio de trasporte OFICIAL NDG 9778
0020407/08/2019DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$212,43R$212,43R$212,43IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA NECESSARIOAO DESLOCAMENTO A CACOAL/RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPORTAMENTO E IMAGEM -CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO DE 07 A 09/8/19.Meio de trasporte OFICIAL NDG 9778
0020307/08/2019CLEITON ANDRADE SANTOS (ASS.SESSAO MAT/ PATRIMONIO R$212,43R$212,43R$212,43IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA NECESSARIOAO DESLOCAMENTO A CACOAL/RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPORTAMENTO E IMAGEM -CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO DE 07 A 09/8/19.meio de trasporte OFICIAL NDG 9778
0020206/08/2019MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$1.203,33R$1.203,33R$1.203,33IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIA DO AUX. ALIMEN-CAO. EM CONFORMEIDADES COM OS PARECER DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA, BEMCOMO O DEFERIMENTO DA GESTORA PELO PAGAMENTO.
0020105/08/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOPARA QUE O MEMO POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A0S 36 ANOS DE PRO-MULGACAO DA 1a. CONST. DO ESTADO/RO NO DIA 06/08/19 NA CIDADE DE PORTO VELHO/ROTransporte utiliza
0020005/08/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOPARA QUE O MEMO POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A0S 36 ANOS DE PRO-MULGACAO DA 1a. CONST. DO ESTADO/RO NO DIA 06/08/19 NA CIDADE DE PORTO VELHO/ROTransporte utiliza
0019905/08/2019BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOPARA QUE O MEMO POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A0S 36 ANOS DE PRO-MULGACAO DA 1a. CONST. DO ESTADO/RO NO DIA 06/08/19 NA CIDADE DE PORTO VELHO/ROTransporte utiliza
0019805/08/2019ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOPARA QUE O MEMO POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A0S 36 ANOS DE PRO-MULGACAO DA 1a. CONST. DO ESTADO/RO NO DIA 06/08/19 NA CIDADE DE PORTO VELHO/ROTransporte utiliza
0019702/08/2019JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$65,51R$65,51R$65,51IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDORACIMA, O QUAL SE DESLOCAOU A CIDADE DE JI-PARANA/RO DIA 01/08/2019, PARA PARTICIPAR DA 95a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA-CIMCERO.
0019601/08/2019TELEFONICA BRASIL S/A R$6.500,00R$4.794,87R$4.794,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO ATRAVES DE ADITIVO PELO PERIODO DE12 MESES CONTRATO No.06 DE 29/07/15/16 DOS SERV. DE TELEFONIA MOVEL POS-PAGO EMCONFORMIDADE COM O 4o TERMO ADITIVO. E PARECER EMITIDIO PELA PROCURADORIA DOPODER LEGISLATIVO.
0019501/08/2019W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$5.416,65R$5.416,65R$5.416,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO ATRAVES DE ADITIVO PELO PERIODO DE12 MESES CONTRATO 28/07/16 DE PRESTACAO SERV.ON LINE DO PORTAL TRANSPARENCIA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E TRATAMENTOS DE DADOS DO PORTAL CONFORME 3o TERMO ADITIVO EM S
0019401/08/2019FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME R$25.000,00R$25.000,00R$25.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO ATRAVES DE ADITIVO PELO PERIODO DE12 MESES CONTRATO 003/2016 DE LOCACAO PROG. SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO 3o TREMO ADITIVO DATADO DE 26/07/2019.
0019323/07/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONSEDICADA AO VEREADORACIMA O QUAL ESTARA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE REUNIAO /CURSO-PROFAZ JUNTO AO TC/RO DIA 23/7/19. Transporte urilizado Particular
0019219/07/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADO JUL/19PROG. AUX. SAUDE DE C/COMISSIONADO,CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTOPESSOAL N/DTA.
0019119/07/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADO JUL/19PROG. AUX. ALIMENTACAO DE C/COMISSIONADO,CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTOPESSOAL N/DTA.
0019019/07/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$865,99R$865,99R$865,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADO JUL/19O 1/3 FERIAS SERV. DE C/COMISSIONADO,CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA.
0018919/07/2019INSS R$1.792,52R$1.792,52R$1.792,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADO JUL/19O INSS PARTE EMPREGADOR,CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA.
0018819/07/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.724,80R$8.724,80R$8.724,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.COMISSIONADO JUL/19CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA.
0018719/07/2019INSS R$7.453,37R$7.453,37R$7.453,37IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVO JULHO/19O INSS PARTE EMPREGADOR, CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA.
0018619/07/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVO JULHO/19O PROG. AUXILIO SAUDE , CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA.
0018519/07/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.830,00R$9.830,00R$9.830,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVO JULHO/19O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA.
0018419/07/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$631,84R$631,84R$631,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVO JULHO/19O 1/3 FERIAS SERV. MARCIA R. G. MATOSCONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA.
0018319/07/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$35.582,64R$35.582,64R$35.582,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV. EFETIVO JULHO/19CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA.
0018219/07/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES MES JULHO/19O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR. CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA.
0018119/07/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES JULHO/19CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA.
0018014/06/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS MESJUNHO/2019, O PROG. AUX. SAUDE,CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017914/06/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS MESJUNHO/2019, O PROG. AUX. ALIMENTACAO,CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017814/06/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$332,66R$332,66R$332,66IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS MESJUNHO/2019, O 1/3 FERIAS,CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017714/06/2019INSS R$1.792,52R$1.792,52R$1.792,52IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS MESJUNHO/2019, O RECOLIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017614/06/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.724,80R$8.724,80R$8.724,80IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS MESJUNHO/2019, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017514/06/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS EFETIVOS NO MES DEJUNHO/2019, P PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017414/06/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.830,00R$9.830,00R$9.830,00IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS EFETIVOS NO MES DEJUNHO/2019, P PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017314/06/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.028,65R$3.028,65R$3.028,65IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS EFETIVOS NO MES DEJUNHO/2019, 1/3 FERIAS E ADICIONAL 1/3 ABONO, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017214/06/2019INSS R$6.626,70R$6.626,70R$6.626,70IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS EFETIVOS NO MES DEJUNHO/2019, O INSS PARTE EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017114/06/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$31.835,13R$31.835,13R$31.835,13IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DE SERV. DE CARGOS EFETIVOS NO MES DEJUNHO/2019, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017014/06/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DEJUNHO/2019, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0016914/06/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DEJUNHO/2019, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0016811/06/2019NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$188,84R$188,84R$188,84IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA A OURO PRETO DOESTEP/O MOTORISTA DO LECISLATIVO NO DIA 11/06/19 O QUAL ESTARA CONDUZINDA A SRa.PRE-SIDENTE DO LEGISLATIVO P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITU EMATER
0016707/06/2019JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial.
0016607/06/2019GESAEL ALVES (VEREADOR) R$70,81R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial.
0016507/06/2019ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial.
0016407/06/2019HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial.
0016307/06/2019BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial.
0016207/06/2019AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial.
0016107/06/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial.
0016007/06/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial.
0015907/06/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial.
0015829/05/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA P/MUNIC. DE PORTO VE-LHO/RO CUJO FINALIDADE A PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEFIN/RO COM A GER-GEREN-TE CORDENADORA, TRATAR DE DAMAIS ASSUNTO NO TCE/RO, CASA CIVIL E ALE/RO.
0015727/05/2019FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$424,89R$424,89R$424,89IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA P/MUNIC. DE CACOAL/ROAO SERVIDOR ACIMA P/QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO E APER-FEICOMENTO DE 29 A 30/05/2019. JUNTO A ANPPME. Meio de Transporte OFICIAL.
0015627/05/2019DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$424,89R$424,89R$424,89IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA P/MUNIC. DE CACOAL/ROAO SERVIDOR ACIMA P/QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO E APER-FEICOMENTO DE 29 A 30/05/2019. JUNTO A ANPPME. Meio de Transporte OFICIAL.
0015527/05/2019ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$424,89R$424,89R$424,89IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA P/MUNIC. DE CACOAL/ROAO SERVIDOR ACIMA P/QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO E APER-FEICOMENTO DE 29 A 30/05/2019. JUNTO A ANPPME. Meio de Transporte OFICIAL.
0015422/05/2019SUDARIO CIA LTDA R$149,60R$149,60R$149,60IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MAT. DE CONSUMOPARA ATDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.
0015322/05/2019SUDARIO CIA LTDA R$2.569,80R$2.569,80R$2.569,80LAMPADAS DE LED DE 40 WATTS, TENSAO ELETRICA BIVOLT LUZ BRANCA
0015222/05/2019SUDARIO CIA LTDA R$1.295,00R$1.295,00R$1.295,00IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MAT. DE CONSUMOPARA ATDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.
0015122/05/2019COMERCIAL CASULA LTDA R$1.946,15R$1.946,15R$1.946,15SABAO EM PO, C/ENZIMAS P/LIMPEZA GERAL BIODEGRAD.CX C/20 UND 1KgAGUA SANITARIA DE 1 LTS CX COM 12 UNDDESODORANTE SANITARIO C/REFIL E AP.TIPO CESTINHA C/35g-HIG.PERF.ODORIZADOR DE AR AEROSSOL DE 400-ML DIV. FRAGRANCICIASALCCOL GEL P/LIMPEZA.TIPO ETILICO HI
0015022/05/2019COMERCIAL CASULA LTDA R$2.116,00R$2.116,00R$2.116,00PCTS DE COPOS DESCATAVEL DE 80 ML C/100 UNDSGARRAFA TERMICA P/LIQ. QUENTE/FRIO CAPAC. 12 LTS C/TORNEIRAGARRAFA TERMICA DE MESA.USO E TRASP. VERTICAL C/CAPAC. DE 1.8 LTsCONSERVACAO TERMICA DE LIQ. QUENTES, SISTEMAS DE BAMBA EXLUSIVO,JATO FORTE E PRECISO. R
0014922/05/2019COMERCIAL CASULA LTDA R$500,00R$500,00R$500,00CX CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO DE 1o QUALIDADE EXTRA FORTE C/20 UNDs PCTS DE 250g
0014822/05/2019COMERCIAL CASULA LTDA R$239,70R$239,70R$239,70GAS DE COZINHA BOTIJA DE 13 Kg
0014722/05/2019JOICE STEFANI MENEZES SILVA ME R$325,00R$325,00R$325,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019.
0014622/05/2019JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$266,40R$266,40R$266,40IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019.
0014522/05/2019JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$12,00R$12,00R$12,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019.
0014422/05/2019JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$151,20R$151,20R$151,20IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019.
0014322/05/2019SILVA MASTRANGELO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI R$2.168,45R$2.168,45R$2.168,45PARES DE LUVAS DE BORRACHA P/SEGURACA EM LATEX C/ALGODAO FLOCADO,TAMANHO P. CANO CURTO, ANTIALERGICA NA COR AMARELAPANOS DE PRATO 100% ALGODAO C/APROXIMADAMENTE 40X65CMFARDOS-SACOS P/LIXO 030-LTs REFORCADO C/05 UND POR FARDO.(PRETO)PAS P/LIXO EM PLASTICO,
0014222/05/2019MAZZA MAZZA LTDA - ME R$386,90R$386,90R$386,90IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019.
0014122/05/2019MAZZA MAZZA LTDA - ME R$1.323,80R$1.308,80R$1.308,80IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019.
0014022/05/2019G. H. PROCHNOW MOURAO - ME R$1.733,70R$1.733,70R$1.733,70IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019.
0013922/05/2019A B C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$890,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019.
0013820/05/2019NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$721,70R$721,70R$721,70IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DE SERV. PARA REVISAO DE 80.000 KMJUNTO AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTO No271.308 PARA O VEICULOPLACA NPD 3694.
0013720/05/2019NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$528,90R$528,90R$528,90IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO DE 80.000 KMJUNTO AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTO No 271307 E 271131 PARA O VEICULOPLACA NPD 3694.
0013620/05/2019NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$1.596,04R$1.596,04R$1.596,04IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO DE 80.000 KMJUNTO AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTO No 271307 E 271131 PARA O VEICULOPLACA NPD 3694.
0013517/05/2019ASSOC. NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIENTE CPL MEMBR R$1.600,00R$1.600,00R$1.600,00PAGAMENTO REF. AO CREDENCIAMENTO DOS SERVIDORES ABAIXO QUALIFICADOSOBJETIVANDO A PARTICIPACAO DOS MESMO EM CURSO DE CAPACITACAO NO 3 ENCONTRODE PREGOEIROSE EQUIPES DE LICITACOES DE RONDONIA DE 29 A 31/05A/2019 NACIDADE DE CACOAL/RO.
0013416/05/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/COMISSIONADOS, COM PGTO DO P. AUX. SAUDE, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.
0013316/05/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/COMISSIONADOS, COM PGTO DO P. UX. ALIMNTACAO, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.
0013216/05/2019INSS R$1.792,52R$1.792,52R$1.792,52IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/COMISSIONADOS, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.
0013116/05/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.724,80R$8.724,80R$8.724,80IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/COMISSIONADOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.
0013016/05/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/EFETIVOS, COM PGTO DO P.AUX. SAUDE, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.
0012916/05/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/EFETIVOS, COM PGTO DO P. .AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.
0012816/05/2019INSS R$6.372,63R$6.372,63R$6.372,63IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/EFETIVOS, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.
0012716/05/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.723,89R$30.723,89R$30.723,89IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.
0012616/05/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOSSUBSIDIOS DE VERADORES, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.
0012516/05/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOSSUBSIDIOS DE VERADORES CONFORME DADOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0012414/05/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/AVANCOS E DESAFIOS DA CADEIA LEITEIRA DO ESTADO/RONDONIA DIA 16/05/2019 E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E SEIJUS.tratsporte oficial
0012314/05/2019HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/AVANCOS E DESAFIOS DA CADEIA LEITEIRA DO ESTADO/RONDONIA DIA 16/05/2019 E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E SEIJUS.tratsporte oficial
0012214/05/2019ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/AVANCOS E DESAFIOS DA CADEIA LEITEIRA DO ESTADO/RONDONIA DIA 16/05/2019 E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E SEIJUS.tratsporte oficial
0012114/05/2019AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/AVANCOS E DESAFIOS DA CADEIA LEITEIRA DO ESTADO/RONDONIA DIA 16/05/2019 E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E SEIJUS.tratsporte oficial
0012010/05/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$2.596,55R$2.596,55R$2.596,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 2 DIARIA E 1/2 CIDADE DE BRASILIA/DF-COM OBJETIVO DE TRARTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SENADO FEDERAL,CAMARA DOS DEPUTADOS,MINISDA SAUDE E DNIT. DE 13 A 16/05/2019. Meio de Transporte Aerio
0011910/05/2019JADERSON COLARES DA ROCHA (VEREADOR) R$1.038,62R$1.038,62R$1.038,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF- COM OBJE-DE TRARTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SENADO FEDERAL, CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIODA SAUDE E DNIT. DE 13 A 16/05/2019. Meio de Transporte Aerio
0011806/05/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A: PROCURADORIA GERAL DA FEZENDA NACIONAL,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 7/5/19. Meio de transporte Oficial Placa NPD-3694
0011706/05/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A: PROCURADORIA GERAL JUSTICA EASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 07/5/19. Meio de transporte Oficial Placa NPd-3694
0011629/04/2019DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$421,79R$421,79R$421,79IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O O PAGAMENTO DE MUILTAS DE TRANSITOS NECESSARIAAO EMISSAO DE DOCUMENTOS ABRIGATORIO DE VEICULOS. OBS-ABERTURA PROCSSOS POSTERIOPARA A APURACAO e DESCONTO DOS RESPOSAVEIS PELAS MESMAS
0011529/04/2019ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O CREDITO EM CONTA CORRENCE 555606-6 DE SURPIMENTO DE FUNDOS PARA A CONTRATACAO SERVICOS DE CONSUMO CONFORME RESOLUCAO 004/2015SENDO DO 2o PROCESSO DE 2019.
0011429/04/2019ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O CREDITO EM CONTA CORRENCE 555606-6 DE SURPIMENTO DE FUNDOS PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RESOLUCAO 004/2015SENDO DO 2o PROCESSO DE 2019.
0011329/04/2019FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$377,68R$377,68R$377,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR D/EFETIVO ACIMAP/PORTO VELHO-RO, OBJETIVO E PARTICIPACAO NO CURSO S/GESTAO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL NO DIA 30/04/19. (Mmeio de transporte OFICIAL Placa NDP-394)
0011229/04/2019DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$377,68R$377,68R$377,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERV. COMISSIONADOS ACIMAP/PORTO VELHO-RO, OBJETIVO E PARTICIPACAO NO CURSO S/GESTAO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL NO DIA 30/04/19. (Mmeio de transporte OFICIAL Placa NDP-394)
0011129/04/2019CLEITON ANDRADE SANTOS (ASS.SESSAO MAT/ PATRIMONIO R$377,68R$377,68R$377,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERV. COMISSIONADOS ACIMAP/PORTO VELHO-RO, OBJETIVO E PARTICIPACAO NO CURSO S/GESTAO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL NO DIA 30/04/19. (Mmeio de transporte OFICIAL Placa NDP-394)
0011025/04/2019DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$507,58R$507,58R$507,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E SEGURO OBRIGATORIOSPARA OS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORMEEMISSAO DE BOLETOS
0010923/04/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS P/CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO DIA 24/04/2019, CUJO OBJETIVO E:PARTICIPAR DE REUNIAO C/REPRESENTANTES DA ENERGISA, PROTOCOLAR OFICIO NA CASA CIVIL E TRATAR DE ASSUNTOS S/FESTA MARACUJO NA ALE/RO.mio de tranporte O
0010823/04/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$519,31R$519,31R$519,31PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS P/CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO DIA 24/04/2019, CUJO OBJETIVO E:PARTICIPAR DE REUNIAO C/REPRESENTANTES DA ENERGISA, PROTOCOLAR OFICIO NA CASA CIVIL E TRATAR DE ASSUNTOS S/FESTA MARACUJO NA ALE/RO.mio de tranporte O
0010716/04/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00PAGAMENTO REFERENTE AO PROG.AUXILIO SAUDE SOBRE A FOLHA MESABRIL/19, DOS SERV. C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0010616/04/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00PAGAMENTO REFERENTE AO PROG.AUXILIO ALIMENTACAO SOBRE A FOLHA MESABRIL/19, DOS SERV. C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0010516/04/2019INSS R$1.792,52R$1.792,52R$1.792,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. C/COMISSIONADOS, O INSS EMPREGADOS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0010416/04/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.724,80R$8.724,80R$8.724,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. C/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0010316/04/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. EFETIVOS, PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0010216/04/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. EFETIVOS, PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0010116/04/2019INSS R$6.372,63R$6.372,63R$6.372,63IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. EFETIVOS, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0010016/04/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.723,89R$30.723,89R$30.723,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. EFETIVOS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0009916/04/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSVEREADORES, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0009816/04/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSVEREADORES CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0009716/04/2019SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME R$7.550,00R$7.550,00R$7.550,00IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAI DE CONSTRUCAO NECESSARIO AO PROCEGUIMENTOS DAS OBRAS DO ESTACIONAMENTO DO LEGISLATIVO.
0009615/04/2019DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$377,68R$377,68R$377,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DIARIA AO SERV. ACIMA,OBJETIVANDO O DESLOCAMENA P.BUENO-RO P/CONDUZIR A SRa.PRES.DO LEGISLATIVO A QUAL ESTARA TRATANDO ASSUNTODE REF. A INFORMACOES SOBRE PROJETOS DA AREA DE SAUDE NO DIA 16/04/2019.Meio de transporte util
0009511/04/2019FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$755,36R$755,36R$755,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO 2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, OBJETIVANDO O DES-LOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/CONDUZIR O SR. ASESSOR JURIDICO O QUAL ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO JUNTO AO TCE/RO DE 15 A 16/04/2019.Meio de transporte utilizado OFICIAL PLACA
0009411/04/2019ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$755,36R$755,36R$755,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/pgto 2 DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO, OBJETIVANDO SEUDESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIALJUNTO AO TCE/RO DE 15 A 16/04/2019.Meio de transporte utilizado OFICIAL PLACA NPD-3694.
0009304/04/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$259,65R$259,65R$259,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/pgto 1/2 DIARIA A VEREADORA ACIMA NECESSARIO AO DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/REFORMA DA PREVI-DENCIA A CONVITE DA STTR JUNTO AO ALE/RO NO DIA 05/04/2019.Meio de transporte utilizado OFICIAL
0009202/04/2019ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP.JUNTOA ALE/RO GAB.DEP.EDSON MARTINS, EZEQUIEL NEIVA E LAERTE GOMES NO DIA 03/04/2019.Meio de transpo
0009102/04/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP.JUNTOA ALE/RO GAB.DEP.EDSON MARTINS, EZEQUIEL NEIVA E LAERTE GOMES NO DIA 03/04/2019.Meio de transpo
0009002/04/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORA ACIMA NECESSARIA AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR JUNTO AS CCMISSOES PERMAMENTE DE REU-NIAO VOM A ENERGISA/CERON E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SEAGRI/RO.03/04/19Meio de transpo
0008901/04/2019HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AODESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-/RO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOJUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA E SEIJUS,NO DIA 02/04/2019Transporte OFICIAL
0008801/04/2019AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AODESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-/RO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOJUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA E SEIJUS,NO DIA 02/04/2019Transporte OFICIAL
0008728/03/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-/RO, PARA PARTICIAR DE REUNIAO JUNTO AO SEC. DE EDUCACAO, BEM COMO ESTAR PROTOCOLANDO REQUERIMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 29/03/2
0008626/03/2019FOX PNEUS LTDA R$3.884,00R$3.884,00R$3.884,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA A AQUISICAO DE PENEUS PARA OS VEICULOS10 RODEIO PLACA NDG 9778 E TOYOTA HILLUX 3.0 4X4 PLACA NDP 3694, MATERIALESSES NECESSAO A MANUTECAO E CONSERVACAO DOS MESMOS
0008526/03/2019DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERV.COMISSIONADO ACIMA OB-JETIVANDO O DESLOCAMENTO DO MESMO A JI-PARANA/RO P/CONDUZIR OS VERADORES: MARIACUSTODIA E BENEITO, BEM COMO, PRODUTORES RURAIS P/TRATAR DE ASSUNTOS CRE NO DIA26/03/2019.
0008421/03/2019MUNHOZ E VIEIRA LTDA EPP R$145,34R$145,34R$145,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO SERVICOS DE FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE NAAUTORIZADA ACIMA, SERV. CONFORME APOLICE 0531,121313400 PARA O VEICULOPLACA NDP 3694
0008321/03/2019NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$774,60R$774,60R$774,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO SERVICOS DE REVISAO PROGRAMADA DE 70.000 NAAUTORIZADA ACIMA, PARA O VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA NDP-3694, DO LEGISLATIVO,CNFORME ORCAMENTOS No262.464 e 262.436 ANEXO.
0008221/03/2019NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$2.236,26R$2.236,26R$2.236,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS P/REVISAO PROGRAMADA DE 70.000 NAAUTORIZADA ACIMA, PARA O VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA NDP-3694, DO LEGISLATIVO,CNFORME ORCAMENTOS No262.464 e 262.436 ANEXO.
0008119/03/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES MARCO/2019O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0008019/03/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES MARCO/2019O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0007919/03/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$332,66R$332,66R$332,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES MARCO/2019O 1/3 FERIAS ELIZZIE D. PORFIRIO BEZERRA, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0007819/03/2019INSS R$1.829,48R$1.829,48R$1.829,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES MARCO/2019O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0007719/03/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.900,80R$8.900,80R$8.900,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES MARCO/2019CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0007619/03/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES MARCO/2019O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0007519/03/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES MARCO/2019O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0007419/03/2019INSS R$6.372,63R$6.372,63R$6.372,63IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES MARCO/2019O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0007319/03/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.702,59R$30.702,59R$30.702,59IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO DA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES MARCO/2019CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0007219/03/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO NA SUBSIDIOS DE VEREADORES MES MARCO/2019O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0007119/03/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.178,70R$47.178,70R$47.178,70IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES MES MARCO/2019CONFORME DADOS EMISITIOD SPLEO DPTO PESSOAL N/DATA.
0007012/03/2019DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$778,96R$778,96R$778,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 A CIDADE DE PORTO VELHORO, P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEPOG; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SINTERO, CASACIVIL, SEDUC, E DEMAIS SECREATARIAS QUE SE FIZER NECESSARIO NO DIA 13/03/9/19JUNTAMENTE C/A SR. MA
0006912/03/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DE UMA DIAIRA A CIDADE DE PORTO VELHORO, P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEPOG; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SINTERO, CASACIVIL, SEDUC, E DEMAIS SECREATARIAS QUE SE FIZER NECESSARIO NO DIA 13/03/9/19Meio de transporte ofi
0006811/03/2019NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DE 1/2 DIAIRA A CIDADE DE ALVORADA DOOESTE/RO JUNTAMENTE C/SR. MARIA CUSTODIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO FECHAMENTO EINVASAO DA ESCOLA IRMA DOROTHY NO DIA 06/03/2019-Veiculo de locomacao OFICIAL
0006711/03/2019ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$70,81R$70,81R$70,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DE 1/2 DIAIRA A CIDADE DE ALVORADA DOOESTE/RO JUNTAMENTE C/SR. MARIA CUSTODIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO FECHAMENTO EINVASAO DA ESCOLA IRMA DOROTHY NO DIA 06/03/2019-Veiculo de locomacao OFICIAL
0006626/02/2019CARNEIRO COSTA LTDA R$4.086,00R$3.263,34R$3.263,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 900(NOVECENTOS)LTs DE GASOLINA COMUMREFERENTE DE UM TOTAL DE 1.800(MIL E OITOCENTOS)LTs LICITADOS P/ABASTECIMENTODOS VEICULO DO PDER LEGISLATIVO
0006526/02/2019CARNEIRO COSTA LTDA R$9.525,00R$9.524,16R$9.524,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO 2.500(DOIS MIL QUINHENTOS)LTs DE DIESELS10 REFERENTE DE UM TOTAL DE 5000(CINCO MIL)LTs LICITADOS PARA O ABASTECIMENTOVEICULO DO PDER LEGISLATIVO
0006426/02/2019CARNEIRO COSTA LTDA R$7.480,00R$7.480,00R$7.480,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 2000(DOIS MIL)LTs DE DIESEL COMUM)REFERENTE DE UM TOTAL DE 4000(QUATRO MIL)KTs LICITADOS PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULO DO PDER LEGISLATIVO
0006325/02/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMARA QUALIFICADO NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO MESMO APORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A ALE/RO, DER/ROE SEIJUS NO DIA
0006225/02/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMARA QUALIFICADO NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO MESMO APORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A ALE/RO, DER/ROE SEIJUS NO DIA
0006125/02/2019HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMARA QUALIFICADO NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO MESMO APORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A ALE/RO, DER/ROE SEIJUS NO DIA
0006025/02/2019BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMARA QUALIFICADO NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO MESMO APORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A ALE/RO, DER/ROE SEIJUS NO DIA
0005925/02/2019AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMARA QUALIFICADO NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO MESMO APORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A ALE/RO, DER/ROE SEIJUS NO DIA
0005821/02/2019SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME R$5.516,50R$5.516,50R$5.516,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO A SEREM UTILIZA-DOS NA CONTINUIDADES DO SERVICOS OBRA DE CONTRUCAO DE CALCADAS E PISTA DEPESSEIO NO PATIO DO LEGISLATIVO .
0005721/02/2019F. G. DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITO LTDA R$290,00R$290,00R$290,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DDE MATERIAL PARA SOLEIRA DE ENTRADADA CARAGEM DO CAMARA MUNICIPAL.
0005621/02/2019MADSEB COMERCIO DE MADEIRAS LTDA R$377,50R$377,50R$377,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DDE MATERIAL PARA RECUPECAO DE MEIO FIO ECONTEIROS DO PATIO DA CAMARA.
0005521/02/2019MOLINA COPUCHO LTDA R$323,00R$323,00R$323,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES CONFECCOES DEFOTOSD E CARIMBOS CONFORME PLANILHADE CUSTOS ANEXOS.
0005421/02/2019SANTOS E MOLINA LTDA R$1.149,00R$1.149,00R$1.149,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE ADESIVOS,PLACAS, ARTES P/HOMENAGENS E CARIMBOS, MOLDURAS, ENCADERNACOES E COPIASCHAVES CONFOREM PLANILHA DE CUSTOS ANEXOS.
0005321/02/2019E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) R$843,00R$843,00R$843,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE ADESIVOS,PLACAS, ARTES P/HOMENAGENS E CARIMBOS, MOLDURAS, ENCADERNACOES E COPIASCHAVES CONFOREM PLANILHA DE CUSTOS ANEXOS.
0005219/02/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOMES FEVEREIRO/2019, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0005119/02/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOMES FEVEREIRO/2019, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0005019/02/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.033,33R$1.033,33R$1.033,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOMES FEVEREIRO/2019, O 1/3 DE FERIAS, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0004919/02/2019INSS R$1.756,65R$1.756,65R$1.756,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOMES FEVEREIRO/2019, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0004819/02/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.547,71R$8.547,71R$8.547,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOMES FEVEREIRO/2019, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0004719/02/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO EFETIVOMES FEVEREIRO/2019, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0004619/02/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO EFETIVOMES FEVEREIRO/2019, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0004519/02/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$990,74R$990,74R$990,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO EFETIVOMES FEVEREIRO/2019, 1/3 FERIAS E FERIAS INDENIZADAS CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0004419/02/2019INSS R$6.457,94R$6.457,94R$6.457,94IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO EFETIVOMES FEVEREIRO/2019, O RECOLHIMENTO DO INSS EMNPRESA CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0004319/02/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$31.117,56R$31.117,56R$31.117,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV. CARGO EFETIVOSMES FEVEREIRO/2019, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0004219/02/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES FEVEREIRO/2019, O RECOLHIMENTO INSS EMPRESA CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0004119/02/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VTCs DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES FEVEREIRO/2019, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004014/02/2019MARIA ENEDINA DA COSTA ME R$3.810,00R$3.810,00R$3.810,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAO PATIPO LANCHES PARA COFFEE BREAK EM EFETOS, CURSOS E TREINAMENTOS PARA O PODERLEGISLATIVO
0003914/02/2019D. M PANIFICADORA LTDA R$1.050,00R$1.050,00R$1.050,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAO PATIPO LANCHES PARA COFFEE BREAK EM EFETOS, CURSOS E TREINAMENTOS PARA O PODERLEGISLATIVO
0003814/02/2019BRUNO ALVES ANDRADE-ME R$1.690,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONTRACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZALAVAGEM GERAL DOS VEICULO DO PODER LEGISLATIVO.
0003712/02/2019ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$377,68R$377,68R$377,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO NECESSARIO P/CUSTEIO DE DESPESAS A PVH-RO DE 13/02/2019,CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, INCRA E TJ/RO. (Deslocamento em Ceiculo particular)
0003612/02/2019MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$259,65R$259,65R$259,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS AO VEREADORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO P/CUSTEIO DE DESPESAS A PVH-RO DE 12 a 13/02/19,OB-JETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, INCRA E TJ/RO. (Deslocamento emVeiculo Partilar)
0003512/02/2019GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$1.100,00R$1.100,00R$1.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARASERVICOS NECESSARIO TROCA DEPECAS E MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO
0003412/02/2019GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$215,00R$215,00R$215,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO
0003312/02/2019GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$515,00R$515,00R$515,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO
0003212/02/2019GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$546,24R$546,24R$546,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO
0003112/02/2019GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$1.301,75R$1.301,75R$1.301,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO
0003012/02/2019GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS NECESSARIO A MANUTENCAO E TROCA DEPECAS DO VEICULO S10 RODEIO PLACA NDG 9778, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO
0002912/02/2019GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$314,00R$314,00R$314,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO PLACA NDG 9778, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO
0002812/02/2019GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$3.594,00R$3.594,00R$3.594,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO PLACA NDG 9778, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO
0002708/02/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PVH-ROAO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO P/O DIA 11/02/2019.REPRESENTANDO a SR. MARIA C.V.SNOVAIS JUNTO AO CONAB. (transporte Utilizada OFICIAL NDP 3694)
0002631/01/2019JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PVH-ROAO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA O DIA 01/02/2019. O QUAL REPRESENTARA O PODERLEGISLATIVO NA SESSAO DE POSSE CERIMONIAL DE POSSE DOS DEP. ESTADUAIS.
0002521/01/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DO INSS SUBSIDIOS CUJO VLRREFERE-SE A DIF. DO INSS S/VCTS DOS MESMOS
0002421/01/2019LIDER ORGANIZACAO CONTABIL LTDA R$500,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO EMPRESA NECESSARIO PARA A EXECUCAODE SERVICOS DE AUTERACAO DO RESPONSAVEL DO CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL PARACONTINUIDADES DOS SERV. DESTA CASA DE LEIS
0002321/01/2019MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$519,31R$519,31R$519,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PORTO VELHO-ROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNIC. JUNTO A ALE/ROTCE/RO E JUNTO AO GAB/DEP.ESTADUaIS.(transporte ulilzado no deslocamento OFICIAL
0002218/01/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSNO MES DE JANEIRO/2019, PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0002118/01/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSNO MES DE JANEIRO/2019, PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0002018/01/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$318,00R$318,00R$318,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSNO MES DE JANEIRO/2019, 1/3 FERIAS DE SERVIDORES, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0001918/01/2019INSS R$1.756,65R$1.756,65R$1.756,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSNO MES DE JANEIRO/2019 O RECOLOHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0001818/01/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.547,71R$8.547,71R$8.547,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSNO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0001718/01/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSNO MES DE JANEIRO/2018, PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0001618/01/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSNO MES DE JANEIRO/2018, PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0001518/01/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.103,35R$3.103,35R$3.103,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSNO MES DE JANEIRO/2018, O 1/3 FERIAS SE SERVIDORES CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0001418/01/2019INSS R$6.374,81R$6.374,81R$6.374,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTONA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSNO MES DE JANEIRO/2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0001318/01/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.721,71R$30.721,71R$30.721,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSNO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0001218/01/2019INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESNO MES DE JANEIRO/2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA.
0001118/01/2019CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.000,00R$47.000,00R$47.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESNO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0001018/01/2019ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO/REALIZACAO DEMANUTECAO ATRAVES DACONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS 555.666-6, RESPONSAVEL ROZARIA B. ENIS.
0000918/01/2019ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DACONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS 555.666-6, RESPONSAVEL ROZARIA B. ENIS.
0000803/01/2019ONLILNE CERTIFICADORA R$929,00R$929,00R$929,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO RENOVACAO E 3 CERTICADOS DO TIPO A3PARA OS CPFs GESTOR, CONTADOR BEM COMO CNPJ, PARA A TRANSMISSAO DE DADOS ONLINE COM VALIDADE DE 3 ANOS.
0000703/01/2019BANCO DO BRASIL S/A R$2.500,00R$2.400,55R$2.400,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBIDAS NA C/C 23.236-X DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXECICIO/2019 CONFORME EXTRA-TO DO PERIIODO
0000603/01/2019CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$33.500,00R$33.500,00R$33.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 12(DOZE) MESES DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CUJO OS VCTS DAS FATURAS PARA O EXERCICIO DE 2019
0000503/01/2019OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$11.000,00R$10.206,58R$10.206,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) MESES DE DESPESAS COM TE-LEFONIA FIXA REF. AS LINHA: (3417-2819, 3471-2405 E 3471-2006) CUJO OS VCTS DASFATURAS PARA O EXERCICIO VIGENTE (2019)
0000403/01/2019TELEFONICA BRASIL S/A R$15.959,23R$10.267,02R$10.267,02IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DESPESAS COM OS SERVVICOSDE TELEFONIA MOVEL POS-PAGO COM ESTIMATIVA DE 6.300 MIM. PARA UM GRUPO DE 11 APALHOS MOVEIS, NO SISTEMA DE COMODATO. CONFORME SEU 3o TERMO ADITIVO.
0000303/01/2019UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$6.960,00R$6.960,00R$6.960,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) MES DE ACESSO AO PROVEDORDE ACESSO A REDE MUNIDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) TERMO ADITIVO DE No 04/2019
0000203/01/2019W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$7.583,31R$7.583,31R$7.583,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 7(Sete)MESES RESTANTE DO TERMO A-DITIVO DE No 2/2017 REF. AO CONTRATRATO PRIMITIVO 002/2016, PARA O PERIODO DEJANEIRO a 28 JULHO/2019. MANUTECAO PORTAL TRANSPARENCIA
0000103/01/2019FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME R$35.000,00R$35.000,00R$35.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 7(Sete)MESES RESTANTE DO TERMO A-DITIVO DE No 2/2017 REF. AO CONTRATRATO PRIMITIVO 003/2016, PARA O PERIODO DEJANEIRO a 28 JULHO/2019
0033328/12/2018D. L. LEITE EIRELLI R$18.000,00R$18.000,00R$18.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PRECESSO DE CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCONSTRUCAO PARA CONTRUCAO DE CALCADAS ESTACIONAMENTO JUNTO NO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROJETOS, PLANTAS E PLANILHAS EM ANEXOS.
0033227/12/2018DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$266,57R$266,57R$266,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERV. COMISSIONADO ACIMA O QUAL ESTARA NO DIA 31/12/18 A 01/01/2019, COM A VEREADORA MA-RIA CUSTODIA V. DA SILVA NA CIDADE DE POLRTO VELHO-RO (Motorista)
0033127/12/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$389,81R$389,81R$389,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERV. DE REVISAO DE VEICULO PLACANDP 3694, CONFORME ORCAMENTO
0033027/12/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$963,04R$963,04R$963,04IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULO PLACANDP 3694, CONFORME ORCAMENTO
0032927/12/2018MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$479,16R$479,16R$479,16PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORAS ACIMA QUALIFICADA AQUAL ESTARA REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO DE PTE MEDICI-RO NOCERIMONIAL DE POSSE DOS NOVOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DO GOVERNADORDO ESTADO NOS DIAS 31/12/18 A 01/01/2019 NA CIDADE DE PORTO
0032820/12/2018R X MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI ME R$176,00R$176,00R$176,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018
0032720/12/2018ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R$1.399,89R$1.399,89R$1.399,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018
0032620/12/2018SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME R$1.089,75R$1.089,75R$1.089,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018
0032520/12/2018SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME R$12.754,40R$12.754,40R$12.754,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018
0032419/12/2018D. L. LEITE EIRELLI R$18.686,00R$18.686,00R$18.686,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTECAO/CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS: MADEIRAMOS, RESTAURACAO DE CALCADAS, PODA E ARVORES E PINTURA, CONFORME EDITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO.
0032317/12/2018UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$552,70R$552,70R$552,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE MES DEZ/2018, DE FILIA-CAO DA CAMARA MUNICIPAL PTE MEDICI/RO JUNTO A UCAVER/RO.
0032217/12/2018GESAEL ALVES (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO P/O DIA 18/12/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO(Meio de tratansporte - OFICIAL)
0032117/12/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO P/O DIA 18/12/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO(Meio de tratansporte - OFICIAL)
0032017/12/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS MESDEZ/2018, O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0031917/12/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS MESDEZ/2018, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0031817/12/2018INSS R$1.756,65R$1.756,65R$1.756,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS MESDEZ/2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0031717/12/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.547,71R$8.547,71R$8.547,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS MESDEZ/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031617/12/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVO MES DEZ/2018,O PROG. AUXLIO SAUDE , CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031517/12/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVO MES DEZ/2018,O PROG. AUXLIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031417/12/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.720,33R$1.720,33R$1.720,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVO MES DEZ/2018,O 1/3 FERIAS SERV. ADRIANA E ROZARIA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031317/12/2018INSS R$6.374,81R$6.374,81R$6.374,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVO MES DEZ/2018,O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031217/12/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.721,71R$30.721,71R$30.721,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.EFETIVO MES DEZ/2018,CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031117/12/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2018,O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0031017/12/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA FOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2018,CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA.
0030917/12/2018COMERCIAL CASULA LTDA R$19,80R$19,80R$19,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONCUMO(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO
0030817/12/2018COMERCIAL CASULA LTDA R$208,50R$208,50R$208,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONCUMO(COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO
0030711/12/2018OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$4,38R$4,38R$4,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA AQUITACAO DA FATURAS TELEFONIA FIXA PERIODO DE 02/111 A 05/12/2018 C/VCT PARA21 E 24/12/2018 RESPECTIVAMENTE SENDO A ULTIMA COM VCT PARA O EXERCICIO 2018
0030611/12/2018TELEFONICA BRASIL S/A R$619,83R$619,83R$619,83IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA AQUITACAO DA FATURAS TELEFONIA MOVEL PERIODO DE 25/10 A 24/11/2018 C/VCTP/17/12/2018 SENDA A ULTIMA COM VCT PARA O EXERCICIO 2018
0030504/12/2018CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$2.802,27R$2.802,27R$2.802,27IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICAPERIODO DE 01/11 A 01/12/2018 VCT P/28/12/2018
0030404/12/2018COMERCIAL CASULA LTDA R$239,97R$239,97R$239,97IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZ DE COZINHA)PARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO.
0030304/12/2018COMERCIAL CASULA LTDA R$42,40R$42,40R$42,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARIA DE LIMPEZA)PARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO.
0030204/12/2018COMERCIAL CASULA LTDA R$724,00R$724,00R$724,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA)PARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO.
0030104/12/2018COMERCIAL CASULA LTDA R$870,00R$870,00R$870,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTI-CIO) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO.
0030004/12/2018JOICE STEFANI MENEZES SILVA ME R$325,00R$325,00R$325,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL)PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO.
0029904/12/2018JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$78,00R$78,00R$78,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPE-ZA) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO.
0029804/12/2018M.M.G COMERCIO EIRELI R$230,80R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA ECOZINHA) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO.
0029704/12/2018M.M.G COMERCIO EIRELI R$10,80R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPE-ZA) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO.
0029603/12/2018UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$552,70R$552,70R$552,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE FILICIACAO DA CAMARAMUNICIPAL DE PRES. MEDICI/RO JUNTO A UCAVER/RO BLETO NOV/2018
0029527/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.940,00R$3.940,00R$3.940,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS ANO 2018, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTON/DATA.
0029427/11/2018INSS R$1.638,11R$1.638,11R$1.638,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS ANO 2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS DO DPTON/DATA.
0029327/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.800,50R$7.800,50R$7.800,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTODA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS ANO 2018, CONFORME DADOS DO DPTON/DATA.
0029227/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS ANO 2018, OPROG. AUX. ALIMENTACAO , CONFORME DADOS DO DPTON/DATA.
0029127/11/2018INSS R$6.438,23R$6.438,23R$6.438,23IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS ANO 2018, O RECOLHMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTON/DATA.
0029027/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.658,29R$30.658,29R$30.658,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS ANO 2018, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA.
0028922/11/2018CARNEIRO COSTA LTDA R$3.590,00R$3.590,00R$3.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO REF. AO ADITIVO DE 25% DO TOTAL DE DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO NDP 3694 CONFORME PARACER DE 21/11/2018
0028819/11/2018INSS R$283,82R$283,82R$283,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA S/FLSRESCISORIOA SO SERV. COMISSIONADOS, CONFORME DADOS DO DPTO PESSSOAL N/DATA.
0028719/11/2018CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$1.839,94R$1.839,94R$1.839,94EMPENHA PARA PGTO DO VLR RESTANTE DE FATURA ENERGIA PERIIODO DE 01/10 A 01/2018EMEPNHO COMPLEMENTAR
0028619/11/2018INSS R$1.756,65R$1.756,65R$1.756,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/COMISSIONADOS MES DENOV/2018, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0028519/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/COMISSIONADOS MES DENOV/2018, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0028419/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/COMISSIONADOS MES DENOV/2018, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0028319/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.547,71R$8.547,71R$8.547,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE S/COMISSIONADOS MES DENOV/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0028219/11/2018INSS R$6.374,81R$6.374,81R$6.374,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/EFETIVOS MES DE NOV/18O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0028119/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/EFETIVOS MES DE NOV/18O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0028019/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/EFETIVOS MES DE NOV/18O PROG. AUX. ALIMENTACAO, NCONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0027919/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$377,46R$377,46R$377,46IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/EFETIVOS MES DE NOV/18O 1/3 FERIAS, NCONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0027819/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.721,71R$30.721,71R$30.721,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE S/EFETIVOS MES DE NOV/18CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0027719/11/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES MES DE NOV/18O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0027619/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES DE NOV/18CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0027519/11/2018NISSEY CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP R$5.115,40R$5.115,40R$5.115,40PARAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES JUNTO A EMPRESA QUALIFICADA ACIMA CUJO OBJETIVO E RES-GUARDA O BEM PUBLICO, BEM COMO A SEGURANCA DE SEUS CONDUTORES.
0027409/11/2018MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$1.916,64R$1.916,64R$1.916,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A BRASILIA-RO NOSDIAS 12 A 14/11/2018, NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO A BACANDA RONDONIENSE PARA VIABILIZAR EMENDAS PARA OBRAS.
0027307/11/2018MAXIMOS VIANGENS E TURISMO EIRELI EPP R$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE AQUISICAO DE PESSAGENS AERIAS COM DESTINO A BRASI-LIA/DF. AO VEREADOR MARIO CERZAR NUNES SAINDO DE JI-PARANA/RO.
0027207/11/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-RO DIA 09/1118, O QUAL ESTARA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A CONAB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO DE PTE MEDICI. (meio de transporte Oficial)
0027107/11/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$611,99R$611,99R$611,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. NECESSARIA A REVISAO DO VEICULO PLACA NPD-3694, JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ARCAMENTO 242606 AUTORIZA-DO PELA DIR. ADM DO LEGISLTIVO N/DATA.
0027007/11/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$959,13R$959,13R$959,13IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS NECESSARIA A REVISAO DO VEICULO PLACA NPD-3694, JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ARCAMENTO 242606 AUTORIZA-DO PELA DIR. ADM DO LEGISLTIVO N/DATA.
0026905/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$633,34R$633,34R$633,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA FOLHA RESCISORIA DO SERVIDOR COMISSIONADO EDINALDO RUBENS DE SOUZA, P. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA.
0026805/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$185,50R$185,50R$185,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA FOLHA RESCISORIA DO SERVIDOR COMISSIONADO EDINALDO RUBENS DE SOUZA, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA.
0026705/11/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.351,50R$1.351,50R$1.351,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA RESCISORIA DO SERVI-DOR COMISSIONADO EDINALDO RUBENS DE SOUZA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0026605/11/2018MINISTERIO DA FAZENDA R$250,00R$250,00R$250,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSMISSAO DEDCTF EM ATRAZO.
0026529/10/2018MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO CUSTERIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NO DIA 30/10/18, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. (transporte OFICIAL)
0026429/10/2018HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO CUSTERIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NO DIA 30/10/18, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. (transporte OFICIAL)
0026329/10/2018AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO CUSTERIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NO DIA 30/10/18, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. (transporte OFICIAL)
0026229/10/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO CUSTERIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NO DIA 30/10/18, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. (transporte OFICIAL)
0026124/10/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O CREDITO EM CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOBNo.555606-6 PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO SENDO O 3o. PROCESSO DOEXERCICIO DE 2018 (RESPONSAVEL ROZARIA B. ENIZ Funcao DIR. ADMINISTRATIVA)
0026024/10/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O CREDITO EM CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOBNo.555606-6 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO O 3o. PROCESSO DOEXERCICIO DE 2018 (RESPONSAVEL ROZARIA B. ENIZ Funcao DIR. ADMINISTRATIVA)
0025923/10/2018LAJA LTDA - ME R$9.590,00R$9.590,00R$9.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMENETE(IMOBILIARIO EM GERAL) PARA GABINETES DOS VEREADORES E DEMAIS SETORES DAADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO.
0025819/10/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV.COMISSIONADOS OUT/2018O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0025719/10/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.270,00R$5.270,00R$5.270,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV.COMISSIONADOS OUT/2018O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0025619/10/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$318,00R$318,00R$318,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV.COMISSIONADOS OUT/2018O 1/3 SERV. CLEITON A. SANTOS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0025519/10/2018INSS R$1.956,99R$1.956,99R$1.956,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV.COMISSIONADOS OUT/2018O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0025419/10/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.501,71R$9.501,71R$9.501,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FOLHA SERV. COMISSIONADOS OUT/2018CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0025319/10/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTONA FOLHA SERV. EFETIVO MES OUT/2018REF. APROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0025219/10/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTONA FOLHA SERV. EFETIVO MES OUT/2018REF. APROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0025119/10/2018INSS R$6.374,81R$6.374,81R$6.374,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTONA FOLHA SERV. EFETIVO MES OUT/2018REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0025019/10/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.721,71R$30.721,71R$30.721,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA SERV. EFETIVO MES OUT/2018CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0024919/10/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DE VEREADORES MES OUTUBRO2018 C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA.
0024819/10/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DE VEREADORES MES OUTUBRO2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0024716/10/2018MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$958,32R$958,32R$958,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE 2 DIARIA A VEREADORA QUALIFICADA P/ODESLOCAMENTO DO MESMA A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO PUBLI-CA JUNTO AO TCE DIA 17 E 18/10/18. Meio de transporte OFICIAL PLACA NDP-3694
0024616/10/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$958,32R$958,32R$958,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE 2 DIARIA AO VEREADOR QUALIFICADO P/ODESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO PUBLI-CA JUNTO AO TCE DIA 17 E 18/10/18. Meio de transporte OFICIAL PLACA NDP-3694
0024508/10/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$958,32R$958,32R$958,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA QUALIFI-CADA P/DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSESDO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO E SEC.ESTADUAL EDUCACAO. Meio de transporte OFICIAL
0024408/10/2018FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$696,96R$696,96R$696,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA QUALIFI-CADA P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELA-BORACAO DE TERMO REFERENCIA JUNTO ESCON-TCE/RO DIAS 10 E 11/10/18. Meio de transporte utilizado
0024308/10/2018DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$696,96R$696,96R$696,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA QUALIFI-CADA P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELA-BORACAO DE TERMO REFERENCIA JUNTO ESCON-TCE/RO DIAS 10 E 11/10/18. Meio de transporte utilizado
0024203/10/2018UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$552,70R$552,70R$552,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO De BOLETO REFERENTE A MENSALIDE DE MES09/2018, DO PODER LEGISLATIVO PTE MEDICI, JUNTO A UCAVERPESSOAL N/DATA.
0024119/09/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6,00R$6,00R$6,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOMES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0024019/09/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES SETEMBRO DE 2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0023919/09/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0023819/09/2018INSS R$1.956,99R$1.956,99R$1.956,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES SETEMBRO DE 2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0023719/09/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$825,00R$825,00R$825,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES SETEMBRO DE 2018, O PROG AUX. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0023619/09/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.270,00R$5.270,00R$5.270,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES SETEMBRO DE 2018, O PROG AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0023519/09/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.351,00R$1.351,00R$1.351,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES SETEMBRO DE 2018, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0023419/09/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.501,71R$9.501,71R$9.501,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0023319/09/2018INSS R$6.334,91R$6.334,91R$6.334,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES C/EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0023219/09/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES C/EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2018, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0023119/09/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES C/EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2018, O PROG. AUX. ALIENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0023019/09/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.525,71R$30.525,71R$30.525,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DOS SERVIDORES C/EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTO PESSOAL N/DATA.
0022917/09/2018CLEITON ANDRADE SANTOS (ASS.SESSAO MAT/ PATRIMONIO R$696,96R$696,96R$696,96PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO CIDADE DE PVH-RO OBJETIVANDOA PARTICIPAR DO SERVIDOR ACIMA NO CURSO S/PATRIMONIO E PROCEDIMENTOS CONTABEIS DE 18 A 19/09/2018, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO.
0022814/09/2018CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA/ RO R$82,94R$82,94R$82,94IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE TAXAS DE DESPESAS COM A ELEBORACAO DE PROJETOS BASICOS, PARA REFORMA DO PODER LEGISLATIVO ( CALCADA E ESTACIONAMENTO)
0022710/09/2018GESAEL ALVES (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.E DO LEGISLATIVOJUNTO A ALE/RO, VIVO S/A E TOYOTA DO BRASIL DE 11 A 12/09/2018.
0022610/09/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.E DO LEGISLATIVOJUNTO A ALE/RO, VIVO S/A E TOYOTA DO BRASIL DE 11 A 12/09/2018.
0022510/09/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.E DO LEGISLATIVOJUNTO A ALE/RO, VIVO S/A E TOYOTA DO BRASIL DE 11 A 12/09/2018.
0022410/09/2018UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$552,70R$552,70R$552,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE MENSALIDADE DE FILIACAO DO LEGISLATIVO JUN-TO A UCAVER/RO REF. AO MES 08/2018, CONFORME BOLETO N/DATA.
0022303/09/2018MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO AO VE-READORA ACIMA O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEAGRE/RO,ALE/RO E TCERO DE 03 A 04/09/2018.(Meio de transporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694)
0022203/09/2018MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO AO VE-READOR ACIMA O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEAGRE/RO, ALE/RO E TCERO DE 03 A 04/09/2018.(Meio de transporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694)
0022103/09/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO AO VE-READOR ACIMA O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEAGRE/RO, ALE/RO E TCERO DE 03 A 04/09/2018.(Meio de transporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694)
0022024/08/2018CARNEIRO COSTA LTDA R$5.235,00R$1.804,51R$1.804,51IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO RESTANTE DE 3000 LITROS DE DIESEL COMUMSENDO 1500 LITROS REFERENTE AO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSDO PODER LEGISLATIVO.
0021924/08/2018CARNEIRO COSTA LTDA R$2.135,00R$2.135,00R$2.135,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO RESTANTE DE 1000 LITROS DE GASOLINA COMUMSENDO 500 LITROS REFERENTE AO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSDO PODER LEGISLATIVO.
0021824/08/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$727,45R$727,45R$727,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERV. A SERAM REALIZADO NO VEICULO PLACANDP-3694 JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTO DATADO DE 24/08/18 JUNTOA AUTORIZADO PELA ADM DO POER LEGISLTIVO.
0021721/08/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$1.209,59R$1.209,59R$1.209,59IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERV. NECESSARIO 4o REVISAO DO VEICULO PLACA NDP-3694 JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTOAUTORIZADO PELA ADM DO LEGISLTIVO.
0021621/08/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$131,30R$131,30R$131,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO PECA DE REPOSICAO NECESSARIO AS REVISOES JUNTOA AUTORIZADA TOYOTA SENDO ESTA A 4. CONFORME ORCAMENTO EMITIDO EM 18/08/2018.AUTORIZADA PELA ADM DO LEGISLTIVO.
0021521/08/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$1.325,50R$1.325,50R$1.325,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO PECA DE REPOSICAO NECESSARIO AS REVISOES JUNTOA AUTORIZADA TOYOTA SENDO ESTA A 4. CONFORME ORCAMENTO EMITIDO EM 18/08/2018.AUTORIZADA PELA ADM DO LEGISLTIVO.
0021417/08/2018TELEFONICA BRASIL S/A R$8.000,00R$8.000,00R$8.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO 3o ADIVO CONCERNENTE AO CONTRATO No 06/2018POR MAIS 12-MESES CONFORME TERMO DE 30/07/18 A 30/07/2018. O QUAL SERA EMPENHADOEM PARTE EM 2018 P/CUMPRIMENTO DO ANO EM EXERCICO E RESTANTA EM 2018
0021317/08/2018INSS R$1.956,99R$1.956,99R$1.956,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOMES AGOSTO DE 2018, RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA.
0021217/08/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOMES AGOSTO DE 2018, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA.
0021117/08/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.270,00R$5.270,00R$5.270,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOMES AGOSTO DE 2018, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA.
0021017/08/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.501,71R$9.501,71R$9.501,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOMES AGOSTO DE 2018, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA.
0020917/08/2018INSS R$6.334,91R$6.334,91R$6.334,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES AGOSTO DE 2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOS, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA.
0020817/08/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES AGOSTO DE 2018, O PROG. AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA.
0020717/08/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES AGOSTO DE 2018, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA.
0020617/08/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.907,60R$1.907,60R$1.907,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES AGOSTO DE 2018, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA.
0020517/08/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.531,71R$30.531,71R$30.531,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES AGOSTO DE 2018, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA.
0020417/08/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SUBSIDIOS DE VEREADORESMES AGOSTO DE 2018, O INSS PARTE EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA.
0020317/08/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DE VEREADORESMES AGOSTO DE 2018, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA.
0020209/08/2018ZOOM SEGURANCA ELETRONICA EIRELLI ME R$700,00R$700,00R$700,00IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACOES DAS CA-MERAS DE (SEGURANCA-VIDEOMONITORAMENTO) OBJETIVANDO A PROTECAO EXTERNA E INTERNADO PODER LEGISLATIVO CONFORME TERMO REFERENRECIAPRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CONTRUCAO.
0020109/08/2018ZOOM SEGURANCA ELETRONICA EIRELLI ME R$6.927,00R$6.927,00R$6.927,00IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (EQUIP. DE SEGURANCA-VIDEOMONITORAMENTO) OBJETIVANDO A PROTECAO EXTERNA E INTERNA LDO PODERLEGISLATIVO CONFORME TERMO REFERENRECIAPRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CONTRUCAO.
0020009/08/2018G. H. PROCHNOW MOURAO - ME R$3.650,00R$3.650,00R$3.650,00IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (EQUIP. DE ARCONDIONADO) OBJETIVANDO ATENDER A ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO(RECPCAO)EM CONFORMIDADE COMTERMO REFERENCIA.PRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CONTRUCAO.
0019909/08/2018G. H. PROCHNOW MOURAO - ME R$3.500,00R$3.500,00R$3.500,00IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA) OBJETIVANDO ATENDER A ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO (PORTAL TRANSPARENCIA; CPL e DEP. JURIDICO) CONFORME TERMO REFERENCIA.PRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CON
0019808/08/2018NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$65,34R$65,34R$65,34PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS AO MOTORISTA MDO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO QUAL ESTAVA CONDUZINDA A SR. DIR. ADM DO LEGISLATIVO A CI-DADE DE CACOAL NO DIA 07/08/18, ONDE A MESMA ESTA A TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE SOBRE A ADESAO A ATA DE R
0019708/08/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$65,34R$65,34R$65,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1/2 DIAS A DIR.ADM DO LEGISLATIVO AQUE SE DESLOCOU A CACOAL/RO EM 07/08/18,P/TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO REF.A ATA DE REG. PRECOS 010/18 DE AQUISICAO MAT/CONSTR JUNTO AO SEC.MUNC. DE SAUDE
0019608/08/2018DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$1.242,70R$1.242,70R$1.242,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MULTAS DO VEICULOS PLACA NDG 9778,CONFORME DEC.ESTADUAL 2067/2009. PGTO AUTOTIZADO PELO SR.GESTOR E A DIRECAO ADMINISTRATIVA CONFORME EMISSAO DE BOLETO PELO DETRAN/RO ORGAO DE FISCALIZACAO TRANSITO.
0019506/08/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA A CIDADE AO VEREADOR ACIMA,CUJOOBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/RO E EM DEMAIS SECRETARIAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO NO DIA 07/08/18.(Transporte Oficial)
0019402/08/2018W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$5.416,65R$5.416,65R$5.416,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2o ADITIVO DO CONTRATO No. 002/2016DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA NTRATAMENTO DE DADOS E MANUTENCAO DO SA-DO PORTAL TRANSPARENCIO PEIRIDO DE 12 MESES CUJO VIGENCIA SERA DE 29/07/2018 A29/JUL/19 CONFORM
0019302/08/2018FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME R$25.000,00R$25.000,00R$25.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2o ADITIVO DO CONTRATO No. 003/2016DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA NO FORNCECIMENTO E MANUTENCAO DE LOCACAOPROG.CONTABILIDADE PUBLICA POR MAIS UM PEIRIDO DE 12 MESES CUJO VIGENCIA SERA DE29/JUL/18 A 29/
0019202/08/2018MAZZA MAZZA LTDA - ME R$3.398,50R$3.398,50R$3.398,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTENECESSARIO A REPOSICAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTODOS TRABALHOS DESTA CASA.
0019102/08/2018MAZZA MAZZA LTDA - ME R$1.459,50R$1.459,50R$1.459,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTENECESSARIO A REPOSICAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTODOS TRABALHOS DESTA CASA.
0019001/08/2018UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$552,70R$552,70R$552,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDE DE FILIACAO DA CAMARA DEDE PTE MEDICI/RO A UCAVER MENSALIDE MES 07 CONFORME BOLETO N/DATA.Resolucao 002/2018 de 01/03/2018 da mesa diretora
0018931/07/2018JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) R$130,68R$130,68R$130,68PAGAMENTO REFENTE A DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE CACOAL-RO DIA 31/7 A01/08/18, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE LANCAMENTO DO PROFAZJUNTO UNESC PELO TCE/RO(meio de transporte OFICIAL PLaca ndp 3694.
0018831/07/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$130,68R$130,68R$130,68PAGAMENTO REFENTE A DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE CACOAL-RO DIA 31/7 A01/08/18, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE LANCAMENTO DO PROFAZJUNTO UNESC PELO TCE/RO(meio de transporte OFICIAL PLaca ndp 3694.
0018719/07/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16PAGAMENTO REFENTE A DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIA 27/07/18, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E MUNICIPIOJUNTO AO TCE/RO E DEMAIS SECRETARIAS.(meio de transporte OFICIAL PLaca ndp 3694.
0018619/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.005,14R$1.005,14R$1.005,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA RESCISORIA DOS SERVIDORESMISSIONADOS MES JULHO/2018, P.AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0018519/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.272,00R$1.272,00R$1.272,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA RESCISORIA DOS SERVIDORESMISSIONADOS MES JULHO/2018, REF.A INDENIZACOES CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0018419/07/2018INSS R$743,46R$743,46R$743,46PAGAMENTO REF.AO INSS RECOLHIDO SOBRE A FOLKHA RESCISORIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RONISSON F. VANUCHI E WILLIAN A. LIMARANO MES DE JULHO/2018
0018319/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.644,33R$2.644,33R$2.644,33PAGAMENTO REFERENTE AS RESCICOES DOS SERVIDORES CCMISSIONADO ABAIXO CONFOMRE DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.RONISSO FELICIO VANUCHIWILLIAN ALVES LIMA
0018219/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$825,00R$825,00R$825,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO COMISSIONA-DOS MES JULHO/2018, PROG. AUX.SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0018119/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.877,74R$4.877,74R$4.877,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO COMISSIONA-DOS MES JULHO/2018, PROG. AUX.ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0018019/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$533,33R$533,33R$533,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO COMISSIONA-DOS MES JULHO/2018, 1/3 FERIAS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017919/07/2018INSS R$1.853,59R$1.853,59R$1.853,59IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO COMISSIONA-DOS MES JULHO/2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017819/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.009,33R$9.009,33R$9.009,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO COMISSIONA-DOS MES JULHO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017719/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO EFETIVOSMES JULHO/2018, PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017619/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO EFETIVOSMES JULHO/2018, PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017519/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$395,85R$395,85R$395,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO EFETIVOSMES JULHO/2018, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017419/07/2018INSS R$6.325,91R$6.325,91R$6.325,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO EFETIVOSMES JULHO/2018, O INSS PARTE EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017319/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.488,82R$30.488,82R$30.488,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES JULHO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017219/07/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES JULHO/2018, O INSS PARTE EMPREFADOS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTODPTO PESSOAL
0017119/07/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES JULHO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017029/06/2018JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) R$239,58R$239,58R$239,58PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA O DESLOCAMENTO A OURO PRETO DO OESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO UCAVER/RONO DIA 29/06/18. Transporte ulizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP 3694
0016929/06/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$239,58R$239,58R$239,58PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA O DESLOCAMENTO A OURO PRETO DO OESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO UCAVER/RONO DIA 29/06/18. Transporte ulizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP 3694
0016829/06/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$239,58R$239,58R$239,58PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA O DESLOCAMENTO A OURO PRETO DO OESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO UCAVER/RONO DIA 29/06/18. Transporte ulizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP 3694
0016728/06/2018DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$696,96R$696,96R$696,96PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERV.COMISSIONADOS CUJO A FI-NALIDADE E PARTICIPAR DE CURSO SOBRA LICITACOES E SUAS MODALIDADEQUE REALIZAR-SE A DE 28 A 29/06/18 PELA ESCON-Escola de Conta doTCE/RO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO
0016625/06/2018FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$958,32R$958,32R$958,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A PORTO VELHO/ROCUJO OBJETIVO E CONDUZINDO OS SRs. VEREADORES ZEZINHO,TODINHA,BRITO E AMAURILIODE 26 A 27/6/18."Meio de Descolamento PVH-RO Veiculo Oficial NDP-3694
0016525/06/2018HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$958,32R$958,32R$958,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA A PORTO VELHO/ROCUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA."Meio de Descolamento PVH-RO Veiculo Oficial NDP-3694
0016425/06/2018AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$958,32R$958,32R$958,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA A PORTO VELHO/ROCUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA."Meio de Descolamento PVH-RO Veiculo Oficial NDP-3694
0016325/06/2018MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$958,32R$958,32R$958,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA A PORTO VELHO/ROCUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA."Meio de Descolamento PVH-RO Veiculo Oficial NDP-3694
0016225/06/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$958,32R$958,32R$958,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA A PORTO VELHO/ROCUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA."Meio de Descolamento PVH-RO Veiculo Oficial NDP-3694
0016122/06/2018GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$280,00R$280,00R$280,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REPOSICAO PELAS E SERV. NECESSARIMANUTECAO DE VEICULOS FIAT UNO MIILI FARE PLACA NDB 7763 CONFORME PROCESSO
0016022/06/2018GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$753,00R$753,00R$753,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIAMANUTECAO DE VEICULOS FIAT UNO MIILI FARE PLACA NDB 7763 CONFORME PROCESSO
0015922/06/2018GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$1.910,00R$1.910,00R$1.910,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO PECAS EMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME PROCESSO
0015822/06/2018GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$1.114,00R$1.114,00R$1.114,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778,
0015722/06/2018GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$1.212,60R$1.212,60R$1.212,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778,
0015622/06/2018GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$632,00R$632,00R$632,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778,
0015522/06/2018GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$1.334,02R$1.334,02R$1.334,02IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778,
0015419/06/2018INSS R$2.125,62R$2.125,62R$2.125,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE CCOMISSIONADOSMES DE JUNHO/2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0015319/06/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.100,00R$1.100,00R$1.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE CCOMISSIONADOSMES DE JUNHO/2018, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0015219/06/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.030,00R$6.030,00R$6.030,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE CCOMISSIONADOSMES DE JUNHO/2018, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0015119/06/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.487,42R$10.487,42R$10.487,42IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE CCOMISSIONADOSMES DE JUNHO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0015019/06/2018INSS R$6.298,32R$6.298,32R$6.298,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/EFETIVOSMES DE JUNHO/2018, RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0014919/06/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/EFETIVOSMES DE JUNHO/2018, O AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0014819/06/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/EFETIVOSMES DE JUNHO/2018, O AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0014719/06/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.172,99R$2.172,99R$2.172,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/EFETIVOSMES DE JUNHO/2018, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0014619/06/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.357,39R$30.357,39R$30.357,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/EFETIVOSMES DE JUNHO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0014519/06/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES DE JUNHO/2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0014419/06/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES DE JUNHO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0014311/06/2018CARNEIRO COSTA LTDA R$7.180,00R$7.180,00R$7.180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO RESTANTE REFERENTE 2.000 LTS DE DIESEL S10LICITADOS EM JAN/2018 DE UM TOTAL DE 4.000 LTS.
0014211/06/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-ROCUJO OBJETIVIO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DER/RO DIA12/06/2018. Veiculo utilizado p/deslocamento o OFICIAL NDP-3694
0014101/06/2018MINISTERIO DA FAZENDA R$250,00R$250,00R$250,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOREF. A DCTF MESMARCO INFORMEDA FORA DO PRAZO.
0014030/05/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$554,71R$554,71R$554,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHONET TOYOTA HILLUX PLACA NDP 3694 CONFORME ORCAMENTO EMITIDONo 220.195 DE 29/05/18, JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA OEMPENHA PELA DIR.
0013930/05/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$963,10R$963,10R$963,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAAGAMENTO DE PECAS REFERENTE A REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHONET TOYOTA HILLUX PLACA NDP 3694 CONFORME ORCAMENTO EMITIDONo 220.192 DE 29/05/18, JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA OEMPENHA PELA DIR
0013823/05/2018UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$552,70R$552,70R$552,70PAGAMENTO CONCERENTE A MENSALIDADE DE FILIACAO JUNTO A UCAVER DACAMARA PTE MEDICI/RO, CONFORME BOLETO C/VENCIMENTO PARA 28/06/18Resolucao No 002/2018 de 01/03/2018 da Mesa Diretora
0013721/05/2018HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PARA DESLO-CAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 22/05/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AOSPROJ. 028 e 038/2018 DO EXECUTIVO, ENTREGAR RELATORIOS DO LEGISLATIVO NO TCE/RO.Meio de transpo
0013621/05/2018AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PARA DESLO-CAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 22/05/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AOSPROJ. 028 e 038/2018 DO EXECUTIVO, ENTREGAR RELATORIOS DO LEGISLATIVO NO TCE/RO.Meio de transpo
0013521/05/2018MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PARA DESLO-CAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 22/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AOPROJ. 028 e 038/2018 DO EXECUTIVO, ENTREGAR RELATORIOS DO LEGISLATIVO NO TCE/RO.Meio de transpo
0013421/05/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PARA DESLO-CAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 22/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AOPROJ. 028 e 038/2018 DO EXECUTIVO, ENTREGAR RELATORIOS DO LEGISLATIVO NO TCE/RO.Meio de transpo
0013321/05/2018TELEFONICA BRASIL S/A R$4.755,92R$3.759,71R$3.759,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FATURAS DE TELEFONIA MOVEL P/CUMPRIMENTO DO ADITIVO DE No 2 DE 28/07/2017, CONFORME TERMO ANEXO.
0013221/05/2018BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIVERSOS) R$760,00R$760,00R$760,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 01 MES DA LICENCIA PREMIO COVERTIDAPECUNIA A SERV.EFETIVO ACIMA PERIODO DE 2010/2015, CONFORME DADOS GERADOSDPTO PESSOAL N/DATA.
0013121/05/2018BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIVERSOS) R$1.154,42R$1.154,42R$1.154,42IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 01 MES DA LICENCIA PREMIO COVERTIDAPECUNIA A SERV.EFETIVO ACIMA PERIODO DE 2010/2015, CONFORME DADOS GERADOSDPTO PESSOAL N/DATA.
0013017/05/2018INSS R$2.137,25R$2.137,25R$2.137,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/CARGOCOMISSIONADOS MES MAIO/2018, INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0012917/05/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.100,00R$1.100,00R$1.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/CARGOCOMISSIONADOS MES MAIO/2018, O AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0012817/05/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.030,00R$6.030,00R$6.030,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/CARGOCOMISSIONADOS MES MAIO/2018, O AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0012717/05/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.542,82R$10.542,82R$10.542,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/CARGOCOMISSIONADOS MES MAIO/2018. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0012617/05/2018INSS R$6.219,78R$6.219,78R$6.219,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DDOS SERVIDORES DE C/EFETI-VOS MES MAIO/2018. INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0012517/05/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DDOS SERVIDORES DE C/EFETI-VOS MES MAIO/2018. O P. AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0012417/05/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.540,00R$10.540,00R$10.540,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DDOS SERVIDORES DE C/EFETI-VOS MES MAIO/2018. O P. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0012317/05/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.983,43R$29.983,43R$29.983,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DDOS SERVIDORES DE C/EFETI-VOS MES MAIO/2018. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0012217/05/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES MES MAIO/18O INSS EMPREGADOR. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0012117/05/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES MAIO/18CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0012016/05/2018JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$522,72R$522,72R$522,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 1 DIARIA e 1/2 AO SERVIDOR QUALIFICADO A-CIMA P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE VII-FORUM DE DIREITOADM. E CONSTITUCIONAL DE 16 A 18/05/2018."Meio transporte PARTICULAR
0011915/05/2018GESAEL ALVES (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR QUALIFI-CADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DIA 16/05/18 JUNTO AASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO."Meio transporte OFICIAL
0011807/05/2018MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR QUALIFI-CADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DIA 09 A 10/05/18 JUNTO A: SEIJUS, ALE/RO E TCE/RO."Meio transporteutilizado no desloc
0011707/05/2018HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR QUALIFI-CADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DIA 09 A 10/05/18 JUNTO A: SEIJUS, ALE/RO E TCE/RO."Meio transporteutilizado no desloc
0011607/05/2018AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR QUALIFI-CADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DIA 09 A 10/05/18 JUNTO A: SEIJUS, ALE/RO E TCE/RO."Meio transporteutilizado no desloc
0011507/05/2018JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SERVIDOR QUALIFI-CADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVOE DO MUNICIPIO DIA 08/05/18 JUNTO A: TCE/RO."Meio transporteutilizado no deslocamento OFICIAL PLA
0011407/05/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR QUALIFICADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVOE DO MUNICIPIO DIA 08/05/18 JUNTO A: TCE/RO,DER/RO E ALE/RO."Meio transporteutilizado no deslocame
0011304/05/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$995,00R$995,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CREDITO EM CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ACONTRATACAO DE SERVICOS CONFORME RESOLUCAO No 004/2015 DE 26/05/2015 DAMESA DIRETORA
0011204/05/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$999,98R$999,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CREDITO EM CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RESOLUCAO No 004/2015 DE 26/05/2015 DAMESA DIRETORA
0011130/04/2018RONISSON FELICIO VANUCHI (ASS.FINANC/ORC. HG GERAL R$1.045,44R$2.090,88R$2.090,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERV.COMISSIONADOS A-ACIMA PARA A PRTICIPARCAO EM CURSO NA DIDADE DE PVH-RO DE 02 A 04/05/18 JUNTO AOTCE/RO. Transpote utilizado no deslocamento PARTICULAR
0011026/04/2018DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$563,07R$563,07R$563,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS OBRIGATORIAS CONFORME LEGISLACAO DE TRANSITO BRASILEIRA (LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO/2018)DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO.
0010924/04/2018ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/ROPARA DIA 25/04/18,OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E DEMAIS SECRETARIAS DA CAPITAL. Transporde utilizado no Deslocamento OFICIAL Placa NDP-3694
0010824/04/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/ROPARA DIA 25/04/18,OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E DEMAIS SECRETARIAS DA CAPITAL. Transporde utilizado no Deslocamento OFICIAL Placa NDP-3694
0010724/04/2018SUDARIO CIA LTDA R$1.544,51R$1.544,51R$1.544,51IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIGIENE) ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOLEGISLATIVOCOADORES GRANDE PARA CAFE
0010624/04/2018SUDARIO CIA LTDA R$51,65R$51,65R$51,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO.COADORES GRANDE PARA CAFE
0010524/04/2018SUDARIO CIA LTDA R$219,22R$219,22R$219,22PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:PCTS DE COPOS DESCATAVEIS DE 100X01X180MLPCTS DE COPOS DESCATAVEIS DE 100X01X050MLCOADORES GRANDE PARA CAFE
0010424/04/2018SUDARIO CIA LTDA R$168,00R$168,00R$168,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS A-LIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0010324/04/2018SUDARIO CIA LTDA R$267,00R$267,00R$267,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0010224/04/2018JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$219,80R$219,80R$219,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EPRODUTOS DE HIGIENIZACAO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0010124/04/2018JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$337,68R$337,68R$337,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS A-LIMENTICIOS) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0010024/04/2018COMERCIAL CASULA LTDA R$248,96R$248,96R$248,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EPROD. DE HIGIENIZACAO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0009924/04/2018COMERCIAL CASULA LTDA R$46,20R$46,20R$46,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E CO-ZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0009819/04/2018INSS R$2.364,79R$2.364,79R$2.364,79IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DE SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME OS ANEXOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0009719/04/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.375,00R$1.375,00R$1.375,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DE SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS, O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0009619/04/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.790,00R$6.790,00R$6.790,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DE SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0009519/04/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$11.809,05R$11.809,05R$11.809,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA MES ABRIL/2018 DE SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0009419/04/2018INSS R$6.213,28R$6.213,28R$6.213,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DE SERVIDORES DE CARGOTIVOS, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0009319/04/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DOS SERVIDORES DETIVOS, O PROG.AUX. SAUDE, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0009219/04/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DOS SERVIDORES DETIVOS, O P. AUX. ALIMENTACAO CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0009119/04/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.952,52R$29.952,47R$29.952,47IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VCTS MES ABRIL/2018 DOS SERVIDORES DE C/EFE-TIVOS CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0009019/04/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRE-AGADOR MES BRIL/2018, S/FOLHA SUBSIDIOS CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0008919/04/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES FOLHA MESABRIL/2018, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0008813/04/2018ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$696,96R$696,96R$696,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA PARACUSTEIO DE DESPOESA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DE 16-17/04/18, O QUAL ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO JUNTO A ESCON/TCE/RO. Transporte utilizado OFICIAL NDP 3694.
0008713/04/2018JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) R$696,96R$696,96R$696,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SERVIDORACIMA AFIM DE QUE O MESMO POSSA ESTAR NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO DE 16-17/4/18PARTICIPANDO DE CURSO JUNTO AO TCE/RO. Transporte utilizado OFICIAL NDP 3694.
0008613/04/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$696,96R$696,96R$696,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO De CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SERVIDORAACIMA AFIM DE QUE A MESMA POSSA ESTAR NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO DE 16-17/4/18PARTICIPANDO DE CURSO JUNTO AO TCE/RO. Transporte utilizado OFICIAL NDP 3694.
0008505/04/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$802,11R$802,11R$802,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NECERSSARIO MANUTECAO DOVEICULO PLACA NDP-3694 CONCERNENTE A REVISAO PROGRAMADA DE 20.000km,CONFORME ORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO.
0008405/04/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$1.193,35R$1.193,35R$1.193,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS NECERSSARIA MANUTECAO DOVEICULO PLACA NDP-3694 CONCERNENTE A REVISAO PROGRAMADA DE 20.000km,CONFORME ORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO.
0008302/04/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$130,68R$130,68R$130,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2-1/2 DIARIAS A CIDADE DE JI-PARANA-RO A SERVIDORA ACIMA, O QUAL PARTICIPA DA REUNIOAO NO MINISTERIO PUBLICO SOBRE O PROJETO "FOMENTARA IMPLANTACAO DE OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS" NOS DIAS 03 E 04/04/2018Meio de transporte utilizado
0008202/04/2018JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) R$130,68R$130,68R$130,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2-1/2 DIARIAS A CIDADE DE JI-PARANA-RO AO SERVIDOR ACIMA, O QUAL PARTICIPA DA REUNIOAO NO MINISTERIO PUBLICO SOBRE O PROJETO "FOMENTARA IMPLANTACAO DE OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS" NOS DIAS 03 E 04/04/2018Meio de transporte utilizado
0008102/04/2018FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$130,68R$130,68R$130,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2-1/2 DIARIAS A CIDADE DE JI-PARANA-RO AO SERVIDOR ACIMA, O QUAL PARTICIPA DA REUNIOAO NO MINISTERIO PUBLICO SOBRE O PROJETO "FOMENTARA IMPLANTACAO DE OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS" NOS DIAS 03 E 04/04/2018Meio de transporte utilizado
0008002/04/2018ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$1.045,44R$1.045,44R$1.045,44PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIA A CIDADE DE VILHENA-RO AO SERVIDOR ACIMA CU-OBJETIVO E A PARTICIPACAO DO MESMO DOS CURSOS DO TCE/RO REALIZADO PELA ESCON-ES-COLA SUPERIOR DE CONTAS DE 02 A 06/04/2018 JUNTO A UNESC.Meio de transporte utilizado no desloc
0007902/04/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$718,74R$718,74R$718,74PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA 1/2 A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIA03/ABR/2018 CUJO OBJETIVO E TRATAR DE RECUSOS COM OS DEPUTADOS NAALE/RO,BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO AO DER/RO E OUTRASECRETARIAS.
0007802/04/2018HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$718,74R$718,74R$718,74PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 A PORTO VELHO-RO NO DIA03/04/18,CUJO OBJETIVO E TRATAR DE RECURSOS COM OS DEPUTADOS JUN-RO A ALE/RO, BEM COMO, TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO AO DER/ROE OUTRAS SECRETARIAS
0007702/04/2018ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$718,74R$718,74R$718,74PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA 1/2 A PORTO VELHO-RO NO DIA03/04/18,CUJO OBJETIVO E TRATAR DE RECURSOS COM OS DEPUTADOS JUN-RO A ALE/RO, BEM COMO, TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO AO DER/ROE OUTRAS SECRETARIAS
0007602/04/2018AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$718,74R$718,74R$718,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 1 DIARIA 1/2 A PORTO VELHO-RO NO DIA03/04/18 OBJETIVANDO BUSCAR RECUROS COM OS DEPUTADOS NA ALE/RO E TRATAR DE DE-MAIS ASSUNTOS NO DER/RO. Meio de Tranposrte utilizada OFICIAL NDP 3694
0007526/03/2018MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$718,74R$718,74R$718,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 1/2 A PORTO VELHO-RO NODIA 27 E 28/03/18 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, SEAGRI, CEAS, ALE/ROSEFIN E STJ. Meio de Tranposrte utilizada OFICIAL NDP 3694
0007426/03/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$718,74R$718,74R$718,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 1/2 A PORTO VELHO-RO NODIA 27 E 28/03/18 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, SEAGRI, CEAS, ALE/ROSEFIN E STJ. Meio de Tranposrte utilizada OFICIAL NDP 3694
0007326/03/2018ADRIANA XAVIER DE BARROS - ME R$2.436,00R$2.436,00R$2.436,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS NECESSARIOA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AP. DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE PAREDECONFORME CONTACAO DE PRECO S/No.004/18 ANEXO AO PROCESSO.
0007226/03/2018E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) R$1.799,00R$1.799,00R$1.799,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCOES DE MOLDURAS, PLACAS DEDE IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS DOS VERADORES DA LEGISLATURAS 2017/2018PARA OS GABINETES, SAGUAO DO PODER LEGISLATIVO.
0007122/03/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$130,68R$130,68R$130,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA TOTAL 2 A CACOAL-RO A SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO/RO DE 21 A 23/032018 NO AUDITORIO DA UNOPAR. Mei de deslocamento Veiculo OFICIAL PLACA NDG-9778
0007022/03/2018HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$130,68R$130,68R$130,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA TOTAL 2 A CACOAL-RO AO VERADORACIMA QUALIFICADO PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO/RO DE 21 A 23/32018 NO AUDITORIO DA UNOPAR. Mei de deslocamento Veiculo OFICIAL PLACA NDG-9778
0006922/03/2018MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$130,68R$130,68R$130,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA TOTAL 2 A CACOAL-RO A VERADORA ACIMA QUALIFICADO PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO/RO DE 21 A 23/32018 NO AUDITORIO DA UNOPAR. Mei de deslocamento Veiculo OFICIAL PLACA NDG-9778
0006822/03/2018AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$130,68R$130,68R$130,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA TODAL 2 A CACOAL-RO AO VERADOR ACIMA QUALIFICADO PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO/RO DE 21 A 23/32018 NO AUDITORIO DA UNOPAR. Mei de deslocamento Veiculo OFICIAL PLACA NDG-9778
0006720/03/2018MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO-RO AO VERADOR ACIMA QUALIFICADA A FIM DO MESMO ESTAR TRATANDO DE ASSUNTOS DE IN-TERSSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, SE-FIN-RO E SEDAN NO DIA 22/03/2018.
0006620/03/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.375,00R$1.375,00R$1.375,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS MES DE MARCO/2018, O P. AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA.
0006520/03/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.790,00R$6.790,00R$6.790,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS MES DE MARCO/2018, O AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA.
0006420/03/2018INSS R$2.375,48R$2.375,48R$2.375,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS MES DE MARCO/2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA.
0006320/03/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$11.859,93R$11.859,93R$11.859,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS MES DE MARCO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA.
0006220/03/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES DE MARCO/2018 P. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA.
0006120/03/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES DE MARCO/2018 P. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA.
0006020/03/2018INSS R$6.213,28R$6.213,28R$6.213,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES DE MARCO/2018 O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOIALS/DATA.
0005920/03/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$351,62R$351,62R$351,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES DE MARCO/2018 O 1/3 FERIAS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOIALS/DATA.
0005820/03/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.952,47R$29.952,47R$29.952,47IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES DE MARCO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOIALS/DATA.
0005720/03/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORESMES DE MARCO/2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOIALS/DATA.
0005620/03/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORESMES DE MARCO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOIAL N/DATA.
0005509/03/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DIO MUNIC. COM A STTR NA JUNTO A ALE/RO DIADIA 12/03/18. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694.
0005409/03/2018AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DIO MUNIC. COM A STTR NA JUNTO A ALE/RO DIADIA 12/03/18. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694.
0005302/03/2018HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DIO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO DIA 06/03/2018Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694.
0005202/03/2018AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DIO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO DIA 06/03/2018Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694.
0005126/02/2018FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$696,96R$696,96R$696,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 2 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO DE CONTRATOS JUNTO AO TCE/RO DE 01 A 02/032018. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694.
0005026/02/2018DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$696,96R$696,96R$696,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 2 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO DE CONTRATOS JUNTO AO TCE/RO DE 01 A 02/032018. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694.
0004926/02/2018ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$696,96R$696,96R$696,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 2 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO DE CONTRATOS JUNTO AO TCE/RO DE 01 A 02/032018. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694.
0004826/02/2018MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELH0PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A SEC. EDUCACAO, EMATER/ROSEAS E ALE/RO. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694.
0004726/02/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELH0PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A SEC. EDUCACAO, EMATER/ROSEAS E ALE/RO. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694.
0004621/02/2018JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$760,00R$760,00R$760,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DO AUX. ALIM. S/01 MESDA LICENCA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004521/02/2018JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$7.821,64R$7.821,64R$7.821,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 MES DE LICENCA PRE-AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL E DEMAIS AUTORIZACAON/DATA.
0004419/02/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.375,00R$1.375,00R$1.375,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P.AUX. SAUDE S/FLS SERV.C/COMISSIO-NADOS MES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004319/02/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.030,00R$6.030,00R$6.030,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P.AUX.ALIMENTACAO FLS SERV.C/COMISSIO-NADOS MES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004219/02/2018INSS R$2.156,57R$2.156,57R$2.156,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR FLS SERV.C/COMISSIO-NADOS MES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004119/02/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.817,53R$10.817,53R$10.817,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VCTS SERV.C/COMISSIONADOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0004019/02/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P.AUX. SAUDE SERV.C/EFETIVOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0003919/02/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.908,60R$10.908,60R$10.908,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P.AUX. ALIMENTACAO SERV.C/EFETIVOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0003819/02/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$450,58R$450,58R$450,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1/3 SERV.C/EFETIVOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0003719/02/2018INSS R$6.213,28R$6.213,28R$6.213,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR SERV.C/EFETIVOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0003619/02/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.952,47R$29.952,47R$29.952,47IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTS SERVIDORES C/EFETIVOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0003519/02/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS P/EMPREGADOR FLs SUBSIDIOS DOSVEREADORES MES FEVEREIRO/2018, COINORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0003419/02/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES FEVEREIRO/2018, COINORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0003319/02/2018MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIARIA P/DESLOCAMENTO DA VEREADORA APORTO VELHO/RO A PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC. DE SEGURANCA NO DIA 20/02/2018BEM COMO TRATAR DA EMMENDA DO PROJETO VIDEO MONITORAMENTO COM DEP. EDSON MARTINSMeio de transpor
0003219/02/2018ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA P/O DESLOCAMENTO DO VEREADOR APORTO VELHO/RO A PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC. DE SEGURANCA NO DIA 20/02/2018BEM COMO TRATAR DA EMMENDA DO PROJETO VIDEO MONITORAMENTO COM DEP. EDSON MARTINSMeio de transpor
0003119/02/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA P/O DESLOCAMENTO DO VEREADOR APORTO VELHO/RO A PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC. DE SEGURANCA NO DIA 20/02/2018BEM COMO TRATAR DA EMMENDA DO PROJETO VIDEO MONITORAMENTO COM DEP. EDSON MARTINSMeio de transpor
0003014/02/2018MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$2.874,96R$2.874,96R$2.874,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 3 DIARIAS OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DOVEREADOR ACIMA A CIDADE DE BRASILIA-DF DE 17 A 22/2/18 EM BUSCA DE RECURSOS E A-PRESENTAR PROJETOS JUNTO AOS EM VISITA AOS MINISTERIOS E DEP. FEDERAIS.Meio de transporte Rodovi
0002909/02/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS ATRAVES DE PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.
0002809/02/2018ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO ATRAVES DEPROCESSO DE SUPRMENTOS DE FUNDOS C/C 555606-6 DE RESPONSABILIDA DA SR. ROZARIADE ENIS (Diretora ADM do Legisltivo)
0002708/02/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$639,50R$639,50R$639,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NECESSARIO EXECUCAO DA REVISAOPROGRAMADAS DO VEICULO PLACA NDP-3694 JUNTO EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA CONFORMEORDEM DE 31.541 E ORCAMENTOS ANEXOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELA DIR. DESTACASA.
0002608/02/2018NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD R$849,89R$849,89R$849,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A REVISAOPROGRAMADAS DO VEICULO PLACA NDP-3694 JUNTO EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA CONFORMEORDEM DE 31.541 E ORCAMENTOS ANEXOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELA DIR. DESTACASA.
0002505/02/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$479,16R$479,16R$479,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADA P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PVH-RO DIA 01 A 06/02/18 PARA TRARAR DEASUNTOS JUNTO ao TCE/RO E ALE/RO.Meio de transposte utilizado-OFICIAL PLCA NPD-3694
0002401/02/2018JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$958,32R$958,32R$958,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADA P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PVH-RO DIA 01 A 02/02/18 PARA TRARAR DEASUNTOS JUNTO A SEDUC/RO, TCE/RO E ALE/RO.Meio de transposte utilizado-OFICIAL PLCA NPD-3694
0002301/02/2018CARNEIRO COSTA LTDA R$2.135,00R$2.135,00R$2.135,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU SEJA500-LITROS DE GASOLINA COMUM DE UM TOTAL DE 1000-LITROS PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO.
0002201/02/2018CARNEIRO COSTA LTDA R$7.180,00R$7.180,00R$7.180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU SEJA2000-LITROS DE DIESEL S-10 DE UM TOTAL DE 4000-LITROS PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO.
0002101/02/2018CARNEIRO COSTA LTDA R$5.235,00R$5.235,00R$5.235,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU SEJA1.500-LITROS DE DIESEL COMUM DE UM TOTAL DE 3000-LITROS PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO.
0002019/01/2018INSS R$2.119,14R$2.119,14R$2.119,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. C/COMISSIIONADOSO INSS PARTE EMPREGADO CONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0001919/01/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.375,00R$1.375,00R$1.375,00PAGAMENTO CONCERNENTE AO P. AUX. SAUDE DOS SERV. C/COMISSIONADOSMES JAN/2018, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA.
0001819/01/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.030,00R$6.030,00R$6.030,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. C/COMISSIIONADOSO P. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0001719/01/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$312,33R$312,33R$312,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. C/COMISSIIONADOSO 1/3 FERIAS CONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0001619/01/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.628,21R$10.628,21R$10.628,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DA FOLHA DE SERV. C/COMISSIIONADOSCONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0001519/01/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.214,56R$6.214,56R$6.214,56PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DFO INSS EMPREGADOR S/A FOLHADOS SERVIDORES EFETIVOS MES JAN/18 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0001419/01/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS O P. AUX.SAUDE CONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0001319/01/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS O P. AUX.ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0001219/01/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.051,21R$3.051,21R$3.051,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS O 1/3 FERIASCONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0001119/01/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.951,19R$29.951,19R$29.951,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DA FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DA-DOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA.
0001019/01/2018INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DA-DOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 REFERE-SE INSS EMPREGADOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA.
0000919/01/2018CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DA-DOS GERADOS NA FOLHA MES JANEIRO/2018 PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0000805/01/2018DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$3.500,00R$2.386,40R$2.386,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DO ESTIMATIVIO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DURANTE EXECICIO2018.
0000705/01/2018BANCO DO BRASIL S/A R$2.700,00R$2.384,98R$2.384,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DO ESTIMATIVIO DE DESPESAS COM OS SERVICOS BANCARIO PARA O EXECICIO DE 2018, EM CONFORMEIDADE COM A EMISSAO DE EXTRATOS NOPERIODO
0000605/01/2018OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$12.000,00R$10.680,00R$10.680,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DO ESTIMATIVIO DOS SERVICOS TELEONIA FIXA LINHAS(60) 3741-2819, 3471-2405 E 3471-2006 CONFORME EMISSAO DE FATURAS EXPEDIDADS COMVCT NO EXERCICIO DE 2018
0000505/01/2018CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$37.000,00R$28.569,00R$28.569,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DO ESTIMATIVIO DOS SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PODER LEGISLATIVO EM CONFORMIDADE COM AS FATURAS EXPEDIDADS COMVCT NO EXERCICIO DE 2018
0000405/01/2018UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$6.960,00R$6.960,00R$6.960,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKDE ACESSO A REDE MUNIDIAL DE COMPUTADORES PELO PERIODO DE 12 MESMES EM CONFORMIDADE COM SEU TERMO ADITIVO DATADO DE 23/12/2017
0000305/01/2018TELEFONICA BRASIL S/A R$9.565,00R$9.565,00R$9.565,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 07 MESESDE UTILIZACAO DOS SERV. DE TEFONIA MOVEL EM CONTINUIDADE EM CONFORME TERMO ADITIVO DE No 002, DE ACORDO COM SEU CONTRATTO PRIMITIVIO DATADO DE 29/07/2015
0000205/01/2018W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$7.583,31R$7.583,31R$7.583,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 07 MESESDE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME TERMO ADITIVO DE No 001, EM CONFORMIDADE COM SEU CONTRATTO PRIMITIVIO DATADO DE 28/07/2016
0000105/01/2018FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME R$35.000,00R$35.000,00R$35.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ESTIMATIVO REF.AO CONTRATO No 03/CM/2016 DE LOCACAO PROG. CONTAB. PUBLICA CUJO VALOR DO SEU ADITIVO DE JAN. A JUL2018,CONFORME CONSTA DO SEU 1o ADITIVO NA SUA CLAUSULA 1o JULHO/217 A JULHO/2018
0032229/12/2017INSS R$6.403,93R$6.403,93R$6.403,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA PAGTO DO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA FOLHA SERVEFETIVOS MES SETEMBRO/2017. CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0032126/12/2017DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$32,37R$32,37R$32,37IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS COFORME PARECER JURICOE AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA
0032018/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.343,10R$1.343,10R$1.343,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, ADIC. DE FERIAS CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL
0031918/12/2017INSS R$2.119,14R$2.119,14R$2.119,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O INSS DO EMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL
0031818/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.375,00R$1.375,00R$1.375,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O AUX. SAUDE CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL
0031718/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.686,23R$5.686,23R$5.686,23IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL
0031618/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.628,21R$10.628,21R$10.628,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL
0031518/12/2017INSS R$6.308,57R$6.308,57R$6.308,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O INSS DO EMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL
0031418/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL
0031318/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL
0031218/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.098,14R$3.098,14R$3.098,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL
0031118/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.398,89R$30.398,89R$30.398,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL
0031018/12/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DADOS DO DPTOPESSAOAL
0030918/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE DEZEMBRO/2017
0030818/12/2017ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$509,04R$509,04R$509,04IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICA-P/O DESLOCAMENTO A PVH-RO DIA 19/12/17 PARA TRTAR DO FECHAMENTO CONTABIL DE FIMDE MANTADO E A ENTREGA DE DOC.JUNTO AO TCE/RO. Transporte utiliza Particula.
0030718/12/2017COMERCIAL CASULA LTDA R$74,25R$74,25R$74,25IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "MATERIAIL DE USO ELETRIC E ELETROC" PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO
0030618/12/2017COMERCIAL CASULA LTDA R$73,98R$73,98R$73,98IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "PROTECAO NO TRABALHO" PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO
0030518/12/2017COMERCIAL CASULA LTDA R$128,76R$128,76R$128,76IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "LIMPEZA E HIGIENE" PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO
0030418/12/2017COMERCIAL CASULA LTDA R$221,52R$221,52R$221,52IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO
0030318/12/2017SUPERMERCADO EREPE LTDA-ME R$90,00R$90,00R$90,00IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "MATERIAL DE LIMPEZA/PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVO
0030218/12/2017IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME R$637,00R$637,00R$637,00IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE"GENEROS ALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVO
0030118/12/2017IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-ME R$212,80R$212,80R$212,80IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVO
0030012/12/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$699,93R$699,93R$699,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 P/ PORTO VELHOPARA TRATAR DE ASSUNTOS EM RECUNIAO COM OS DEPUTADOS HERMINIO COELHO,LUZINHO GOEBEL,LARTE GOMES NA ALE/RO DIA 12-13/12/17. Transporte euilizado Oficial NDP 3694
0029912/12/2017GESAEL ALVES (VEREADOR) R$699,93R$699,93R$699,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 P/ PORTO VELHOPARA TRATAR DE ASSUNTOS EM RECUNIAO COM OS DEPUTADOS HERMINIO COELHO,LUZINHO GOEBEL,LARTE GOMES NA ALE/RO DIA 12-13/12/17. Transporte euilizado Oficial NDP 3694
0029812/12/2017BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) R$699,93R$699,93R$699,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 P/ PORTO VELHOPARA TRATAR DE ASSUNTOS EM RECUNIAO COM OS DEPUTADOS HERMINIO COELHO,LUZINHO GOEBEL,LARTE GOMES NA ALE/RO DIA 12-13/12/17. Transporte euilizado Oficial NDP 3694
0029712/12/2017AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$699,93R$699,93R$699,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 P/ PORTO VELHOPARA TRATAR DE ASSUNTOS EM RECUNIAO COM OS DEPUTADOS HERMINIO COELHO,LUZINHO GOEBEL,LARTE GOMES NA ALE/RO DIA 12-13/12/17. Transporte euilizado Oficial NDP 3694
0029612/12/2017ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$476,03R$476,03R$476,03PAGAMENTO REF. A DIARIAS A CIDADADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM RENIAO COM OS DEP. ESTA-DUAIS HERMINIO, LARTE E LUIZINHO GOEBEL JUNTO AO ASSEMBELIA LEGISLATIVA DDIA 12 A 13/12/2017.
0029504/12/2017OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$575,43R$575,43R$575,43PAGAMENTO VLR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIAPAREIODO DE NOVEMTNO C/VCTS 21 E 24/12/2017, SENDO AS ULTIMAS FAFATURAS EXERCICIO DE 2017
0029404/12/2017DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$1.523,82R$1.523,82R$1.523,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBPLICACOES E ATOS OFICIAIS DO PO-LEGISLTIVO JUNTO AO ORGAO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA QUITACAO DE DESPESAS EXERCICIO 2017.
0029304/12/2017BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VERADOR PARA O DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO EM 05/12/17 PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A ALE/RO TCE/RO E DOE/RO. Meio de Transporte Oficial NDP-9694
0029204/12/2017TELEFONICA BRASIL S/A R$698,24R$698,24R$698,24PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAS PERIODO DE 25/10 A 24/11/2017, VLRCOMPLEMENTAS PARA O PAGAMENTO DA FATURA TOTAL EXERCIO 2017
0029104/12/2017CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$1.605,78R$1.605,78R$1.605,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELEREINA REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 01/12-2017 ULTIMA FATURAEXERCICIO DE 2017.
0029001/12/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$500,00R$500,00R$500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDADE DA SR. ROZARIA BAAROS ENIS CONFRME SOLICITACAO DA MESMA. P/COMPLEMNTAR A IMPORTANCIA DE 2.000,00
0028901/12/2017DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$2.399,89R$1.056,79R$1.056,79IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEICULOS DO PODER LEGIS-LATIVO PLACAS NDB-7763 E NDG 9778, POR INFRACOES DE TRANSITOS AUTORIZADAS. CUJOVALORES PARA O PAGAMENTO AUTORIZADOS PELA SR. PRESIDENTE DO LEGISLTIVO CONFORMEPARECER JURIDICO.
0028801/12/2017ANTONIO BORBA RAPOSO -ME R$1.102,00R$1.102,00R$1.102,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTECLAO DOS EQUIPA-MENTOS (EXTINTORES) DO PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTACAO E DEMAIS ANEXOS
0028701/12/2017INSS R$6.221,29R$6.221,29R$6.221,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/EFETIVOS O INSS EMPREGADOR CONFORME COM ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0028601/12/2017INSS R$1.891,97R$1.891,97R$1.891,97IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS O INSS EMPREGADOR CONFORME COM ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0028501/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.016,66R$5.016,66R$5.016,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS O AUX. ALIMENTACA CONFORME COM ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0028401/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.009,41R$9.009,41R$9.009,41IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADES COM ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0028301/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.273,31R$10.273,31R$10.273,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/EFETIVOS O AUX. ALIMENTACAO EM CONFORMIDADES COM ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0028201/12/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.625,19R$29.625,19R$29.625,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/EFETIVOS EM CONFORMIDADES COM ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0028130/11/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 05/12/17 PRA TRAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIARIO OFICIAL. Tranposrte Uilizada P/deslocmento OFICIAL- PLACA NDP-3694
0028020/11/2017HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$233,31R$233,31R$233,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 22/11/2017 PRA TRASR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA. Tranposrte Uilizada p/deslocmento OFICIAL- PLACANDP-3694
0027920/11/2017AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$233,31R$233,31R$233,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 22/11/2017 PRA TRASR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA. Tranposrte Uilizada p/deslocmento OFICIAL- PLACANDP-3694
0027820/11/2017MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$233,31R$233,31R$233,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 22/11/2017 PRA TRASR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA. Tranposrte Uilizada p/deslocmento OFICIAL- PLACANDP-3694
0027720/11/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 22/11/2017 PRA TRASR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA. Tranposrte Uilizada p/deslocmento OFICIAL- PLACANDP-3694
0027617/11/2017INSS R$2.119,14R$2.119,14R$2.119,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHAS MES NOVEMBRO-2017 DOS SERVIDORESCARGOS COMISSIONADOSO O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0027517/11/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.250,80R$1.250,80R$1.250,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHAS MES NOVEMBRO-2017 DOS SERVIDORESCARGOS COMISSIONADOSO P.AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0027417/11/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.030,00R$6.030,00R$6.030,00PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUX. ALLIMENTACAO FOLHA SERV. DE C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0027317/11/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.628,21R$10.010,73R$10.010,73IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO FOLHAS MES NOVEMBRO-2017 DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0027217/11/2017INSS R$6.214,56R$6.214,56R$6.214,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS EMPRESA S/FOLHA MES NOVEMBRO-2017 DOSSERV. DE CARGOS EFETIVOS O P.AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0027117/11/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2017 DOS SERV.DE CARGOS EFETIVOS O P.AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0027017/11/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2017 DOS SERV.DE CARGOS EFETIVOS O P.AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPETOPESSOAL N/DATA.
0026917/11/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$363,16R$363,16R$363,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2017 DOS SERV.DE CARGOS EFETIVOS O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPETO PESSOALN/DATA.
0026817/11/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.951,19R$29.951,19R$29.951,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2017 DOS SERV.DE CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPETO PESSOALN/DATA.
0026717/11/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DE SUBSIDIOS DOSVEREADORES NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0026617/11/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0026509/11/2017JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) R$678,72R$678,72R$678,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 2 DIARIA CONCEDIDAS P/25 A 27/10/17 AO CON-TROLADO ITERNO O QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE AVALIACAO DE CONTROLEINTERNO-COSO, OFERICIDO PELO TCE/RO NA CIDADE DE ARIQUEMES/RO. TRANSPORTE UTILI-ZA PARTICULAR.
0026408/11/2017NISSEY CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP R$5.115,38R$5.115,38R$5.115,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SEGURO VEICULOS CONTRAACIDENTES E DEMAIS SINISTROS PARA O VEICULO MARCA TOYOTA ADIQUIDO PELO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROCESSO 073/2017
0026324/10/2017INSS R$102,17R$102,17R$102,17IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR FL. DIF. SALARIOSEERVIDORA VANIA BRAZ S. LEONARDELI CONFORME CENTENCA JUDICIAL E DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0026224/10/2017INSS R$5,20R$5,20R$5,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA DE DIF. SALARIAL SERV.VANIA BRAZ SOARES LEONARDELI CONFORME CENTENCA JUDICIAL E DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0026124/10/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-RO DIA 25/10/17TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE/RO. E ASSUNTOS REF.AO RECEBIMENTO DE VEICULO NA TOYOTANA CONCESSIONARIA TOYOTA. TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778
0026024/10/2017MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-RO DIA 25/102017. TRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMA EMATER DO MUNIC.TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NAS/POJETOS JUNTO A SEAGRI, ALE/RO. TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778
0025924/10/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-RO DIA 25/102017. TRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMA EMATER DO MUNIC.TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NAS/POJETOS JUNTO A SEAGRI, ALE/RO. TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778
0025824/10/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$750,00R$750,00R$750,00PAGAMENTRO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO LEGISLATIVO ATREVES DEPROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.4o PROCESSO DE 2017
0025724/10/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$750,00R$750,00R$750,00PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSUMO ADIQUIRIDOS ATRAVES DE CONTAS DEPROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO.4o PROCESSO 2017
0025619/10/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.375,00R$1.375,00R$1.375,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO AUXILIO SAUDE S/FOLHA DOS SERV.CARGOS COMISSIONADOS MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0025519/10/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.030,00R$6.030,00R$6.030,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO S/FOLHA DOS SERV.CARGOS COMISSIONADOS MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0025419/10/2017INSS R$2.259,28R$2.259,28R$2.259,28PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DESERV. DE C/COMISSIONADOS NO MES OUTUBRO/2017 CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA.
0025319/10/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$11.116,50R$10.597,14R$10.597,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO VCTS S/FOLHA DOS SERV. CARGOSCOMISSIONADOS MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0025219/10/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDE S/FOLHA DOS SERV.EFETIVOS NOM MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0025119/10/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.400,00R$10.400,00R$10.400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DOS SERV.EFETIVOS NOM MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0025019/10/2017INSS R$6.498,67R$6.498,67R$6.498,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DOS SERV.EFETIVOS NOM MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0024919/10/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$31.304,11R$31.304,11R$31.304,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DEOUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0024819/10/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE SUBSIDIOSOUT/2017 DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0024719/10/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS MES OUTUBRO-17COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0024609/10/2017OLMI INFORMATICA LTDA EPP R$1.900,00R$1.900,00R$1.900,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(BEBEDOURO INDUSTRIAL) CONFORME EDITAL PREGAO ELETRONICO No 002/207JULHO/2017
0024509/10/2017T.J. COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME R$6.180,00R$6.180,00R$6.180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) CONFORME EDITAL PREGAO ELETRONICO No 002/207JULHO/2017
0024405/10/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$124,20R$124,20R$124,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIF.AUX. SAUDE DA SERVIDORADE CARGO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JULHO DEVIDO EXONERACAO CONFORME MANDATOSEGURANCA 7001107-60.2017.8.22.0006 DE 14/09/2017 BEM COMO DOS ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 04/
0024305/10/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$343,23R$343,23R$343,23IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIF.AUX. ALILMENTACAO DA SERVIDORADE CARGO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JULHO DEVIDO EXONERACAO CONFORME MANDATOSEGURANCA 7001107-60.2017.8.22.0006 DE 14/09/2017 BEM COMO DOS ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0024205/10/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$526,25R$526,25R$526,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIO DA SERVIDORA DECARGO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JULHO DEVIDO EXONERACAO CONFORME MANDATOSEGURANCA 7001107-60.2017.8.22.0006 DE 14/09/2017 BEM COMO DOS ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 0
0024102/10/2017MINISTERIO DA FAZENDA R$1.774,60R$1.774,60R$1.774,60PGAMENTO REFERENTE A MULTAS NA TRAMISSAO DE DCTF. MES ABAIXO.JANEIRO/2017MARCO/2017ABRIL/2017JULHO/2017
0024002/10/2017MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA A VEREADORA ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO ENA EMPRESA VIVO S/A EM 3/10/2017.TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO OFICIAL
0023902/10/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA AO VEREADOR ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO ENA EMPRESA VIVO S/A.TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO OFICIAL
0023826/09/2017JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) R$127,26R$127,26R$127,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA AO CONTROLADOR ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A JI-PARANA/RO P/PARTICIPAR DO I FORUM DOS CONTROLADORES IN-TERNOS/RO. DE 28 A 29/09/2017. TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO PARTICULAR
0023726/09/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$127,26R$127,26R$127,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 DIARIA A DIR.ADMIM. ACIMA, OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A JI-PARANA/RO P/PARTICIPAR DO I FORUM DOS CONTROLADORES IN-TERNOS/RO. DE 28 A 29/09/2017. TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO PARTICULAR
0023626/09/2017DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$678,64R$678,64R$678,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 2 DIARIAS P/ ASS.COMUNIC. ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE PREGOEIRO DOESTADO EM PVH-RO DE 27 A 29/09/17.TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO PARTICULAR
0023526/09/2017FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$678,64R$678,64R$678,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 2 DIARIAS AO PREGOEIRO ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE PREGOEIRO DOESTADO EM PVH-RO DE 27 A 29/09/17.TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO PARTICULAR
0023426/09/2017ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$678,64R$678,64R$678,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 2 DIARIAS AO ASS.JURIDICO ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE PREGOEIRO DOESTADO EM PVH-RO DE 27 A 29/09/17.TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO PARTICULAR
0023326/09/2017GESAEL ALVES (VEREADOR) R$699,93R$699,93R$699,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VEREADOR OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO UCAVER NODIA 28 e 29/09/17. TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO OFICIAL
0023226/09/2017ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$699,93R$699,93R$699,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VEREADOR OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO UCAVER NODIA 28 e 29/09/17. TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO OFICIAL
0023119/09/2017INSS R$2.329,57R$2.329,57R$2.329,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO NA FOLHA DE SERVIDOR C/COMISSIONADOS MESSET/17 INSS PARTE EMPREGADOR EM CONFORMIDADE COM OS DADOS FORNECIDOS PELO DPTON/DATA.
0023019/09/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.100,00R$1.100,00R$1.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTONA FOLHA DE SERVIDOR C/COMISSIONADOS MESSET/2017 O AUX. SAUDE EM CONFORMIDADE COM OS DADOS FORNECIDOS PELO DPTON/DATA.
0022919/09/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.790,00R$6.790,00R$6.790,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTONA FOLHA DE SERVIDOR C/COMISSIONADOS MESSET/2017 O AUX. ALIMENTACAO EM CONFORMIDADE COM OS DADOS FORNECIDOS PELO DPTON/DATA.
0022819/09/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$11.809,28R$11.809,28R$11.809,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SERVIDOR C/COMISSIONADOS MESSET/2017 EM CONFORMIDADE COM OS DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL NESTA
0022719/09/2017INSS R$6.403,93R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR MES SET/2017 CONFORMEFOLHA DOS SERV. EFETIVOS O AUX. SAUDE GERADA PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA.
0022619/09/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS REF.AO MES SETEMBRO/2017 CONFORMEFOLHA DOS SERV. EFETIVOS O AUX. SAUDE GERADA PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA.
0022519/09/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS REF.AO MES SETEMBRO/2017 CONFORMEFOLHA DOS SERV. EFETIVOS O AUX. ALIMENTACAO GERADA PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA.
0022419/09/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.852,97R$30.852,97R$30.852,97IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS REF.AO MES SETEMBRO/2017 CONFORMEFOLHA DOS SERV. EFETIVOS GERADA PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA.
0022319/09/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGDOR S/FOLHA DE VEREADORESCONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL NESTADA.
0022219/09/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE VEREADORES REF.AO MES SET/2017CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL NESTADA.
0022118/09/2017HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 20/09/2017, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO E TCE/RO. E DEMAIS ORGAOS SECRETARIAS SENECESSARIO. (MEIO DE
0022018/09/2017AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 20/09/2017, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO E TCE/RO. E DEMAIS ORGAOS SECRETARIAS SENECESSARIO. (MEIO DE
0021918/09/2017MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 20/09/2017, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO E TCE/RO. E DEMAIS ORGAOS SECRETARIAS SENECESSARIO. (MEIO DE
0021818/09/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 20/09/2017, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO E TCE/RO. E DEMAIS ORGAOS SECRETARIASSE NECESSARIO (MEIO DE TR
0021715/09/2017PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$6.600,00R$6.600,00R$6.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A 38.88% RESTANTE DO PROCESSOLICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO TOTAL DE 4500-LITROS. EMPENHADOS 50%EM MAR/2017 E UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULO. FACO CONFORME REQUERIMENTONOVO EMPENHO NO
0021612/09/2017TOYOTA DO BRASIL LTDA R$124.400,00R$124.400,00R$124.400,00VEICULO TIPO:CAMINHONETE 4X4; CAB.DUPLA, 5-OCUPANTES; MOTOR ELE-TRONICO TURBO DIESEL, CAPACIDADE CUBICA 2,5 LTs; 4-CILINDROS;INJECAO COMMON RAIL; POTENCIA MIM.170CV. TUDO EM CONFORMIDADE COM ASESPECIFICACOES ITEm 02 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITA
0021505/09/2017BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS R$4.295,73R$4.295,73R$4.295,73IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONTRATACAO A TITULO DE RENOVACAO DO SEGURO JUNTO AEMPRESA ACIMA ESPECIFICADA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM VCT P/01/09/2017P/O VEICULO PICK-UP S10 RODEIRO TURBO DIESEL ELETRONIC 28L PLACA NDG 9778 ANO2011/2011
0021405/09/2017MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VEREADOR ACIMA QUELIFICADO P/O DESLOCAMENTO DE MESMO A PORTO VELHO-RO DIAS 05 E 06/09/2017P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO; PGE.MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PA
0021305/09/2017GESAEL ALVES (VEREADOR) R$699,93R$699,93R$699,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VEREADOR ACIMA QUELIFICADO P/O DESLOCAMENTO DE MESMO A PORTO VELHO-RO DIAS 05 E 06/09/2017P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO; PGE.MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PA
0021201/09/2017MUNHOZ E VIEIRA LTDA EPP R$300,00R$300,00R$300,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE FRANQUIDA DE SUBSTITUICAO DO PARA-BRISADO VEICULO PICK-UP PLACA NDG 9778 DO LEGISLATIVO CONFORME APOLICE DE SEGURO ANO2016 No 3897493370931 JUNTO AO BRASIL VEICULOS E CIA DE SEGUROS, JA AUTORIZADAA SUBSTITUICAO DA PEC
0021101/09/2017N. V. VERDE CIA LTDA-ME R$2.060,00R$2.060,00R$2.060,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE ROCADEIRA NECESSAO PARA OS SERVI-COS DE PODA DO JARDINS DA PRACA DO LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO ASEGUIR:
0021029/08/2017JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$933,24R$933,24R$933,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTOVELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E LEGISLATIVO DIAS 30E 31/08/17 NO TCE/RO E ASESSORAR O SR.PRESIDENTE NOS ORGAOS E SECRET. DA CAPITALMEIO DE TRANSPO
0020929/08/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$933,24R$933,24R$933,24PAGAMENTO DE 1 DIARIA AO PRESIDENTE DO LEGISLTIVO PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NO 30/08/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO: TRIBUNAL DE CONTAS; ASSEMBLEIA LEGISLA-TIVA, SEC.DE AGRICULTURA-SEAGRI/RO. E DEMAIS SECRETARIAS E O
0020822/08/2017MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO/RO PARA TRASTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA:ALE/RO; TCE/RO EFEDERACAO DE ESPORTE FUTEBOL SACIETY E FUTSAL DO ESTADO. NO DIA 23/08/2017MEIO DE TRANSPORTE OFI
0020722/08/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO/RO PARA TRASTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA:ALE/RO; TCE/RO EFEDERACAO DE ESPORTE FUTEBOL SACIETY E FUTSAL DO ESTADO. NO DIA 23/08/2017MEIO DE TRANSPORTE OFI
0020621/08/2017INSS R$1.743,01R$1.743,01R$1.743,01PAGAMENTO CONCERNENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR S/FOLHA AGOSTO/17DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0020521/08/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$550,00R$550,00R$550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/17 O VCTS REFERENTE APROG. AUX. SAUDE FOLHA SERV. C/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA.
0020421/08/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00PAGAMENTO CONCERNENTE AO PROG. AUX. ALIAMENTACAO S/FOLHA AGO/2017DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL
0020321/08/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.479,07R$8.479,07R$8.479,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2017 O VCTS REFERENTEA FOLHA DE SERV. C/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA.
0020221/08/2017INSS R$6.445,70R$6.445,70R$6.445,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2017 O INSS EMPREGA-DOR S/FOLHA DE SERV. C/EFETIVOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA.
0020121/08/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2017 O PROG. AUXIIOSAUDE FOLHA DE SERV. C/EFETIVOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA.
0020021/08/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$11.350,00R$11.350,00R$11.350,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2017 O AUXIIO ALIMEN-TACAO FOLHA DE SERV. C/EFETIVOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA.
0019921/08/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$31.051,89R$30.958,85R$30.958,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NO MES DE AGOSTO/2017FOLHA DE SERV. C/EFETIVOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA.
0019821/08/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADORMES DE AGOSTO/2017 FOLHA DE SUBSIDIOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA.
0019721/08/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADOR REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2017, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPO PESSOAL N/DATA.
0019608/08/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ATRAVES DA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDADE DA SR. ROZARIA BARROS ENISSENDO ESTE O 3o PROCESSO DE 2017.
0019508/08/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVESDO CON-TA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDADE DA SR. ROZARIA BARROS ENISSENDO ESTE O 3o PROCESSO DE 2017.
0019407/08/2017TELEFONICA BRASIL S/A R$7.500,00R$7.500,00R$7.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2o ADITIVO DE TELEFONIA MOVEL JUNTOEMPRESA ACIMA ESPECIFICADA EM CONFORMIDADE COMO A CONTRATRATO PRIMITIVO NO ANO2015.DESEMPENO DE RODA ARO 16SERVICOS DE BALANCEAMENTO UNO
0019307/08/2017JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$1.130,00R$1.130,00R$1.130,00SERVICOS DE ALINHAMENTO DA S10SERVICOS DE BALANCIAMENTO DA S10SERVICOS DE CAMBAGEM S10SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIO DA S10DESEMPENO DE RODA ARO 16SERVICOS DE BALANCEAMENTO UNO
0019207/08/2017JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$196,00R$196,00R$196,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO AOS SERVICOS DE REPOISICAO NECESSARIO AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017
0019107/08/2017PEMAZA S.A R$80,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO AOS SERVICOS DE REPOISICAO NECESSARIO AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017
0019007/08/2017PEMAZA S.A R$744,81R$744,81R$744,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOISICAO PARA AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017
0018907/08/2017PEMAZA S.A R$3.071,59R$2.766,48R$2.766,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOISICAO PARA AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017
0018807/08/2017PEMAZA S.A R$1.386,59R$1.208,35R$1.208,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOISICAO PARA AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017
0018702/08/2017INSS R$109,06R$10,68R$10,68PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DE DIFERENCADE VCTS DE SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADOS MES 07/2017 N/DATA
0018602/08/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$124,20R$124,20R$124,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIFERENCA DE FOLHA DE SERV. COMISSIONADO(AUXILIO SAUDE) CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0018502/08/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$343,23R$343,23R$343,23IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIFERENCA DE FOLHA DE SERV. COMISSIONADO(AUXILIO ALIMENTACAO) CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0018402/08/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$519,36R$519,36R$519,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIFERENCA DE FOLHA DE SERV. COMISSIONADOCONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0018302/08/2017W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$5.416,65R$5.416,65R$5.416,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 1o TERMO ATIVO CONCERNENTE AOCONTRATO DE No 04/2016, COM EMPRESA ACIMA ESPECIFICADA DE MANUTENCAO DO PORTALTRANSPARENCIA, COPREENDENDO A HOSPEDAGEM E MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DODO PORTAL ELETROINIC
0018202/08/2017FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME R$25.000,00R$25.000,00R$25.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 1o TERMO ATIVO CONCERNENTE AOCONTRATO DE No 03/2017, COM EMPRESA ACIMA ESPECIFICADA DE LOCACAO DO SISTEMAINFORMATIZADO DE CONTAB. PUBLICA. FLs PGTO, ALMOXARIFADO EM CONFORMIDADECOMO TERMO DATADO DE 07/2017
0018124/07/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO VEREADOR A-ACIMA QUALIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 25/07/2017PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778
0018019/07/2017INSS R$1.851,26R$1.851,26R$1.851,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017919/07/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$75,80R$75,80R$75,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS O AUX. SAUDE CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017819/07/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$625,00R$625,00R$625,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS O AUX. SAUDE CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017719/07/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.926,77R$4.926,77R$4.926,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS O AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017619/07/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.133,89R$9.133,89R$9.133,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017519/07/2017INSS R$6.438,03R$6.438,03R$6.438,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES JULHO/2017DE SERV. DE C/EFETIVOS CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017419/07/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORDE C/EFETIVOS O AUX. SAUDE CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017319/07/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$11.350,00R$11.350,00R$11.350,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORDE C/EFETIVOS O AUX. ALIMENTACAA CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0017219/07/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$31.015,36R$31.015,36R$31.015,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO IDA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORDE C/EFETIVOS CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017119/07/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR FOLHA MES JULHO/2017DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0017019/07/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JULHO/2017 DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0016911/07/2017INSS R$399,89R$399,89R$399,89PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS P/EMPREGADOR CONFORME DADOS GE-RADOR PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0016811/07/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.372,72R$2.372,72R$2.372,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DO SERV. DE CARGO COMISSIONADO FLORISVALDO PASINATO GONCALVES CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0016711/07/2017J MESSIAS MAGALHAES ME R$1.560,00R$1.560,00R$1.560,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 2 TXS DE CREDENCIAMENTO DOS SERVIDORESROZARIA E JAIME O QUAL PARTICIPARA NOS DIA 13-14/07/2017, CURSO S/CONTROLE INTERNO AVANCADO-EFETIVIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNNO.
0016611/07/2017JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) R$509,04R$509,04R$509,04IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA A DE PORTO VELHO-RO P/OS DIA 13-14/07/2017, A FIM DO MESMO ESTAR PARTICIPANDO DE CURSO S/CONTROLE IN-TERNO AVANCADO.TRANSPORTE UTILIZADO NAO INFORMADO
0016511/07/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$509,04R$509,04R$509,04IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA A DE PORTO VELHO-RO P/OS DIA 13-14/07/2017, A FIM DO MESMO ESTAR PARTICIPANDO DE CURSO S/CONTROLE IN-TERNO AVANCADO.TRANSPORTE UTILIZADO NAO INFORMADO
0016410/07/2017FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$212,10R$212,10R$212,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-ROPARA O DIA 11/07/2017, A FIM DO MESMO ESTAR PROTOCOLANDO OFICIO JUNTO AO DIARIOOFICIAL DO ESTADO/RO.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778
0016303/07/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-ROPARA O DIA 03/07/2017, ARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORMESOLICITACAO DA PRESIDENCIA.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778
0016230/06/2017INSS R$8,90R$8,90R$8,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCASOBRE O INSS EMPREGADOR FOLHA RESCISAO JUNHO/2017 DE GARGO COMISSINADOSCONFOREM DADOS DO DPTO PESSOAL
0016130/06/2017ASSOCIACAO COMERCIAL DE INDUST. PRESIDENTE MEDICI R$265,00R$265,00R$265,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITALTIPO A3 PARA O CONTROLADOR INTERNO DO POR DELEGISLATIVO.
0016030/06/2017HILGERT CIA LTDA R$68,60R$68,60R$68,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREMCOLOCADOS NAS RAMPAS PELNARIO DO PODER LEGISLATIVO
0015930/06/2017GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP R$1.100,00R$1.100,00R$1.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREMCOLOCADOS NAS RAMPAS PELNARIO DO PODER LEGISLATIVO
0015830/06/2017V TOMAS NETO CIA LTDA R$385,00R$385,00R$385,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVICOS DE FIXACAO DE PISO E FITA DE SINALI-ZACAO JUNTO AO PELNARIO DO PODER LEGISLATIVO
0015730/06/2017V TOMAS NETO CIA LTDA R$246,00R$246,00R$246,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USOPELNARIO DO PODER LEGISLATIVO
0015628/06/2017MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$699,93R$699,93R$699,93IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 29/06/2017 CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOTCE/RO, DER/RO, ALE/RO E SEFIN/ROMEIO DE TRANSPORTE PARTICULAR.
0015526/06/2017EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA R$896,00R$896,00R$896,00IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DASARVORES JUNTOAO PATIO DO PODER LEGISLATIVO.
0015426/06/2017MAGNO MENDES MACEDO - 3M JARDINAGEM R$223,60R$223,60R$223,60IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DAS EXORIOS JUNTOAO PATIO DO PODER LEGISLATIVO.
0015326/06/2017AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO-RO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 27/06/17.PARTICULAR
0015222/06/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO-RO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO E TCE/RO NO DIA 23/06/2017MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL NDG-9778
0015121/06/2017INSS R$326,66R$326,66R$326,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CONCERNENTE AO INSS EMPREGADOR SOBRE ASVERBAS RESCSORIA DA SERV.CARGOS EFETIVO NA FUNCAO DE CONTROLE INTERNO CONFORMEDADOS DPTO PESSOAL
0015021/06/2017MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$1.555,54R$1.555,54R$1.555,54IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CONCERNENTE AS VERBAS RESCISORIAS DA SER-VIDORA DE CARGOS EFETIVO NA FUNCAO DE CONTROLE INTERNO CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0014919/06/2017INSS R$2.150,21R$2.150,21R$2.150,21PAGAMENTO CONCERNENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FLMES JUNHO/17 DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL
0014819/06/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.100,00R$1.100,00R$1.100,00PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUX. SAUDE FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS MES JUNHO/2017 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0014719/06/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.030,00R$6.030,00R$6.030,00PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUX. ALIMENTACAO SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO/2017 CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0014619/06/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$312,33R$312,33R$312,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES C/COMISSIONADOMES DE MAIO/2017 O 1/3 DE FEREAIS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0014519/06/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.597,14R$10.597,14R$10.597,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES C/COMISSIONADOMES DE MAIO/2017, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0014419/06/2017INSS R$6.253,19R$6.253,19R$6.253,19PAGAMENTO CONCERNETE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR S/AFOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS MESJUNHO/2017, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA.
0014319/06/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUXILIO SAUDE FOLHA JUNHOI/17 SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA.
0014219/06/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$11.350,00R$11.350,00R$11.350,00PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUX.ALIMENTACAO FOLHA SERV. EFETIVOS MESJUNHO/2017 CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0014119/06/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.169,51R$2.169,51R$2.169,51PAGAMENTO CONCERNENTE AO 1/3 DE FERIAS FOLHA SERVIDORES EFETIVOSMES DE JUNHO/2017 CONFOREM DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA.
0014019/06/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.135,20R$48.358,17R$48.358,17PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VCTS FOLHA MES JUNHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSAL N/DATA.
0013919/06/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00PAGAMENTO CONCERNETE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR SO-BRE A FOLHA DE VEREADSORES NO MES JUNHO/2017 CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA.
0013819/06/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NOMES DE MAIO/2017, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0013712/06/2017MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$699,93R$699,93R$699,93PAGAMENTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA e 1/2 A VEREADORA ACIMA QUALIFICADA P/O DESLOCAMENTO DO MESMA A PORTO VELHO-RO PARA TRATAR E ASSUNTO DE INTERESSEDO MUNIC. JUNTO A:SEPOG-SEAGRIE ALE/RO NO DIA 12/06/2017MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL
0013612/06/2017GESAEL ALVES (VEREADOR) R$699,93R$699,93R$699,93PAGAMENTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA e 1/2 E AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAD E AS-SUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RO. NO DIA 12/06/2017MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL
0013512/06/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$699,93R$699,93R$699,93PAGAMENTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA e 1/2 E AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAD E AS-SUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RO. NO DIA 12/06/2017MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL
0013429/05/2017AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62PAGAMENTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO GAB.DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO ESTADO NO DIA 31/05/2017
0013326/05/2017MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$2.799,72R$2.799,72R$2.799,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS A CDIADE DEBRASILIA/DF PARA OS DIAS 29-30 E 31/05/2017, CUJO OBJETIVO E A PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEP. FEDERAL LUCIO MOSQUINI;CONSELHEIRO DO SENADO SR.RAFAEL E COM O RESPONSAVEL PELO I
0013225/05/2017MAZZA MAZZA LTDA - ME R$3.416,20R$3.416,20R$3.416,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL EXPEDIENTE), NECESSARIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DESTA CASADE LEIS
0013125/05/2017COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP R$3.085,05R$3.085,05R$3.085,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL EXPEDIENTE), NECESSARIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DESTA CASADE LEIS
0013025/05/2017A TOMASI CIA LTDA - ME R$279,00R$79,50R$79,50PANO DE CHA - PANAO DE 80X90COPOS DESCATAVEIS DE 050ML PCTS COM 100 UNDADES
0012925/05/2017SUDARIO CIA LTDA R$47,96R$47,96R$47,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO
0012825/05/2017SUDARIO CIA LTDA R$607,56R$607,56R$607,56GUARDANAPOS EM TECIDOCANECAS EM ALUMINIO DE 1 LITROS E 1/2GARRAFAS TERMICAS DE 2 LITROSCOPOS DE VIDRO DE 500 MLDUZIA DE PRATOS DE VIDRO
0012725/05/2017SUDARIO CIA LTDA R$292,92R$292,92R$292,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO
0012625/05/2017JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$749,40R$749,40R$749,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(USO P/ELETRONICO E ELETRICOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO
0012525/05/2017JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$900,00R$900,00R$900,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENI) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO
0012425/05/2017COMERCIAL CASULA LTDA R$408,00R$408,00R$408,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GAS E OUTROS MAT.ENGARRAFADOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO
0012325/05/2017COMERCIAL CASULA LTDA R$176,00R$176,00R$176,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPA E COZINHA) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
0012225/05/2017COMERCIAL CASULA LTDA R$751,08R$751,08R$751,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
0012125/05/2017COMERCIAL CASULA LTDA R$3.603,75R$3.603,75R$3.603,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
0012023/05/2017JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$190,89R$190,89R$190,89PAGAMENTO DE DIARIA OOMPLEMENTAR AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA DEVIDO COMPROVACAODO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PELA COMPROVACAO DA PARTICIPACAO NO CURSO DA ECOLADO LEGISLATIVO NO DIAS 15-16 E 19/05/2017.
0011918/05/2017HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 19/05/2017PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO SEJUS.
0011818/05/2017INSS R$1.894,71R$1.894,71R$1.894,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES DE MAIO/2017, INSS EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0011718/05/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.100,00R$1.100,00R$1.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES DE MAIO/2017, O AUXILIO SAUDE CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0011618/05/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.270,00R$5.270,00R$5.270,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES DE MAIO/2017, O AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0011518/05/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.390,47R$9.429,96R$9.429,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0011418/05/2017INSS R$6.589,19R$6.589,19R$6.589,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOS OINSS EMPREGADOR SOBRE A FLS MAIO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA.
0011318/05/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOS MESMAIO/2017 O AUXILIO SAUDE, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0011218/05/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$11.350,00R$11.350,00R$11.350,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOS MESMAIO/2017 O AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0011118/05/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$31.735,20R$31.735,20R$31.735,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOS MESMAIO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0011018/05/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES MAIO/2017, PARTE EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0010918/05/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES DEMAIO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0010817/05/2017JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$127,26R$127,26R$127,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA OBJETIVANDO CUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 17-18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO. PTOC. LEGISLATIVO SAPLTRANSPORTE UTILIZADO
0010717/05/2017CLEITON ANDRADE SANTOS (ASS.SESSAO MAT/ PATRIMONIO R$127,26R$127,26R$127,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA OBJETIVANDO CUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 17-18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO. PTOC. LEGISLATIVO SAPLTRANSPORTE UTILIZADO
0010617/05/2017RONISSON FELICIO VANUCHI (ASS.FINANC/ORC. HG GERAL R$127,26R$127,26R$127,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA OBJETIVANDO CUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 17-18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO. PTOC. LEGISLATIVO SAPLTRANSPORTE UTILIZADO
0010515/05/2017FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$254,52R$254,52R$254,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS OBJETIVANDO CUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 15 E 16/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO.TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR
0010415/05/2017DERICK SOLORHAM MANETTI (ASS. DE COMUNICACAO) R$318,15R$318,15R$318,15IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAs 1/2 OBJETIVANDOCUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 15 A 18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO.TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR
0010315/05/2017ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$318,15R$318,15R$318,15IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAs 1/2 OBJETIVANDOCUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 15 A 18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO.TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR
0010215/05/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$254,52R$254,52R$254,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAs OBJETIVANDOCUSTERAR DESPESAS DA MESMA COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA INTERLE-GIS DE 15 A 18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO.TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR
0010115/05/2017MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA OBJETIVANDO ODESLOCAMENTO DO VEREADOR IDENTIFICADO O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS E ASSEMBLEIA NO DIA 16/05/17 NA CIDADE DE PVH-RO.TRANSPORTE UTILIZADO PART
0010008/05/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUT. E CONSRVACAOATRRAVES DE CONTA DE SSUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDAE DA SERVIDORAROZARIA BARROS DE OIVIERA
0009908/05/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOATRRAVES DE CONTA DE SSUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDAE DA SERVIDORAROZARIA BARROS DE OIVIERA
0009808/05/2017FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$678,72R$678,72R$678,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 02 DIARIAS OBJETIVANDO CUSTEIAR DESPESAS DASERVIDOR ACIMA P/PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOD DIAS 10,11E 12/05/2017 CURSO SOBRE A HABILITACAO E FORMACAO DE PREGOEIRO.MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL NDG 97
0009708/05/2017ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) R$678,72R$678,72R$678,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 02 DIARIAS OBJETIVANDO CUSTEIAR DESPESAS DASERVIDOR ACIMA P/PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOD DIAS 10,11E 12/05/2017 CURSO SOBRE A HABILITACAO E FORMACAO DE PREGOEIRO.MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL NDG 97
0009608/05/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$678,72R$678,72R$678,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 02 DIARIAS OBJETIVANDO CUSTEIAR DESPESAS DASERVIDORA ACIMA P/PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOD DIAS 10,11E 12/05/2017 SOBRE A FORMACAO DE PREGOEIRO.MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL NDG 9778
0009504/05/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$481,33R$481,33R$481,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUX. ALIMENTACAO SOBRE AFOLHA 04/2017 DE SERV. DE C/EFETIVO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0009404/05/2017INSS R$109,23R$109,23R$109,23PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR S/FOLHADE SERVIDORES EFETIVOS EFETUADO NO MES MAIO/17 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL
0009304/05/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$699,15R$719,58R$719,58PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES ABRIL/17 DA SERVIDORA DE C/EFE-TIVO EMITIDA EM MAIO/17 CONFORME ANEXOS EMITIDO PELO DPTOPESSOAL
0009204/05/2017PREMIER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-ME R$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 TXS DE CREDENCIAMENTO EM CURSO DETREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES SOBRE HABILITACAO, FORMACAO DE PREGOEIROPREGAO ELETRONICA NOS DIAS 10, 11 E 12/05/17 EM PVH-RO NO HOTEL GOLDEM PLAZATRANSPORTE OFICIAL
0009103/05/2017MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$699,91R$699,91R$699,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 AO VE-READOR ACIMA QUALIFICADO P/SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DIAS 03 E 04/05/2017PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO, TCE/RO E DENIT.OFICIAL PLACA NDG 9778
0009002/05/2017MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A VEREADORAACIMA QUALIFICADA P/SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DIA 03/05/2017PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A: SEAGRI, SEPAG, ALE/RO E TCE/RO.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL NDG 9778
0008902/05/2017HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$699,91R$699,91R$699,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VE-READOR ACIMA QUALIFICADO P/SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DIAS 03 E 04/05/2017P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO E TCE/RO.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL NDG 9778
0008802/05/2017AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$699,91R$699,91R$699,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VE-READOR ACIMA QUALIFICADO P/SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DIAS 03 E 04/05/2017P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO E TCE/RO.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL NDG 9778
0008724/04/2017HILGERT CIA LTDA R$107,46R$107,46R$107,46IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA PROTECAO E SE-GURANCA DE PESSOAS P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTECAO DO PATIO DA PRACADA CAMARA MUNIC. P.MEDICI
0008624/04/2017HILGERT CIA LTDA R$122,10R$122,10R$122,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA DE MANTENCAOE LIMPEZA DO PARTIOCO E PRACA DO PODER LEGISLATIVO.
0008524/04/2017HILGERT CIA LTDA R$1.364,00R$1.364,00R$1.364,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA DE MANTENCAOELETRICA PARA A ILUNICACAO DA PRACA DO PODER LEGISLATIVO.
0008417/04/2017INSS R$1.814,21R$1.814,21R$1.814,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FL COMISSIONADOSMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0008317/04/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.100,00R$1.100,00R$1.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS AUXILIO SAUDE FLS SERV. C/COMISSIONADOS NOMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0008217/04/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.270,00R$5.270,00R$5.270,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS AUX. ALIMENTACAO FLS SERV. COMISSIONADOS NOMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0008117/04/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.997,14R$8.997,14R$8.997,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS VCTS DA FLs SERV.DE CARGOS COMISSIONADOS NOMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0008017/04/2017INSS R$6.393,87R$6.393,87R$6.393,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.RECOLIMENTO DO INSS EMPREGADOR FLs SERV.EFETIVOSMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0007917/04/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO AUXIIO SAUDE FLs DE SERV. EFETIVOS MESDE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0007817/04/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO AUX. ALIMENTACA FLs DE SERV. EFETIVOS MESDE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0007717/04/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.626,06R$30.626,06R$30.626,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTS FLs DE SERV. EFETIVOS MESDE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0007617/04/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FLs DE SUBSIDIOS NOMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0007517/04/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NOMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0007417/04/2017MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$699,93R$699,93R$699,93PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 A VEREADORA PARA O DESLOCAMENTO DA MESMA PORTO VELHO-RO A QUAL ESTARA TRATANDO DE ASSUN-TO DE INTERESSE DO MUNIC. DE 18 A 19/04/2017 JUNTAMENTE COM VEREADOR ZEZINHO JUNTO A:SEPOG, INCRA,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TR
0007317/04/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$699,93R$699,93R$699,93PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADOR PRESIDENTE PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUN-TO DE INTERESSE DO MUNIC. DE 18 E 19/04/2017 JUNTAMENTE COM A VE-VERADORA TODINHA JUNTO A SEPOG, INCRA, ASSEMBLEIA E TRIBUNAL
0007205/04/2017NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$678,72R$678,72R$678,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DO MESMO PVH-RO NOS DIAS 10 E 07/04/17 P/TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E O TRANSPORTE DE PALESTRANTES. TRANSPORTE UTILIZADOOFICIAL PLACA NDG
0007105/04/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$933,24R$933,24R$933,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADORES ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DO MESMO PVH-RO NOS DIAS 06-07/03/17 P/TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO;DNIT;ALE/RO.TRANSPOSRTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG9978
0007003/04/2017JUAREZ VELOSO PEREIRA R$3.300,00R$1.285,00R$1.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIMPEZA (LAVAGEM GERAL)DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICICITA-CAO CONFORME JULGAMENTO, PARECER E RELATORIOS ANEXOS.
0006928/03/2017MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A 1 DIARIA P/MUNICIPIO DE PORTO VELHO COM OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM COORDENADOR DA RECEITA ESTADUAL E ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TCE/RO NO 29/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR.
0006828/03/2017GESAEL ALVES (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A 1 DIARIA P/MUNICIPIO DE PORTO VELHO COM OBJETIVO PROCOLAR REQUERIMENTOS JUNTO A ALE/RO, SEJUS E DEMAIS SECRETARIS NO DIA28/03/2017. NAO INFORMOU O MEIO DE TRANSPORTE.
0006727/03/2017NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A 1 DIARIA P/MUNICIPIO DE PORTO VELHO COM OBJETIVO CONDUZIR A VEREADORES QUE TRATARA DE ASSUNTOS JUNTO A SEAGRI,SEAS E ASSEMBLEIA LEGISLTIVA NO DIA 28/03/17. TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA BDG 9778
0006627/03/2017MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A 1 DIARIA P/MUNICIPIO DE PORTO VELHO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEAGRI,SEAS E ASSEMBLEIA LEGISLTIVA NO DIA 28/03/17. TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA BDG 9778
0006520/03/2017FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$678,72R$678,72R$678,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A DIARIAS AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS OFINAS DA ESCON- ESCOLA DE CONTAS DO TCE EM ESPECIAL AS OFINAS 10 TURMA 3 QUE TRATA DO PORTAL TRANSPARENCIA E 1 LICITACAO DIAS 23 24/03/17TRANSPORTE UTILI
0006420/03/2017MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$678,72R$678,72R$678,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE PORTO VELHOCOM O BJETIVO DE PARTICIPAR DAS OFINAS DA ESCON- ESCOLA DE CONTAS DO TCE EM ESPECIAL A OFINA 10 TURMA 3 QUE TRATA DO PORTAL TRANSPARENCIA NO DIA 24/03/17TRANSPORTE UTILIZADO O
0006320/03/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$678,72R$678,72R$678,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE PORTO VELHOCOM O BJETIVO DE PARTICIPAR DAS OFINAS DA ESCON- ESCOLA DE CONTAS DO TCE EM ESPECIAL A OFINA 10 TURMA 3 QUE TRATA DO PORTAL TRANSPARENCIA NO DIA 24/03/17TRANSPORTE UTILIZADO O
0006220/03/2017JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$50,00R$50,00R$50,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO OBRA MECANIDA PARAA MANUTECAO DO VEICULO NDG 9778.
0006120/03/2017JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$638,00R$638,00R$638,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAA MANUTECAO DO VEICULO NDG 9778.
0006020/03/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUXILIO SAUDE S/FOLHA DOS SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE SERV. CONFORME DAS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0005920/03/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.270,00R$5.270,00R$5.270,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DOS SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE SERV. CONFORME DAS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0005820/03/2017INSS R$1.840,87R$1.840,87R$1.840,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO INSS EMPREGRADOR FOLHA DOS SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE SERV. CONFORME DAS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0005720/03/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.124,09R$9.124,09R$9.124,09IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS VTC FOLHA DOS SERV. COMISSIONADOSS NOMES DE MARCO DE SERV. CONFORME DAS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0005620/03/2017INSS R$6.612,03R$6.612,03R$6.612,03PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA SERVIDORES DEC/EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA.
0005520/03/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.038,84R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTTO DO ABONO DE FERIAS E/FERIAS INDENIZADASMES DE MARCO DE SERV. C/EFETIVOS MES MARCO/2017 CONFORME DAS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA
0005420/03/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$31.664,90R$31.664,90R$31.664,90PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VCTS FOLHA MES MARCO/2017 DE SERVIDORESDE CARGOS EFETIVO CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA.
0005320/03/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDE FOLHA EFETIVOSMES MARCO/2017 CONFORME DAS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0005220/03/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA EFETIVOSMES MARCO/2017 CONFORME DAS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0005120/03/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MARCO/2017DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DAS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0005020/03/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA FOLHA MES MARCO/2017 DE SUBSIDIOS DEVEREADORES CONFORME DAS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0004920/03/2017HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE a CONCESSAO DE 01 DIARIAS Ao VEREADOR QUALIFI-CADO ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DA MESMO A PORTO VELHO-RO NO DIA 21/03/17 P/PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A ESCOLA DO TCE/RO EM ESPECIAL A OFICINA 13. BEM COMO, TRA-TAR DE ASSUNTOS
0004820/03/2017AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE a CONCESSAO DE 01 DIARIAS Ao VEREADOR QUALIFI-CADO ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO NO DIA 21/03/17 P/PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A ESCOLA DO TCE/RO EM ESPECIAL A OFICINA 13. BEM COMO, TRA-TAR DE ASSUNTOS
0004720/03/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE a CONCESSAO DE 01 DIARIAS Ao VEREADOR QUALIFI-CADO ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO NO DIA 21/03/17 P/PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A ESCOLA DO TCE/RO EM ESPECIAL A OFICINA 13. BEM COMO, TRA-TAR DE ASSUNTOS
0004613/03/2017MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE a CONCESSAO DE 01 DIARIAS A VEREADORA QUALIFI-CADA ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO NO DIA 15/03/2017, P/TRAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E PALACIO DO GOVERNADO. OBS. MEIO DE T
0004513/03/2017ASSOCIACAO COMERCIAL DE INDUST. PRESIDENTE MEDICI R$215,00R$215,00R$215,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A RENOVACAO DE CERTIFICADO DO TIPO A-3 COMDURACAO DE 3 ANOS NO CPF DA CONTROLADORA INTERNA DO LEGISLATIVO NECESSARIO ATRANSMISSAO DE ARQUIVOS ELETRONICAMENTO ON LINE VIA INTERNET.
0004413/03/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$933,24R$933,24R$933,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A CONCESSACAO 2 DIARIAS A VEREADOR ACIMA PARASEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNIC.JUNTO A: TCE/RO, ALE/RO E SEJUS DE 14 A 15/03/2017. VEICULO ULIZADO NA VIAGEMOFICIAL
0004313/03/2017HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) R$933,24R$933,24R$933,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A CONCESSACAO 2 DIARIAS A VEREADOR ACIMA PARASEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNIC.JUNTO A: TCE/RO, ALE/RO E SEJUS DE 14 A 15/03/2017. VEICULO ULIZADO NA VIAGEMOFICIAL
0004213/03/2017AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) R$933,24R$933,24R$933,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A CONCESSACAO 2 DIARIAS A VEREADOR ACIMA PARASEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNIC.JUNTO A: TCE/RO, ALE/RO E SEJUS DE 14 A 15/03/2017. VEICULO ULIZADO NA VIAGEMOFICIAL
0004107/03/2017MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A CONCESSCAO 1 DIARIA A VEREADORA ACIMA PARASEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA DIA 09/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE PARTICULAR
0004007/03/2017MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A CONCESSCAO 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO,SEJUS, DNIT E TCE/RO NO DIA 08/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE ATULIZADO OFICIALPLACA NDG 9778
0003907/03/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A CONCESSCAO 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO,SEJUS, DNIT E TCE/RO NO DIA 08/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE ATULIZADO OFICIALPLACA NDG 9778
0003807/03/2017GESAEL ALVES (VEREADOR) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A CONCESSCAO 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO,SEJUS, DNIT E TCE/RO NO DIA 08/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE ATULIZADO OFICIALPLACA NDG 9778
0003707/03/2017ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) R$466,62R$466,62R$466,62IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A CONCESSCAO 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO,SEJUS, DNIT E TCE/RO NO DIA 08/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE ATULIZADO OFICIALPLACA NDG 9778
0003606/03/2017TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$299,00R$299,00R$299,00IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTECAO DO VEICULOPICK UP S10 RODEIO NDG 9778 2011/2011 DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AUTORIZADACHEVROLET CONFOREM ORCAMENTO 135857 DEVIDAMENTE AUTORIZA.
0003503/03/2017PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$3.000,00R$1.932,00R$1.932,00IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA AQUISICAO DE 750 LITRO DE GASOLINA COMUM DE TOTALDE LICITADOS NO 1500 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO E EQUIPAMENTOS DOPODER LEGISLATIVO
0003403/03/2017PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$7.425,00R$7.425,00R$7.425,00IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA AQUISICAO DE 2.250 LITRO DE DIESEL COMUM DE TOTALDE LICITADOS NO 4500 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO E EQUIPAMENTOS DOPODER LEGISLATIVO
0003320/02/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$362,30R$362,30R$362,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS MES DE FEV/2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0003220/02/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO S/FLs DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES DE FEV/2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0003120/02/2017INSS R$1.621,65R$1.621,65R$1.621,65PAGAMENTO CONCERNENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FLsSERVIDORES COMISSIONADOS MES FEV/2017, CONFORME DADOS APURADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA
0003020/02/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.080,22R$8.080,22R$8.080,22PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VCTS LIQUIDOS FOLHA MES FEVEREIRO/17 DESERVIDORES DE C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS APURADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA
0002920/02/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDE S/VTCs SERVIDORESC/EFETIVO MES DE FEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0002820/02/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO S/VTCs SERV.C/EFETIVO MES DE FEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0002720/02/2017INSS R$6.386,16R$6.386,16R$6.386,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR S/VTCs SERV.C/EFETIVO MES DE FEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOALN/DATA.
0002620/02/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.589,33R$30.589,33R$30.589,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VTCs SERV. CARGOS EFETIVOS FOLHAMES DE FEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOAL N/DATA.
0002520/02/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DE SUBSIDIOSMES DE FEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOAL N/DATA.
0002420/02/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADOR MESFEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOAL N/DATA.
0002310/02/2017JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO ESTAR PARTICIPANDO DO 1o ENCONTRO DOS LEGISLATIVOS MUNIC. DE 13 A 14/02/2016. MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL PLACA NDG 9778.
0002231/01/2017DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$376,96R$376,96R$376,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) E LICIENCIMETOREFERENTE AO EXERC,CIO DE 2017 DOS VEICULO DO PODER LEGISLTIVO CONFORME DESCRI-MINACAO A SEGUIR. VEICULOS PLACAS NDG-9778 e NDB-7763
0002123/01/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$500,00R$500,00R$500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO SERVICOS NECESSARIO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DO LEGISLATIVO, ATRAVES DE PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOSCONFORME RESOLUCAO 004/2015 DE 26/05/2015
0002023/01/2017ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DODAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, ATRAVES DE PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOSCONFORME RESOLUCAO 004/2015 DE 26/05/2015
0001920/01/2017INSS R$1.437,93R$1.437,93R$1.437,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001820/01/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.750,00R$3.750,00R$3.750,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIM. S/FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001720/01/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.015,34R$7.015,34R$7.015,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS VCTS FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001620/01/2017INSS R$6.393,52R$6.393,52R$6.393,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DOS SERVIDORESCARGOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001520/01/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.439,57R$2.439,57R$2.439,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOABONO DE FERIAS FOLHA DOS SERVIDORESCARGOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001420/01/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.200,00R$2.200,00R$2.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUXILIO SAUDEFOLHA DOS SERVIDORESCARGOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001320/01/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMENTACAO DOS SERVIDORESCARGOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001220/01/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.583,48R$29.583,48R$29.583,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VCTS DOS CERTIDORES DECARGOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001120/01/2017INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS PARTE EMPREGADORSOBRE A FOLHAVEREADORES MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001020/01/2017CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0000913/01/2017ASSOCIACAO COMERCIAL DE INDUST. PRESIDENTE MEDICI R$580,00R$580,00R$580,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO REFERENTE A DESPESA A AQUISICAO DE CERTIFICADOSDIGITAIS DO TIPO A3 DURACAO DE 3 ANOS PARA CPF E CNP DO PODER LEGISLATIVO NECESSARIO A TRANSMISSAO DE DADOS ELETRONICAMENTE AO ORGAO DE FISCALIZACAO DOPODER PUBLLICO.
0000809/01/2017BANCO DO BRASIL S/A R$2.700,00R$2.568,02R$2.568,02IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIADO PODER LEGISLATIVO JUNTO BCO BRASIL S/A REF.A CREDITOS PGTO SALARIOS, DOC, TEDCHEQUES E DEMAIS TAXAS PARA O EXERCICIO DE 2017
0000709/01/2017DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM A PUBPLICACAO DE ATOSOFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A IMPRESA OFICIAL DO ESTADO EM CONFORMIDADECOM Art. 21 DA LEI 8.666/93
0000609/01/2017OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$11.000,00R$11.000,00R$11.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DOPODER LEGISLATIVO PARA OEXECICIO DE 2017, PARA OS LLINHA (69) 3471-24053471-2819 e 3471-2006.
0000509/01/2017CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$40.000,00R$35.440,00R$35.440,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICADO PDER LEGISLATIVO PARA OEXECICIO DE 2017
0000409/01/2017UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$6.960,00R$6.960,00R$6.960,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO REFERENTE AO 2o TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATOA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNIDIA DE COMPUTADORESINTERNET PELO PERIODO DE DE 12 (DOZE)MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EM CONFORMIDADE COM CONTRATO PRIMITI
0000309/01/2017TELEFONICA BRASIL S/A R$15.959,23R$10.085,67R$10.085,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO REFERENTE A CONTINUIDADE D 1o TERMO ADITIVO REFA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL EM CONFORMIDADE COM CONTRATO PRIMIVO DE 29/07/2015E TERMO ATIVO DE DE 28/07/16. EM CONFORMIDADE COM PARECER ANEXO PELA CONTINUIDA-DO ATIVO PELO P
0000209/01/2017W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$7.583,31R$7.583,31R$7.583,31DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE MANUTECAO E PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE DOPORTAL PUBLICO COMPREENDENDO HOSPEDAGEM E MANUTECAO CORRETIVA DO PORTAL ELETRONICO PORTAL PELO PERIODO DE 180 DIAS
0000109/01/2017FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME R$35.000,00R$35.000,00R$35.000,00DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO 003/2016 E DOCUMENTOPELO PRAZO DE 7 MESES
0038027/12/2016VANIA BRAZ SOARES R$190,00R$190,00R$190,00EMPENHA P/CONTRATACAO E PARAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
0037927/12/2016ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$550,77R$550,77R$550,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A PORTO VELHO-RONO DIA 2/12/2016, COM O OBETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO LEGISLATI-VO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. ALE/RO E SEAGRI MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADOPARTICULAR.ARRANJOS D
0037827/12/2016VANIA BRAZ SOARES R$317,92R$317,92R$317,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-RONO DIA 26/12/2016, COM O OBETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO LEGISLATI-VO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULARARRANJOS DE FLORES NATUR
0037727/12/2016GUARIENTO CIA LTDA R$2.600,00R$2.600,00R$2.600,00ISTALACAO PAINEL COM 6X3MT EM TECIDO EM TONS NUDE E DOURADO C/SIMBOLO DO LEGISLATIVO EM MADEIRA RUSTICA C/LETREIRO POSSE 2017/2020INSTALCAO COBERTURA P/FRENTE DE PALCO EM CETIM VISION FRANZIDO C/A FORMA DE BABADO MEDINDO 18 MTsARRANJOS DE FLORES NATURAL P
0037620/12/2016E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) R$1.240,00R$1.240,00R$1.240,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DECONFECCOES DE CONVITES ECOPIAS DE CHAVES, ENCADERNACOES E CARIMBOS E ABERTURA DE COFRE JUNTO AO LEGISLATIVO.
0037520/12/2016JOFRE E RODRIGUES LTDA - ME (MEGCELL CELULAR) R$1.140,00R$1.140,00R$1.140,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL DETELEFONE DO PODER LEGISLATIVO PABX.
0037416/12/2016MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O DIA 19/12/2016A CIDADE DE PORTO VELHO/RO P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS/ROMEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778
0037316/12/2016INSS R$2.683,88R$2.683,88R$2.683,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTOINSS EMPREGADOR S/FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. DE C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0037216/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. SAUDE FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. DE C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0037116/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.710,00R$3.710,00R$3.710,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX.ALIMENTACAO FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. DE C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0037016/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$12.780,42R$12.780,42R$12.780,42IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DEZ/2016 DOS SERVIDORESDE C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0036916/12/2016INSS R$6.203,53R$6.203,53R$6.203,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA MES DEZ/2016DOS SERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0036816/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX.SAUDE SOBRE FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0036716/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX.ALIMENTACAO FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0036616/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.169,71R$3.169,71R$3.169,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ABONO FERIAS FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0036516/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.540,62R$29.540,62R$29.540,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2016 DDOS SERV.C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0036416/12/2016INSS R$8.652,00R$8.652,00R$8.652,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA MES DEZ/2016 DESUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0036316/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$41.200,00R$41.200,00R$41.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2016 REF. AOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA.
0036213/12/2016TELEFONICA BRASIL S/A R$993,04R$993,04R$993,04IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA FATURAS DO EXERCICIO DE 2016COM VCT P/17/12/2016.
0036113/12/2016ANGELO CARRARA R$437,14R$437,14R$437,14PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUAIFICADO ACIMA P/SEUDESLOCAMENTO A PVH-RO NO DIA 14/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A TCE/RO E PROCURADOR GERAL DO ESTADO. TRANSPORTE UTILIZADOPARTICULAR
0036012/12/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$437,14R$437,14R$437,14PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUELIFICADO ACIMA P/O SEU DESLOCAMENTO A PVH-RO NO DIA 13/12/2016, PARATRATAR DE ASSUNTOS DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLTIVA.TRATASPORTE EULIZADO PARTICULAR
0035912/12/2016RUBI FERREIRA DA COSTA R$218,57R$218,57R$218,57PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUELIFICADO ACIMA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PVH-RO NO DIA 12/12/2016, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO ESECRETARIAS DA CAPITAL D ESTADO
0035806/12/2016MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PORTOVELHO/RO DIA 07-08/12/16 CUJO O BJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNALCONTAS/RO E DIARIO OFICIAL. MEIO TRANPOSRTE OFICIAL
0035706/12/2016VANIA BRAZ SOARES R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PORTOVELHO/RO DIA 07-08/12/16 CUJO O BJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNALCONTAS/RO E DIARIO OFICIAL. MEIO TRANPOSRTE OFICIAL
0035606/12/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$317,92R$317,92R$317,92IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTOVELHO/RO DIA 05/12/16 CUJO O BJETIVO E PROTOCOLAR OFICIO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS/RO PEDIDO DO VERADOR ALFREDO. MEIO TRANPOSRTE OFICIAL
0035506/12/2016RUBI FERREIRA DA COSTA R$218,57R$218,57R$218,57IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE PORTOVELHO/RO CUJO O BJATIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A:ALE/RO; SEAGRI E PROC. GERAL DO ESTADO- MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR
0035406/12/2016JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO/RO CUJO O BJATIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A:ALE/RO; SEAGRI E PROC. GERAL DO ESTADO- MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL
0035306/12/2016MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO/RO CUJO O BJATIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A:ALE/RO; SEAGRI E PROC. GERAL DO ESTADO- MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL
0035205/12/2016VANIA BRAZ SOARES R$447,00R$447,00R$447,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS TERC. ATRAVESDE PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME RESOLUCAO DO LEGISLATIVO SOB No004/2015 DE 26/05/2015
0035105/12/2016VANIA BRAZ SOARES R$580,00R$580,00R$580,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVESDE PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME RESOLUCAO DO LEGISLATIVO SOB No004/2015 DE 26/05/2015
0035005/12/2016UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$580,00R$580,00R$580,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE COMPLMENTACAO DO VALOR P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSO AO LINK DE REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) MES DEZEMBRO2016
0034905/12/2016CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$1.804,62R$1.804,62R$1.804,62IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE COMPLMENTACAO DO VALOR P/PAGAMENTO DAULTIMA FATURAS ENERGIA EKLETRICA DE 2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A01/12/16 VCT EM 28/12/2016
0034805/12/2016PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$1.992,00R$1.992,00R$1.992,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AO ADITIVO DE COMBUSTIVEL NO TOTAL DE 600DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, CONFORME MPARECER JURIDICOE TERMO ADITIVO DATADO DE 28/11/2016
0034705/12/2016JUAREZ VELOSO PEREIRA R$58,00R$58,00R$58,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PGTO LAVAGEM DOS VEICULOD O LEGISLATIVO, TALVALOR REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHA, DEVIDO O MESMO HAVER CIDO ESTORNADO UM VALOR A MAIOR.
0034605/12/2016INSS R$1.662,36R$1.662,36R$1.662,36IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PGTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DO 13o SALARIO/16DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0034505/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.710,00R$3.710,00R$3.710,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PGTO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DO 13o SALARIO/2016DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0034405/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.916,00R$7.916,00R$7.916,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PAGAMENTO FOLHA DO 13o SALARIO/2016DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0034305/12/2016INSS R$6.203,54R$6.203,54R$6.203,54PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DO13o SALARIO/2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL
0034205/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DO 13oSALARIO DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFOREM DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.
0034105/12/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.540,62R$29.540,62R$29.540,62PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA DO 13o SALARIO/2016 DOS SERVIDORESDE CARGOS EFETIVOS CONFOEM DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0034021/11/2016INSS R$1.662,36R$1.662,36R$1.662,36IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOS S/FOLHA NOV/2016, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0033921/11/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00PAGAMENTO REFERENTE AO AUX. SAUDE FOLHA COMISSIONADOS NO MES NOV/2016, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0033821/11/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.710,00R$3.710,00R$3.710,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS O AUXILIO ALIMENTACAO CONFORMEDADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0033721/11/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.916,00R$7.916,00R$7.916,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORMEDADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0033621/11/2016INSS R$6.239,93R$6.239,93R$6.239,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORMEDADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0033521/11/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS O AUXILIO SAUDE CONFORME DADOSFORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0033421/11/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS O AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOSFORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0033321/11/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$698,88R$698,88R$698,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS O ABONO DE FERIAS CONFORME DADOSFORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0033221/11/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.713,88R$29.713,88R$29.713,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOSFORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0033121/11/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSUBSIDIOS DE VEREADORES O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME DADOSFORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0033021/11/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DESUBSIDIOS DE VEREADORES CONFOREM DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA
0032907/11/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DIARIAS 1(UMA) CUJO O OBJETIVO E A CONDUCAO DO SR. HAILTON ARTIAGA SERVIDO DO IDARAN DE PRES MEDICI,PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO A PORTO VELHO DIA 7/11/16. OBS MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL NDG 9778PARTICULAR
0032807/11/2016JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA)PARA CIDADE PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUTO AOSORGAOS E SECRETARIAS DA CAPITAL DIA 08-9/11/16. OBS MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADOPARTICULAR
0032707/11/2016ANGELO CARRARA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA)PARA CIDADE PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SIND-SAUDE DE 8 A 9/11/16. OBS MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR
0032607/11/2016RUBI FERREIRA DA COSTA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA) PARA CIDADEDE PORTO VELHO/RO CUJO O OBJETIVO A PARTICIPAR DO SEMINARIO S/TRANSICAO DEGOVER-NO DIA 08/11/16, BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NA CAPITAL BS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
0032507/11/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA) PARA CIDADEDE PORTO VELHO/RO CUJO O OBJETIVO A PARTICIPAR DO SEMINARIO S/TRANSICAO DEGOVER-NO DIA 08/11/16, BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NA CAPITAL BS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
0032407/11/2016ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA) PARA CIDADEDE PORTO VELHO/RO CUJO O OBJETIVO A PARTICIPAR DO SEMINARIO S/TRANSICAO DEGOVER-NO DIA 08/11/16, BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NA CAPITAL BS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
0032307/11/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA) PARA CIDADEDE PORTO VELHO/RO CUJO O OBJETIVO A PARTICIPAR DO SEMINARIO S/TRANSICAO DEGOVER-NO DIA 08/11/16, BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NA CAPITAL BS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
0032207/11/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MMEIA)RETROATIVA A 2627 E 28/10/16 P/PORTO VELHO/RO P/TRATAR DE ASSUNTOS NO IPHAN SOBRE CREDITOS AOMUSEU E NO TCE/RO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO. OBS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADOOFICIAL PLACA NDG-9778
0032107/11/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MMEIA)RETROATIVA A 2627 E 28/10/16 P/PORTO VELHO/RO P/TRATAR DE ASSUNTOS NO IPHAN SOBRE CREDITOS AOMUSEU E NO TCE/RO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO. OBS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADOOFICIAL PLACA NDG-9778
0032024/10/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$180,00R$180,00R$180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIO A MANUTENCAOVEICULOS PLACA NDG 9778. JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET CONFORME ORCAMENTO 423922ENVIADO E AUTORIZADO PELA SR. DIRETORA DO LEGISLATIVO.
0031924/10/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$412,32R$412,32R$412,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAOVEICULOS PLACA NDG 9778. JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET CONFORME ORCAMENTO 423922ENVIADO E AUTORIZADO PELA SR. DIRETORA DO LEGISLATIVO.
0031820/10/2016INSS R$1.662,36R$1.662,36R$1.662,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs SERV.COMISSINADOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016
0031720/10/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs SERV.COMISSINADOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. AO AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016
0031620/10/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.710,00R$3.710,00R$3.710,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs SERV.COMISSINADOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016
0031520/10/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.916,00R$7.916,00R$7.916,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs SERV.COMISSINADOS NO MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016
0031420/10/2016INSS R$6.201,63R$6.201,63R$6.201,63IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. AO INSS RECOLHIDO DA EMPRESA CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016
0031320/10/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. PROG. AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016
0031220/10/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. PROG. AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016
0031120/10/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$349,55R$349,55R$349,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. AO ABONO DE FERIAS CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016
0031020/10/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.531,50R$29.531,50R$29.531,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVOS NO MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016
0030920/10/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES NO MES DEOUT/2016, O RECOLHIMENTO DO INSS DO EMPREGAROR CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016
0030820/10/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL EM20/102016
0030719/10/2016JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$874,28R$1.748,56R$1.748,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 20 e 21/10/2016, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AO DER/RO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. OBS. MEIO DE TRANSPORTE PARTICULA.RECARGAS DE EXTINTOR
0030617/10/2016ELETRONICA TRANSCONTINENTAL R$990,00R$990,00R$990,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOSDE MANUTECAO DE SOM, PARA O PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO.RECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO CO2 DE 6KgRECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO AGUA PRESSURIZADA DE 10Kg
0030511/10/2016PAULINO PORTEL ME R$630,00R$630,00R$630,00PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO PODE LEGISLATIVO CONFORME ESPEFICICACAO ABAIXO.RECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO PO QUIMICO DE 6KgRECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO PO QUIMICO DE 8KgRECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO CO2 DE 6KgRECARGAS
0030411/10/2016PAULINO PORTEL ME R$110,00R$110,00R$110,00PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIC~CAO DE MEXTINTOR PARA O VEICULO CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:EXTINTOR ABC TIPO PO QUIMICO DE 1Kg
0030311/10/2016A. P. COSTA EPP R$16.198,20R$16.198,20R$16.198,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO MATERIAL PERMAMENTE (MOVEIS) PARAO AUDITORIO E PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO .
0030210/10/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85EMEPENHO REFERE-SE A CONCESSAO DE 2(DUAS)DIARIA E 1/2(MEIA)AO MUICIPIO DE PORTOVELH-RO NOS DIAS 13 E 14/10/2016 AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO P/CONDUZIR O SR.VER.PRESIDENTE GILMAR AO TCE/RO E ALE/RO E DER/RO - OBS. TRANSPORTEUTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 977
0030110/10/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE 2(DUAS)DIARIA E 1/2(MEIA)AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RO NOS DIAS 13 E 14/10/2016 P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TCE/RO E ALE/RO E DER/RO - OBS. TRANSPORTEUTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778
0030007/10/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIA E 1/2(MEIA)AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RO NOS DIAS 10 E 11/10/2016 P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. OBS. MEIO DE TRANSPORTEUTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9
0029907/10/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIA E 1/2(MEIA)AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RO NOS DIAS 10 E 11/10/2016 P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. OBS. MEIO DE TRANSPORTEUTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9
0029807/10/2016ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIA E 1/2(MEIA)AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RO NOS DIAS 10 E 11/10/2016 P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. OBS. MEIO DE TRANSPORTEUTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9
0029704/10/2016V. R. ALVES E CIA LTDA ME R$140,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO CONFORME OFICIO 136/GAB/PRES/16DA PRESIDENCIA E PARECER 049/2016 DA ASSESSORIA JURIDICA DATADO DE 29/07/2016RESPECTIVAMENTE.
0029604/10/2016V. R. ALVES E CIA LTDA ME R$260,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO CONFORME OFICIO 136/GAB/PRES/16DA PRESIDENCIA E PARECER 049/2016 DA ASSESSORIA JURIDICA DATADO DE 29/07/2016RESPECTIVAMENTE.
0029504/10/2016AILTON FERREIRA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE EMPENHA REF.CONCESSACAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VERADOR ACIMA QUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO C/OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO,TRIBUNAL CONTAS E ALE/RO DIAS 06,07/10/2016. MEIO DE TRANSPORTE: PARTICULAR
0029427/09/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE EMPENHA REF. CONCESSACAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA DO LEGISLATIVOA PORTO VELH-RO C/OBJETIVO E CONDUZIR SR.Ma. CUSTODIA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO TRIB.CONTAS E ALE/RO DIA 05/10/16. MEIO DE TRANSPORTE: OFICIAL PLACA NDG 9778
0029327/09/2016MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSACAO DE 01 DIARIA AO MUNIC.DEPORTO VELH-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO TRIBUNALDE CONTAS E ALE/RO DIA 05/10/16. MEIO DE TRANSPORTE: OFICIAL PLACA NDG 9778
0029227/09/2016CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP R$160,08R$160,08R$160,08IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIM-PEZA) NECESSARIO AO MANUTECAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO.
0029127/09/2016CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP R$419,25R$419,25R$419,25IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GEN.ALIMENTICIO) NECESSARIO AO MANUTECAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO.
0029020/09/2016INSS R$1.662,36R$1.662,36R$1.662,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR MES SET/2016FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0028920/09/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO P. AUX. SUADE NO MES SET/2016FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0028820/09/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.710,00R$3.710,00R$3.710,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO NO MES SET/2016FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0028720/09/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.916,00R$7.916,00R$7.916,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NO MES SET/2016FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0028620/09/2016INSS R$6.201,61R$6.201,61R$6.201,61IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/VENCIMENTO NO MESSET/2016 FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0028520/09/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROG. AUX. SAUDE S/VENCIMENTO NO MESSET/2016 FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0028420/09/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX. ALIMENTACAO S/VENCIMENTO NO MESSET/2016 FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0028320/09/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$805,28R$805,28R$805,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ABONO DE FERIAS S/VENCIMENTO NO MESSET/2016 FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0028220/09/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.531,50R$29.531,50R$29.531,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO NO MES SETEMBRO/2016FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0028120/09/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES SET/16DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0028020/09/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES SETEMBRO/16 REFERENTE AOSVCTS FOLHA DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027920/09/2016FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$238,44R$238,44R$238,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA AO MUNICIPIO DE JIPARANA/RO PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DE PREGOEIROS DE RONDONIA QUE SERA REA-LIZADO PELA ANPPME DIAS 21 E 22/09/2016
0027820/09/2016ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$238,44R$238,44R$238,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA AO MUNICIPIO DE JIPARANA/RO PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DE PREGOEIROS DE RONDONIA QUE SERA REA-LIZADO PELA ANPPME DIAS 21 E 22/09/2016
0027716/09/2016DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$574,62R$574,62R$574,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOAUTORIZADA PELO SR.PRESIDENTE EM CONFORMIDADE COM PARECER DO JURIDICO.OBS. A MULTA PAGA EM 12/09, POREM O EMPENHO SERA DIA 16/09/16, DEVIDO A NAO OBSERVANCIA DADIRECAO NAO OBD
0027616/09/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO REALIZADA NO DIA 8 E 8/09/2016, ONDE O VEREADOR ACIMA ESTA A SERVICO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
0027516/09/2016JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$220,00R$220,00R$220,00PAGAMENTO DE SERVICOS
0027416/09/2016JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$1.030,00R$1.030,00R$1.030,00AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO FIAT UNO
0027312/09/2016WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$97,50R$97,50R$97,50AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
0027212/09/2016WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$587,06R$587,06R$587,06AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
0027112/09/2016WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$1.520,00R$1.520,00R$1.520,00AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
0027012/09/2016PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$2.340,00R$2.340,00R$2.340,00AQUISICAO DE GASOLINA COMUM
0026912/09/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$300,00R$300,00R$300,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS PELA EMPRESA AUTORIZADA CHEVROLETE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.
0026812/09/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$675,15R$675,15R$675,15EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA CAMIONETE S-10, CONFORMEAUTORIZACAO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
0026730/08/2016BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS R$4.616,73R$4.534,25R$4.534,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DEVEICULO PELO PERIODO DE 12 MESES.COMINHONE CHEVROLET S10 RODEIO PLACA NDG 9778
0026630/08/2016COSTA LIMA LTDA R$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO PARA PAGTODE DIVIDA POSTERIOR A EMPRESA ACIMA CITAA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNO PERIODO DE 01 A 25/07/2016.EM CONFORMIDADE COM REQUERIMENTO E PARECERJURIDICO
0026523/08/2016ANGELO CARRARA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 23 e 24/08/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A:ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SIND-SAUDE E CAERD. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIALPLACA NDG 9778.
0026419/08/2016INSS R$1.662,36R$1.662,36R$1.662,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS MES DE AGOSTO/16 DE SERVIDORQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOSPARTE EMPREGADOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL
0026319/08/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE AGOSTO/16 DE SERVIDORQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS O AUX. SAUDE CONFORME ANEXOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL
0026219/08/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.710,00R$3.710,00R$3.710,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE AGOSTO/16 DE SERVIDORQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS O AUX. ALIMENTACAO CONFORME ANEXOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL
0026119/08/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.916,00R$7.916,00R$7.916,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE AGOSTO/16 DE SERVIDORQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL
0026019/08/2016INSS R$6.201,63R$6.201,63R$6.201,63IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES DE AGOSTO/16FLS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL
0025919/08/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO PROG. AUX. SAUDE NA FOLHA MES DE AGOSTO/16FLS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL
0025819/08/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIMENTACAO NA FOLHA MES DE AGOSTO/16FLS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL
0025719/08/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$952,82R$952,82R$952,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES DE AGOSTO/16 DE SERVIDORE CARGOS EFETIVOS ABONBO DE FEREAIS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL
0025619/08/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.531,46R$29.531,46R$29.531,46IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOLHA MES DE AGOSTO/2016 DOSSERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL
0025519/08/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS FOLHA MES DE AGOSTO/2016PARTE EMPREGADOR S/SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0025419/08/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE AGOSTO/2016 REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0025318/08/2016DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$218,27R$218,27R$218,27IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS OBRIGATORIAS REFERENTE AO VEICULO PLACA NDG 9778, S10 RODEIO PERTENCENTE AO PODER LEGISLTIVO.LICENCIAMENTO E SEGURO EXERCICIO 2016.
0025217/08/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$874,28R$874,28R$874,28EMPENHO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR P/DESLOCAMENTO DO MESMOA PORTO/RODIAS 18 E 19/08/2016, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSGAB.DEP/ESTADUAIS NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA. OBS:MEIO DE TRANSPORTE VEICULOPLACA NDG 9778.
0025117/08/2016ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$874,28R$874,28R$874,28EMPENHO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR P/DESLOCAMENTO DO MESMOA PORTO/RODIAS 18 E 19/08/2016, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSGAB.DEP/ESTADUAIS NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA. OBS:MEIO DE TRANSPORTE VEICULOPLACA NDG 9778.
0025012/08/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85EMPENHO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS 1/2 AO VER.PRESIDENTE P/DESLOCAMENTO DO MESMOA PORTO VELHO/RO DIAS 15,16 E 17/08/16,P/TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA E DO MUNI-CIPIO NO TCE/RO, ALE/RO, DER/RO E SESAU. OBS:MEIO DE TRANSPORTE VEICULO OFICIALPLACA NDG 9778.
0024909/08/2016NEEMIAS PEREIRA FERREIRA R$317,92R$317,92R$317,92EMPENHO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUALIFICIDAO ACIMA P/O DESLOCAMENTOA ARIQUEMES/RO DIA 10/08/16, OBJETIVANDO E APERFEICOMENTO DO PORTAL TRASPARENCIADO LEGISLATIVO. OBS. MEIO DE TRANSPORTE VEICULO OFICIAL PLACA NDB 7763
0024809/08/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$874,28R$874,28R$874,28EMPENHO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA QUALIFICIDAO ACIMA P/O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO DIAS 09 E 10/08/16, OBJETIVANDO CONDUZIR O SR. VEREADOR A:SEDUC/RO, ALE/RO E DNIT/RO. OBS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZIDADO VEICULO OFICIALPLACA NDG-9778.
0024709/08/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR QUALIFICIDAO A-CIMA P/DESLOCAR-SE A PORTO VELHO/RO DIAS 09 E 10/08/16 OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A: SEDUC/RO, ALE/RO E DNIT/RO.OBS. MEIO DE TRANSPORTEUTILIZADO VEICULO
0024602/08/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA QUALIFICIDAO A-CIMA P/DESLOCAR-SE A PORTO VELHO/RO DIAS 03-04/08/16 OBJETIVANDO CONDUZIR OS SR.VEREADOR AILTON E ASSESSOR JURIDICO SERGIO JUNTO A: SEDUC/RO, ALE/RO E TCE/RO.OBS. MEIO DE TRAN
0024502/08/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO ASS.JURIDICO ACIMA, A FIMDO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELHO/RO DIA 03-04/08/16 P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOALE/RO;SEDUC/RO, BEM COMO,DAS IREGULARIDADES DO CONCURSO PUPLICO JUNTO AO TCE/ROOBS. MEIO DE TR
0024402/08/2016AILTON FERREIRA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 AO VEREA-DOR ACIMA QUALIFICADO A DIM DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELH-RO DIA 03-04/08/16P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO E SEDUC/RO E DEMAIS SECRETARIAS.OBS. MEIO DE TRANSPORTE UT
0024301/08/2016MUNHOZ E VIEIRA LTDA EPP R$300,00R$300,00R$300,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FRANQUIA REFETENTE A TROCA DE PECAS DEVEICULOS CONFORME APOLICE DE SEGURO DA BB SEGURO AUTO DO VEICULO CAMINHONETPLACA NDG 9778
0024228/07/2016ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA R$1.400,30R$1.400,30R$1.400,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO DOS SANITARIOS DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO.
0024128/07/2016V TOMAS NETO CIA LTDA R$178,00R$178,00R$178,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO DOS SANITARIOS DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO.
0024028/07/2016W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$5.416,65R$5.416,65R$5.416,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONTRATACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANU-TENCAO DO SITE DO PORTAL TRANSPARENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES OBJETIVANDOATENDER AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO PUPLICO E TRIBUNAL DE CONTAS.OBS.SERAO EMPENHAS PARA O EXERCICIOO DE
0023925/07/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO LEGIS-LATIVO P/CONDUZIR SERVIDORES A PORTO VELHO-RO DIAS 26 E 27/07/16 PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO: TCE/RO, IDARON/RO DER/RO, DENIT/RO E TCE/RO.OBS. MEIO DE TRANSPOSTE VEICULO O
0023825/07/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO ASS.JURIDICO PARAO DESCLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO DIAS 26 E 27/07/2016 PARA TRATAR DEASSUNTOS JUTO AO: TCE/RO, IDARON/RO DER/RO, DENIT/RO E TCE/RO.OBS. MEIO DE TRANSPOSTE VEICULO OFICIA
0023725/07/2016VANIA BRAZ SOARES R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A DIR ADMINISTRAT PARAO DESCLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO DIAS 26 E 27/07/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUTO AO: TCE/RO, IDARON/RO DER/RO, DENIT/RO E TCE/RO.OBS. MEIO DE TRANSPOSTE VEICULO OFI
0023625/07/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR P/O DESCLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIAS 26 E 27/07/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUTO AO: TCE/RO, IDARON/RO DER/RO, DENIT/RO E TCE/RO.OBS. MEIO DE TRANSPOSTE VEICULO OFI
0023525/07/2016TELEFONICA BRASIL S/A R$11.399,45R$11.399,45R$11.399,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERMO ATIVO PELO PERIODO DE 5 MESESREFERENTE AO PROCESSO 004/2015, DE FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVELCONFORME CONTRATRO PRIMITIVO DATADO DE 29/07/2015.
0023425/07/2016FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME R$25.833,33R$25.833,33R$25.833,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO DECONTABILIDADE PUBLICA PELO PERIODO DE 12 MESES PRORROGAVEIS CONFORME ART.II DALEI 8.6666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERACAO CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL SOB N.
0023319/07/2016INSS R$1.734,69R$1.734,69R$1.734,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FLS SERV.COMISSIO-NADOS MES JULHO/2016. CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0023219/07/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX. SAUDE FLs SERV.COMISSIONA-DOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0023119/07/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.710,00R$3.710,00R$3.710,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX. ALIMENTACAO FLs SERV.COMISSIONA-DOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0023019/07/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.411,10R$2.411,10R$2.411,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs SERV.COMISSIONADOS MES JULHO/16AO 1/3 FERIAS, FERIAS E ABOBO FERIAS INDENIZADOS, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOL
0022919/07/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.260,44R$7.916,00R$7.916,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FLs SERV. COMISSIONADOS MES JULHO/16. CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL.
0022819/07/2016INSS R$6.286,40R$6.286,40R$6.286,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FLs MES JULHO/16SERV. DE C/EFETIVOS. CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL.
0022719/07/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. SAUDE S/FLs MES JULHO/16 DOSSERV. DE C/EFETIVOS. CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL.
0022619/07/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIM. S/FLs MES JULHO/16 DOSSERV. DE C/EFETIVOS. CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL.
0022519/07/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.935,26R$29.935,26R$29.935,26PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VCTS NO MES DE JULHO/2016 CONFORME DADOEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0022419/07/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FLs MES JULHO/16VEREADORES CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL.
0022319/07/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JULHO/2016 DOS SUBSIDIOSVEREADORES CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL.
0022212/07/2016JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO PRO. JURIDICO ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DE 12 A 13/7/16 COM SR. GILMAR CUJOOBJETIVO ,,E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTOA:TCE/RO; ALE/R
0022112/07/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO ASS. JURIDICO ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DE 12 A 13/7/16 COM SR. GILMAR CUJOOBJETIVO ,,E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTOA:TCE/RO; ALE/R
0022012/07/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALI-CADO PARA DESLOCAMENTO DO MESMO AO MUNIC. DE PORTO VELH-RO DIA 12 E 13/07/16 COMOBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTOA:TCE/RO; ALE/RO
0021908/07/2016PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$461,04R$461,04R$461,04IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUSICAO DE DE 25% REFERENTE AO ADITIVO DE DECOMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME PARECER JUTIDICO No 046/2016 EMITIDOPELA ASS. JJURIDICA EM 07/07/2016, ANEXO AO PROCESSO.
0021804/07/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO O QUE ESTARA CONDUSINDO O SR. VEREADORALFREDO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 05/07/2016
0021704/07/2016VANIA BRAZ SOARES R$1.300,00R$1.209,00R$1.209,00EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOPODER LEGISLTIVO ATRAVES DA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.
0021604/07/2016VANIA BRAZ SOARES R$700,00R$700,00R$700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOATRAVES DA CONTAS DE SUBPRIMENTOS DE FUNDOS, CNFORME SOLICITACAO DA DIR.ADMINISTRATIVA.
0021501/07/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$830,00R$830,00R$830,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRTACAO DO SERVICO DE MANUT. DE VEICULO JUNTOA AUTORIZADA CHEVROLET, PARA O VEICULO COMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778CONFORME ORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO LEGISLTIVO.
0021401/07/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$3.288,65R$3.288,65R$3.288,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO JUNTOA AUTORIZADA CHEVROLET, PARA O VEICULO COMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778CONFORME ORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO LEGISLTIVO.
0021301/07/2016V. R. ALVES E CIA LTDA ME R$2.150,00R$1.970,00R$1.970,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS NECESSARIO A MANUTECAO EINSTALACOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS JUNTO AO PREDIO DO PODER LEGISLATI-VO CONFORME JUSTIFICATIVAS E CONTACOES ANEXOS
0021201/07/2016V. R. ALVES E CIA LTDA ME R$565,00R$565,00R$565,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTECAO EINSTALACOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS JUNTO AO PREDIO DO PODER LEGISLATI-VO CONFORME JUSTIFICATIVAS E CONTACOES ANEXOS
0021127/06/2016ANGELO CARRARA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA AO MUNICIPIO PORTOVELHO-RO PARA OS DIAS 29 E 30/06/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO S JUNTOALE/RO, SIND-SAUDE E SEAD
0021027/06/2016NEEMIAS PEREIRA FERREIRA R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA E 1/2 MEIA A PORTOVELHO-RO PARA OS DIAS 28, 29 E 30/06/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO S JUNTOA SEAS/RO, SEFIN/RO, SEAGRI/RO, DENIT/RO, DER/RO, DIOF/RO, TEC/RO E ALE/RO
0020927/06/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA E 1/2 MEIA A PORTOVELHO-RO PARA OS DIAS 28, 29 E 30/06/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO S JUNTOA SEAS/RO, SEFIN/RO, SEAGRI/RO, DENIT/RO, DER/RO, DIOF/RO, TEC/RO E ALE/RO
0020827/06/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA E 1/2 MEIA A PORTOVELHO-RO PARA OS DIAS 28, 29 E 30/06/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO S JUNTOA SEAS/RO, SEFIN/RO, SEAGRI/RO, DENIT/RO, DER/RO, DIOF/RO, TEC/RO E ALE/RO
0020717/06/2016INSS R$1.662,36R$1.662,36R$1.662,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS COMIS-SIONADOS JUN/2016 O INSS EMPREGADOR, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL
0020617/06/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$275,00R$275,00R$275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS COMIS-SIONADOS JUN/2016 O AUX. SAUDE, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL
0020517/06/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.710,00R$3.710,00R$3.710,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS COMIS-SIONADOS JUN/2016 O AUX. ALIMENTACAO, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL
0020417/06/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$586,66R$586,66R$586,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS COMIS-SIONADOS JUN/2016 ABONO DE FERIAS, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0020317/06/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.916,00R$7.916,00R$7.916,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS COMIS-SIONADOS JUN/2016, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0020217/06/2016INSS R$6.063,11R$6.063,11R$6.063,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO2016 O INSS PARTE EMPREGADOR, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL.
0020117/06/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.475,00R$2.475,00R$2.475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO2016 O AUXILIO SAUDE, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL.
0020017/06/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.590,00R$10.590,00R$10.590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO2016 O AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL.
0019917/06/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.047,60R$1.047,60R$1.047,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO2016 O ABONO DE FERIAS, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL.
0019817/06/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$28.871,96R$28.871,96R$28.871,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO2016, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL.
0019717/06/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO2016, O INSS PARTE EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL.
0019617/06/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO2016, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL.
0019517/06/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADEDE PORTO VELH-RO DIAS 16 E 17/06/2016, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIAS DA CAPITAL.
0019414/06/2016DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$275,08R$275,08R$275,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO E LICICEN-CIAMENTO ANUAL EXERCICIO/2016 DO VEICULO PLACA NDB 7763.
0019310/06/2016CLEBSON DO AMARAL PEREIRA (VIGIA) R$2.280,00R$2.280,00R$2.280,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO P.AUXL ALIM. FLs DE LICENCA PREMIO MESJUNHO/16 DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL .
0019210/06/2016CLEBSON DO AMARAL PEREIRA (VIGIA) R$3.091,26R$3.091,26R$3.091,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA FLs DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA AOVIDOR ACIMA QUALIFICADO CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL .
0019110/06/2016INSS R$86,21R$86,21R$86,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA FLs DE RESCISAO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA S/FERIAS PROPORCIAL E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL CONF.DADOS DO DPTO PESSOAL
0019010/06/2016ADRIANA DAMIAO SARAIVA R$984,64R$984,64R$984,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA FOLHA DE RESCISAO DA SERVIDORA EFETIVAACIMA QUALIFICADA REF. SE FERIAS PROPORCIAL E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0018910/06/2016ADRIANA DAMIAO SARAIVA R$410,53R$410,53R$410,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESCISAO DA SERVIDORA EFETIVAACIMA QUALIFICADA CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0018806/06/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTAACIMA QUELIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: DER/RO, DENIT/RO, SEAS, ALE/RO EDEMAIS SECRETARIAS DA CAPIT
0018706/06/2016JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADORACIMA QUELIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: DER/RO, DENIT/RO, SEAS, ALE/RO EDEMAIS SECRETARIAS DA C
0018606/06/2016JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADORACIMA QUELIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: DER/RO, DENIT/RO, SEAS, ALE/RO EDEMAIS SECRETARIAS DA C
0018506/06/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.311,42R$1.311,42R$1.311,42IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORACIMA QUELIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: DER/RO, DENIT/RO, SEAS, ALE/RO EDEMAIS SECRETARIAS DA C
0018403/06/2016MAGNO MENDES MACEDO - 3M JARDINAGEM R$1.751,84R$1.751,84R$1.751,84IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES, EXORIASE PINTURA DOS CANTEIROS DA PRACA DO PODER LEGISLATIVO.
0018331/05/2016MERCONORTE DIST. DE FERRAGENS LTDA R$1.639,90R$1.639,90R$1.639,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMAMENTEUM CORTADOR DE GRAMA PARA A PODA DA GRAMA DOS CANTERIROS DA PRACA DO PODERLEGISLATIVO.
0018230/05/2016INSS R$220,22R$220,22R$220,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERNENTE AO INS PARTE EMPREGADOR FOLHA MAIO/16DO SERVIDOR EFETIVO JOSE ROMILDO ALVES, CONFORMEM ANEXOS EMITIDOS PELODEPTO PESSOAL
0018130/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$50,00R$50,00R$50,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERNENTE PROJ. AUXILIO SAUDE PROPORCIAL A 15 DIASDO SERVIDOR EFETIVO JOSE ROMILDO ALVES, CONFORMEM ANEXOS EMITIDOS PELODEPTO PESSOAL
0018030/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$380,00R$380,00R$380,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERENTE AO AUX. ALIMENTACAO PRPORCIAL A 15 DIASAO SERVIDOR EFETIVO JOSE ROMILDO ALVES, CONFORMEM ANEXOS EMITIDOS PELODEPTO PESSOAL
0017930/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$524,33R$524,33R$524,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERENTE DA FLS PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADO DOSERVIDOR JOSE ROMILDO ALVES, CONFOREM ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0017830/05/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$874,28R$874,28R$874,28PAGAMENTO CONCERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIA E AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NODIA 31/05 E 01/06/2016 PARA TRATA DE REFERENTE AO PROTOCOLO DE PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTE E ACOMPANHAR PROJETO DE ARQUISICAO DE TUBOS NA ALE/RO.
0017730/05/2016ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$874,28R$874,28R$874,28PAGAMENTO CONCERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIA E AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NODIA 31/05 E 01/06/2016 PARA TRATA DE REFERENTE AO PROTOCOLO DE PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTE E ACOMPANHAR PROJETO DE ARQUISICAO DE TUBOS NA ALE/RO.
0017630/05/2016AILTON FERREIRA R$874,28R$874,28R$874,28PAGAMENTO CONCERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIA E AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NODIA 31 E 01/06/2016 PARA TRATA DE REFERENTE AO PROTOCOLO DE PROJETOS DE VIDIOMONITORAMENTE E ACOMPANHAR PROJETO DE ARQUISICAO DE TUBOS NA ALE/RO.
0017530/05/2016ANGELO CARRARA R$874,28R$874,28R$874,28PAGAMENTO CONCERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIA E AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NODIA 01 E 02/05/2016 PARA TRATA DE ASSUNTOS JUNTO AO SIND-SAUDE E ALE/RO.
0017430/05/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$655,71R$655,71R$655,71PAGAMENTO CONCERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 MEIA AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO NO DIA 30/05/2016
0017323/05/2016JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 MEIA AO PROC.JURIDICO DO LEGISLATIVO AFIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PORTO VELHO-RO DE 24 A 25/05/2015
0017223/05/2016MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$1.520,00R$1.520,00R$1.520,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO PAA S/FLs LICENCA PREMIO EM PECUNIA DA SERVIDORA DE CARGO EFETIVO REFERENTE NO MES DE MAIO/16 CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0017123/05/2016MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$6.675,82R$6.675,82R$6.675,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA DA SERVIDE CARGO EFETIVO REFERENTE NO MES DE MAIO/16 CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0017017/05/2016INSS R$1.662,36R$1.662,36R$1.662,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES MAIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0016917/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$350,00R$350,00R$350,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES MAIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS REFERENTE A AUXILIO SAUDE CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0016817/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.210,00R$4.210,00R$4.210,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES MAIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS O AUXLIO ALIMENTACAO CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0016717/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.916,00R$7.916,00R$7.916,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA MES AMIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS COM DESCONTO REF. A EMPRESTIMOS IRRF E ENCAGOS SOCIAIS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0016617/05/2016INSS R$6.008,75R$6.008,75R$6.008,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FLS SERVIDOREFETIVOS NO MES MAIO/2016 CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0016517/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.150,00R$3.150,00R$3.150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO AO P. AUX. SAUDE FLs DOS SERVIDORES DE CARGOEFETIVOS NO MES MAIO/2016 CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0016417/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$11.990,00R$11.990,00R$11.990,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO AO P. AUX. ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DE CARGOEFETIVOS NO MES MAIO/2016 CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0016317/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.373,89R$2.373,89R$2.373,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO 1/3 MES MAIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0016217/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$28.613,09R$28.613,09R$28.613,09IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOEFETIVOS COM DESCONTO REF. A PENSAO, IRRF, EMPRETIMOS E ENCARGOS SOSICIAISCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0016117/05/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO INSS EMPREGADOR FOLHA MES MAIO DE 2016 REFERENTE AOS VCTS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFOREM DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0016017/05/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES DE MAIO DE 2016 REFERENTE AOS VCTS DOPS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM DESCONTO REF. A PENSAO ALIMENTICIAEMPRESTIMOS, IRRF E ENCARGOS SOCIAIS, EM CONFORMEIDADES COM OS ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0015917/05/2016ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO E 2-1/2(DUAS/MEIA)DIARIA PARA A CIDA-DE PORTO VELHO-RO CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O V FORUM DE DIREI-REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS: A SUSTENTABILIDADE COMO
0015817/05/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO E 2-1/2(DUAS/MEIA)DIARIA PARA A CIDA-DE PORTO VELHO-RO CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O V FORUM DE DIREI-REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS: A SUSTENTABILIDADE COMO
0015717/05/2016MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO E 2-1/2(DUAS/MEIA)DIARIA PARA O CIDADE DE PORTO VELHO-RO CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O V FORUM DE DI-REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS: A SUSTENTABILIDADE COMO
0015617/05/2016VANIA BRAZ SOARES R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO E 2-1/2(DUAS/MEIA)DIARIA PARA O CIDADE DE PORTO VELHO-RO CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O V FORUM DE DI-REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS: A SUSTENTABILIDADE COMO
0015517/05/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO E 2-1/2(DUAS/MEIA)DIARIA PARA O CIDADE DE PORTO VELHO-RO CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O V FORUM DE DI-REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS: A SUSTENTABILIDADE COMO
0015411/05/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$218,57R$218,57R$218,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A UMA SOLICITACAO DE 1/2(MEIA)DIARIA COMPLEMENTARVIA FONE PELO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO EM 11/05 REFERENTE AOS DIAS 10, 11 E12/05/2016.
0015309/05/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PORTO VELHO/ROPARA OS DIAS 10-11 E 12/2016, AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO, DIARIAS ESSA QUECOMPLEMENTACAO AS DIARIAS RECEBIDAS NO DIA 4 E 5/05/16, E COMO O MESMO NAOPODE VIAJAR NO NESTA D
0015206/05/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E 1/2 AO MO-TORISTA, A FIM DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELH-RO COM OBJETIVANDO ESTAR CONDU-ZINDO OS SR. VEREADOR GILMAR E JORGE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SESAU, SEA-GRI, CASA CIVIL
0015106/05/2016JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E 1/2 AO VE-ADOR ACIMA A FIM DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELH-RO COM OBJETIVANDO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAU, SEAGRI, DER/RO, DENIT,CASA CIVIL E ALE/R
0015006/05/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.092,85R$1.092,85R$1.092,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E 1/2 AO VE-ADOR PRESIDENTE A FIM DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELH-RO OBJETIVANDO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAU, SEAGRI, DER/RO, DENIT, CASA CIVIL E ALE
0014904/05/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$140,00R$140,00R$140,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO OBRA MECANICA P/OVEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTE 127542 EMITIDOEM 02/05/2016, JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET. SOLICITADO PELA PRESIDENCIA E DEVIDAMENTE AUTORIZADO
0014804/05/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$533,34R$533,34R$533,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OVEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTE 127542 EMITIDOEM 02/05/2016, JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET. SOLICITADO PELA PRESIDENCIA E DEVIDAMENTE AUTORIZADO
0014704/05/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO MOTORISTAACIMA QUALIFICADO ACIMA, PARA O SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DIA04 E 05/05/2016, CUJO OBJETIVO ESTAR CONDUZINDO OS SR.VEREADORES CARRARA E RONALDO PARA TRATAR
0014604/05/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADORACIMA QUALIFICADO ACIMA, PARA O SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DIA04 E 05/05/2016, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO AOS ORGAO E SEC
0014504/05/2016ANGELO CARRARA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADORACIMA QUALIFICADO ACIMA, PARA O SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DIA04 E 05/05/2016, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO AOS ORGAO E SEC
0014404/05/2016JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$180,00R$180,00R$180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DSERVICOS DE SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DEVEICULOS DO PODER LEGISLATIVO.
0014304/05/2016JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$2.714,00R$2.714,00R$2.714,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUECAO DEVEICULOS (PECAS DE REPOSICAO) DO PODER LEGISLATIVO.
0014203/05/2016MAZZA MAZZA LTDA - ME R$4.911,40R$4.911,40R$4.911,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NA EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS PODER LEGISLATIVO.
0014103/05/2016MAZZA MAZZA LTDA - ME R$1.119,00R$1.119,00R$1.119,00CAIXAS DE CANETA ESFEROG.PRETA TRANSPARENTECAIXAS DE CANETA ESFEROG. AZUL TRANSPARENTETUBOS DE COLA BRANCA DE 37gCAIXAS DE CLIP'S GRANDECAIXAS DE CLIP,S MEDIOCAIXAS DE CLIP,S PEQUENO
0014003/05/2016JUAREZ VELOSO PEREIRA R$2.045,50R$610,50R$610,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONCERNENTE A LAVA-GEM DOS VEICULO DO PODER LEGISLTIVO.
0013902/05/2016CORREIA E PORFIRIO LTDA EPP R$1.540,00R$1.540,00R$1.540,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICAPARA O SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO
0013802/05/2016UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA R$4.640,00R$4.060,00R$4.060,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MUITIMIDIA PARA NOPERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016, CONFOREM PARECER DA EMITIDO PELA ASSESSORIA JU-RIDICA SOBRE No 008/2016 DE 27/04/2016.
0013726/04/2016JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$234,88R$234,88R$234,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PROD. LIM-ZA E HIGIENE)PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0013626/04/2016JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$62,98R$62,98R$62,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPA E COZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0013526/04/2016JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO R$224,10R$224,10R$224,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GEN ALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0013426/04/2016COMERCIAL CASULA LTDA R$25,40R$25,40R$25,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAPARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0013326/04/2016COMERCIAL CASULA LTDA R$260,00R$260,00R$260,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ELETRICOE ELETRONIC0)PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0013226/04/2016COMERCIAL CASULA LTDA R$205,90R$205,90R$205,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( HIGIENEE LIMPEZA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0013126/04/2016COMERCIAL CASULA LTDA R$163,02R$163,02R$163,02IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0013026/04/2016WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$1.008,00R$1.008,00R$1.008,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICOSE ELETRONIC) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0012926/04/2016WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$612,04R$612,04R$612,04IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENEE LIMPEZA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0012826/04/2016WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$207,75R$207,73R$207,73GARRAFA TERMICA DE 2 LitrosBALDES TIPO PEDREIRO DE 12 LitrosLIXEIRAS DE PLASTICOS TELADO DE 10 LitrosGUARDANAPOS EM TECIDO
0012726/04/2016WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$780,00R$780,00R$780,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0012626/04/2016WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$514,00R$514,00R$514,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA.
0012526/04/2016WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$316,80R$316,80R$316,80AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOGAS DE COZINHA DE 13 Kg
0012425/04/2016VALTER PAZINATTO (VIGIA) R$1.980,00R$1.980,00R$1.980,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTACAO S/LICENCA PREMIOPREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA NESTA DATA CONFORMA DADOSDO DPTO PESSOAL
0012325/04/2016VALTER PAZINATTO (VIGIA) R$3.693,12R$3.693,12R$3.693,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONVERTIDA EMPECUNIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA NESTA DATA CONFORMA DADOS DO DPTO PESSOAL
0012214/04/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. SAUDE S/FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0012114/04/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0012014/04/2016INSS R$6.267,27R$6.267,27R$6.267,27IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/A FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011914/04/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.844,18R$29.844,13R$29.844,13IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTs SOBRE A FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011814/04/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDE SOBRE A FOLHA DOSSERV. C/COMISSIONADOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011714/04/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.210,00R$3.210,00R$3.210,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO SOBRE A FOLHA DOSSERV. C/COMISSIONADOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011614/04/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.555,54R$1.555,54R$1.555,54IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGO DO FERIAS IND. ABONO FERIAS E 1/3 S/FOLHA DOSERV. C/COMISSIONADOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011514/04/2016INSS R$1.849,02R$1.849,02R$1.849,02IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/A FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011414/04/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.804,88R$7.916,00R$7.916,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. COMISSIONADO NO MESABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011314/04/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS FOLHA DOS VEREADORES NO MESABRIL 2016, PARTE EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011214/04/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES NO MESABRIL 2016, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011114/04/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$692,00R$692,00R$692,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO SERVICOS NECESSARIA A MANUTECAO DO VEICULOCAMINHONET S10 PLACA NDG 9778 DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADOPELO SR. PRESIDENTE DESTE PODER, REALIZANDO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET.ORCAMENTO 35426 E 35704
0011014/04/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$1.721,90R$1.721,90R$1.721,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS NECESSARIA A MANUTECAO DO VEICULOCAMINHONET S10 PLACA NDG 9778 DO PODER LEGISLATIVO CONFOREM ORCAMENTO AUTORIZADOPELO SR. PRESIDENTE DESTE PODER, REALIZANDO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET.ORCAMENTO 35426 E 3570
0010914/04/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$1.311,42R$1.311,42R$1.311,42IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO AO MUNICIPPORTO VELHO/RO P/OS DIAS 18, 19 20/04/2016, A FIM DE OS MESMO POSSA ESTAR CONDU-ZINDO O SR.PRESIDENTE E ASS. JURIDICO DO LEGISLTIVO PARA TRTAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIAS E
0010814/04/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$1.311,42R$1.311,42R$1.311,42IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO/RO P/OS DIAS 18, 19 20/04/2016, A FIM DE OS MESMO POSSA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS SECRETARIAS E ORGAOS DOESTADO.
0010714/04/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.311,42R$1.311,42R$1.311,42IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO/RO P/OS DIAS 18, 19 20/04/2016, A FIM DE OS MESMO POSSA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS SECRETARIAS E ORGAOS DOESTADO.
0010614/04/2016NEEMIAS PEREIRA FERREIRA R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS AO MUNICIPIO DEROLIM DE MOURA/RO PARA O DIA 15/04/2016, A FIM DE O MESMO POSSA TRATAR ASSUNTOSDA RONDONIA RURAL SHOW JUNTO A UCAVER/RO
0010514/04/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS AO MUNICIPIO DEROLIM DE MOURA/RO PARA O DIA 15/04/2016, A FIM DE O MESMO POSSA TRATAR ASSUNTOSDA RONDONIA RURAL SHOW JUNTO A UCAVER/RO
0010414/04/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS AO MUNICIPIO DEBURIRIS-RO PARA O DIA 15/04/2016, A FIM DE O MESMO POSSA TRATAR ASSUNTOS JUNTOA CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS.
0010312/04/2016MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELH-RO PARA OS DIAS 13, 14 E 15/04/2016, A FIM DE A MESMA POSSA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO EALE/RO;
0010208/04/2016MERCONORTE DIST. DE FERRAGENS LTDA R$70,00R$70,00R$70,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS NECESSARIA A MANUTECAODE UMA ROCADEIRA MARCA STHIL MODELO F220 DA CAMARA MUNICIPAL
0010108/04/2016MERCONORTE DIST. DE FERRAGENS LTDA R$368,24R$368,24R$368,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS NECESSARIA A MANUTECAODE UMA ROCADEIRA MARCA STHIL MODELO F220 DA CAMARA MUNICIPAL
0010004/04/2016JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO DIA 04 A 05/04/16, AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMOESTAR TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO AO DER/RO E ALE/RO.
0009904/04/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO DIA 05-06 E 07/04/16, AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO ACIMA QUALI-FICADO CUJO OBJETIVO E CONDUZIR OS SR. VEREADORES ATE A CAPITAL DO ESTADO
0009804/04/2016AILTON FERREIRA R$1.311,42R$1.311,42R$1.311,42IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO DIA 05-06 E 07/04/16, CUJO O BJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS JUN-TO AOS SEGUINTES ORGAOS: SEDUC/RO, DER/RO, DENIT/RO E ALE/RO.
0009704/04/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.311,42R$1.311,42R$1.311,42IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUMUNIC.DE PORTO VELH-RO DIA 05-06 E 07/04/2016, CUJO O BJETIVO A TRATR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: SEDUC/RO, DER/RO, DENIT/RO E ALE/RO.
0009629/03/2016FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$1.980,00R$1.980,00R$1.980,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO P.A.A S/LICENCA PREMIO TRANSFORMADA EMPECUNIA CONFORME ANEXO DO DEPTO PESSOAL
0009529/03/2016FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$6.997,62R$6.997,62R$6.997,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO DE LICENCA PREMIO TRANSFORMADA EM PECUNIA CONFORME ANEXO DO DEPTO PESSOAL
0009429/03/2016V TOMAS NETO CIA LTDA R$300,00R$300,00R$300,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ISTALACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIASNO REFEITORIO E COZINHA DO PODER LEGISLATIVO
0009329/03/2016V TOMAS NETO CIA LTDA R$556,80R$556,80R$556,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MANUTENCAOOU MELHORIAS DE BENS IMOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO
0009229/03/2016NEEMIAS PEREIRA FERREIRA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO COM MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DE 30 A 31/03/2016OBJETIVANDO ACOMPNHAR AS SR. VEREADORES, CARRARA, RONALDO E ALFREDO, OS QUAISESTARAO TRATANDO DE A
0009129/03/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO COM MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DE 30 A 31/03/2016OBJETIVANDO TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: TRIBUNAL DE CONTASALE/RO E SIND SAUDE.
0009029/03/2016ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO COM MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DE 30 A 31/03/2016OBJETIVANDO TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: TRIBUNAL DE CONTASALE/RO E SIND SAUDE.
0008929/03/2016ANGELO CARRARA R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO COM MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DE 30 A 31/03/2016OBJETIVANDO TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: TRIBUNAL DE CONTASALE/RO E SIND SAUDE.
0008821/03/2016JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$874,28R$655,71R$655,71IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO COM MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DE 22 A 23/03/2016OBJETIVANDO TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: SEAS, SEDUC, SEAGRITCE/RO, CAMARA MUNI
0008721/03/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$176,00R$176,00R$176,00IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE DIFENCA A MENOR S/FOLHA SERV. COMISSIONADOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0008621/03/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DO AUX. SAUDE FOLHA SERV. COMISSIONADOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0008521/03/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.210,00R$3.210,00R$3.210,00IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DO IAUX. ALLIMENTACA FOLHA SERV. COMISSIONADOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0008421/03/2016INSS R$1.662,36R$1.662,36R$1.662,36PAGAMENTO CONCERNENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR S/A FOLHA DOS SERVDE CARGOS COMISSIONADOS MES MAR/2016, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL
0008321/03/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.740,00R$7.740,00R$7.740,00IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DOS VCTS FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0008221/03/2016INSS R$6.407,77R$6.407,77R$6.407,77IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOS FLs SERVIDORES EFETIVOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0008121/03/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.000,00R$2.000,00R$2.000,00IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0008021/03/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0007921/03/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$30.513,14R$30.513,14R$30.513,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTs CONCERNENTE A FL MES MAR/2016DOS SERV. DE C/EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0007821/03/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES MAR/2016DOS VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0007721/03/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES MAR/2016 DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0007621/03/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$874,28R$874,28R$874,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTAA PORTO VELHO-RO 22, 23 E 24/03/16, CUJA SAIDA A PARTIR DAS 14:00 Hs DO DIA 22OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAO: SEAS, SEDUC, DER/RO,TCE/RO, CAMARA MUNIC. PV
0007521/03/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.311,42R$1.311,42R$1.311,42IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERNENTE a CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNIC. DEPORTO VELHO-RO 22, 23 E 24/03/16, CUJA SAIDA A PARTIR DAS 14:00 Hs DO DIA 22OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAO: SEAS, SEDUC, DER/RO,TCE/RO, CAMARA MUNIC. PV
0007417/03/2016NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE a CONCESSAO DE 01 DIARIASAO MUNICIPIO DE VILHENA-RO NO DIA 17/03/16, AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO ACIMAQUALIFICADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO C/VEREADORES GILMAR MOURA JUNTO AODER/RO.
0007317/03/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE a CONCESSAO DE 01 DIARIASAO MUNICIPIO DE VILHENA-RO NO DIA 17/03/2016, OBJETIVANDO O TRATAR DE ASSUNTOSREF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS JUNTO AO DER/RO
0007217/03/2016VANIA BRAZ SOARES R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE SERVICOSATRAVES DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS
0007117/03/2016VANIA BRAZ SOARES R$1.800,00R$1.443,16R$1.443,16PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DEFUNDOS
0007017/03/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$218,57R$218,57R$218,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE 1/2 DIARIA AO VEREADRORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO DEVIDO A PERMANENECIA DO MESMO EM PVH-RO PORADIAMENTO DE AUDIENCIA COM CONSELHEIRO DO TCE/RO
0006917/03/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$218,57R$218,57R$218,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE 1/2 DIARIA AO VEREADRORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO DEVIDO A PERMANENECIA DO MESMO EM PVH-RO PORADIAMENTO DE AUDIENCIA COM CONSELHEIRO DO TCE/RO
0006815/03/2016ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE 1 DIARIA AO CONTADOR DOLEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTOVELHO-RO DIA 16/03/16 P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROTOCOLO DE PENDENCIASE JUSTIFICATIVAS
0006715/03/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE 1 DIARIA E 1/2 MEIAAO VEREDOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DEPVH-RO DIA 16/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, DER,ASSEMBLEIA E DEMAIS SECRETARIAS
0006615/03/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$655,97R$655,97R$655,97IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE 1 DIARIA E 1/2 MEIAAO VEREDOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DEPVH-RO DIA 16/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, DER,ASSEMBLEIA E DEMAIS SECRETARIAS
0006511/03/2016PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$1.844,15R$1.844,15R$1.844,15IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LICITACAO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA BASTECIMENTOS DO VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO
0006411/03/2016PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$11.620,00R$11.620,00R$11.620,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LICITACAO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA BASTECIMENTOS DO VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO
0006304/03/2016SERGIO DA SILVA CEZAR R$1.311,43R$1.311,43R$1.311,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA AO ASS.JURIDICO DOLEGISLATIVO ACIMA QUALIFICAD OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO, DIAS08 A 10/03/16 P/PARTICIPAR DAS OFICINAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS/RO DE07 A 11/03/2016MU
0006204/03/2016VANIA BRAZ SOARES R$1.530,00R$1.530,00R$1.530,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 1/2DIARIAS E MEIAA DIR.ADM. ACIMA QUALIFICADA OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO, DIAS 08 E10/03/16 P/PARTICIPAR DAS OFICINAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS/RO DE07 A 11/03/2016MUNICIPIO
0006104/03/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.311,43R$1.311,43R$1.311,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VER/PRESIDENTEACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO, DIAS 08 E 10/3/16P/PARTICIPAR DAS OFICINAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS/RO DE 07 A 11/03/16MUNICIPIO JUNTO
0006004/03/2016ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$635,84R$635,84R$635,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SERV.EFETIVOSACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO, DIAS 07 E 08/03/2016 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ESCON-ESCOLA SUPERIOR DE CON-TAS DO TCE/RO QUE
0005901/03/2016EDINALDO RUBENS DE SOUZA R$218,57R$218,57R$218,57PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS AO ASSESSOR DE GAB/PRESIDENCIA OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO DE 01 A 03/3/2016O QUAL ESTARA ASSESSERONDO OS SR. VEREADORES AILTON, JORGE, RONALDO E GILMAR OS ESTARAO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOM
0005829/02/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$437,14R$437,14R$437,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALI-FICADO PARA CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 01,0203/03/16, A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSORGAOS E SECRETARI
0005729/02/2016JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADOR ACIMA QUALI-FICADO PARA CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 01,0203/03/16, A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSORGAOS E SECRETAR
0005629/02/2016AILTON FERREIRA R$655,71R$655,71R$655,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADOR ACIMA QUALI-FICADO PARA CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 01,0203/03/16, A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSORGAOS E SECRETAR
0005525/02/2016JOFRE E RODRIGUES LTDA - ME (MEGCELL CELULAR) R$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00SERVICOS DE CONSERTO DO PABXSERVICOS DE REINSTALACAO DO PABXSERVICOS DE INSTALACAO DA REDE TELEFONIA EXTERNA
0005423/02/2016ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$1.980,00R$1.980,00R$1.980,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE P. AUX. ALIM. S/LICENCA PREMIO EM PECUNIACONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADA CONFORME PROGRAMAMACAO PARA O MES DEFEVEREIRO/2016, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0005323/02/2016ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$8.266,11R$8.266,11R$8.266,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA CONCEDIDA AOSERVIDOR ACIMA QUALIFICADA CONFORME PROGRAMAMACAO PARA O MES DE FEV/2016CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0005222/02/2016ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO VEREADOR ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PVH-RO DIAS23-24/02/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS JUNTO AOS SEGUINTESORG]AO E SECRETARIAS:SESAU, SEAS,DER,CASA VIVIL,SEAGRE e AL
0005122/02/2016RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO VEREADOR ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PVH-RO DIAS23-24/02/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS JUNTO AOS SEGUINTESORG]AO E SECRETARIAS:SESAU, SEAS,DER,CASA VIVIL,SEAGRE e AL
0005022/02/2016ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO VEREADOR ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PVH-RO DIAS23-24/02/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS JUNTO AOS SEGUINTESORG]AO E SECRETARIAS:SESAU, SEAS,DER,CASA VIVIL,SEAGRE e ALE/R
0004922/02/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPE-SAS DO VEREADOR QUALIFICADO ACIMA NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTOA PVH-RO NOS DIAS 23-24/FEV/16 A FIM DO MESMO ESTAR TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A:SESAU,SEAS, DER, CA-
0004819/02/2016MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A PORTO VELHO/RODIAS 22 E 23/02/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPESJUNTO AOS SEGUINTES ORGAO DA CAPITAL: INCRA/RO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
0004719/02/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DO PROG. AUX. SAUDE S/FOLHA FEVEREIRO/2016SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004619/02/2016INSS R$3.210,00R$3.210,00R$3.210,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DO P. AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA FEVEREIRO/2016SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004519/02/2016INSS R$1.662,36R$1.662,36R$1.662,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR REF FOLHA FEVEREIRO/16SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004419/02/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.916,00R$7.916,00R$7.916,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DOS VENCIMENTOS E DESCONTOS REF FOLHA FEVEREIRO/16SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004319/02/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.600,00R$1.600,00R$1.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. SAUDE S/FOLHA FEV/16 DOSSERV. DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004219/02/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA FEV/16 DOSSERV. DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004119/02/2016INSS R$6.098,56R$6.098,56R$6.098,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA FEV/16 DOSSERV. DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004019/02/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$316,68R$316,68R$316,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABO DE FERIAS S/FOLHA FEV/2016 DOSSERV. DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0003919/02/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$29.040,81R$29.040,81R$29.040,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FEV/2016 DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0003819/02/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR MES FEV/16 DE SUBSIDIOSDORES EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0003719/02/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHA MES FEV/2016 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0003602/02/2016DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$460,73R$460,73R$460,73IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO ANUAL DOMOTOCLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA NBE 6020, CONFORME TAXAS ANEXOS
0003502/02/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$988,90R$988,90R$988,90IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS 1/2 AO VEREADOR PRESIDENTE AFIM DO MESMO DESLOCAR ATE PORTO VELHO-RO DE 3 A 4/02/16, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS E SECRETARIAS:Hospital de Base e Joao Paulo,Camara deVereadores, Com
0003401/02/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$650,00R$650,00R$650,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS REP. PECAS P/ MANUTECAO DODO VEICULO CAMINHOT S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTO N.34270DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR
0003301/02/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$1.963,66R$1.963,66R$1.963,66PGTO REFERENTE A PECAS ABAIXO DE MANUT VEICULO S10 PLACA NDG-9778VEDADOR DO PINHAO DIANT.RETENTOR TRAS CAMBIOJUNTA ADAP.CARCACA CX DE TRANSF.ROLAMENTO DIANT.
0003201/02/2016TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$9.483,44R$9.483,44R$9.483,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DODO VEICULO CAMINHOT S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTO N.34270DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR
0003129/01/2016INSS R$128,25R$128,25R$128,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS EMPREGAR FOLHA COMISSIONADOS NOMEADOMES JAN/2016 CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0003027/01/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$374,00R$374,00R$374,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO AUX. ALIM. SERV. COMISSIONADOS NOMEADO NOMES JAN/2016 CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002927/01/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$610,70R$610,70R$610,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SERV. COMISSIONADOS NOMEADO NO MES JAN/16CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002826/01/2016NEEMIAS PEREIRA FERREIRA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 3 DIARIA AO SR.ASS.REL PUBL.E CERIMONIALPARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO E ARIQUEMES/RO DE 27 A 29/JAN/16,PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERSSE DO LEGISLATIVO.
0002726/01/2016MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIAS AO SR.CONTROLADORA INT.PARA O DESLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO E ARIQUEMES/RO DE 27 A 29/JAN/16,PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERSSE DO LEGISLATIVO.
0002626/01/2016VANIA BRAZ SOARES R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIAS AO SR.DIR. ADM, NECESSARIOAO DESLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO E ARIQUEMES/RO DE 27 A 29/JAN/16,PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERSSE DO LEGISLATIVO.
0002526/01/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIAS AO SR.PRESIDENTE, NECESSARIOAO DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO E ARIQUEMES/RO DE 27 A 29/JAN/16,PARATRATR DE ASUNTOS DE INTERSSE DO LEGISLATIVO.
0002420/01/2016DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$1.500,00R$1.318,32R$1.318,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OUQUALQUER OUS ATOS OFICIAIS DO LEGISLTIVO JUNTO AO ORGAO DE IMPRESA OFICIALDO ESTADO
0002320/01/2016ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) R$1.980,00R$1.980,00R$1.980,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCESSAO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DELICENCA PREMIO A SERV. EFETIVO ACIMA CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0002220/01/2016ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) R$5.586,00R$5.586,00R$5.586,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCESSAO LICENCAO PREMIO EM PECUNIAA SERV. EFETIVO ACIMA CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0002120/01/2016INSS R$1.440,60R$1.440,60R$1.440,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO INSS PATRONAL S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0002020/01/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. SAUDE S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0001920/01/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.550,00R$2.550,00R$2.550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0001820/01/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.860,00R$6.860,00R$6.860,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0001720/01/2016INSS R$5.816,32R$5.816,32R$5.816,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PATRONAL S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0001620/01/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. SAUDE S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0001520/01/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0001420/01/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$337,33R$337,33R$337,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO ABONO DE FERIAS FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0001320/01/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$28.173,55R$28.173,55R$28.173,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA MES JAN/2016, DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0001220/01/2016INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA SA FOLHA MES JAN/2016,DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0001120/01/2016CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JAN/2016,DE SUBSIDIOS DOSVEREADORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016
0001015/01/2016GILMAR DE MOURA FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR.PRESIDENTE DO LEGIS-LATIVO QUANDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 18 E 19/JAN/2016 PARA TRATAR DE ASNTOS JUNTO AO DER/RO DE DEMAIS SECRETARIAS DA CAPITALDO ESTADO.
0000905/01/2016CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- R$230,00R$230,00R$230,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RENOVACAO DE CERTIFICACAO DIGITALA3 CARTAO MAGNETIVO PARA TRANSMISSAO DE DADOS ELETRONICAMENTO AOSORGAO DE VISCALIZACAO.
0000805/01/2016UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$2.320,00R$2.320,00R$2.320,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DOS SERVICOSDE UM LINK DE ACESSO A REDE MUDIAL DE COMPUTADOPRES-INTERNET PELO PERIODO DE120 DIAS, CONFORME CONTRATO 002/2015, EXECUTADO ATRAVES DA MODALIDADECONVITE SOB No 003/2015 E PROCES
0000705/01/2016BANCO DO BRASIL S/A R$3.000,00R$2.639,63R$2.639,63IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DOS SERVICOSBANCARIOS DECORRENTES DE SERVICOS PRESTADOSPOR, AO LEGISLTIVO NO EXERCICIO2016
0000605/01/2016OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$10.800,00R$10.520,68R$10.520,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DOS SERVICOS DETELEFONIA FIXAS REF. AS LINHAS (69)3471-2405, 3471-2819 E 3471-2006, PARA O EXERCICIO 2016.
0000505/01/2016CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$50.000,00R$38.000,00R$38.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2016.
0000405/01/2016CRIATTO PUBLICIDADE LTDA R$20.000,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO CONTRATO 05/2015 CELEBRADO COM ACRIATTO PUBLLICIDADE LTDAPELO PERIODO DE 120 DIARIAS A CONTAR DE 05/01/2016CONFORME TERMO ADITO ANEXO.
0000305/01/2016TELEFONICA BRASIL S/A R$15.959,23R$12.565,16R$12.565,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVELCOM VIGENCIA ATE 29/07/16, CONFORME CONTRATO PRIMITIVO REFERENTE A LICITACAOMODALIDADE CONVITE SOB.006/2015, PROCESSO 063/2015, CONFORME CONTRATOANEXO.
0000205/01/2016W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$3.600,00R$3.600,00R$3.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE LOCACAO EMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE DO PORTAL TRANSPARENCIA E CUSTO MENSALCOM HOSPEDAGEM, ADMINISTRACAO TECNICA, SUPORTE TECNICO E GERENCIA E-MAILS.PELO PERIODO EMERGENC
0000105/01/2016COSTA LIMA LTDA R$28.800,00R$28.800,00R$28.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE LOCACAO EMANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA EM CARATER EMERGEN-CIAL PELO PERIODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.
0038022/12/2015CRIATTO PUBLICIDADE LTDA R$250,00R$250,00R$250,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE MIDIA PEDIODO DEREFERENTE 12/2015
0037921/12/2015MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$966,18R$966,18R$966,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCERSSAO DE 2 DIARIAS E MEIA AOMUNICIPIO DE PVH-RO DIA 22 E 23/12/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DEDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DO LEGISLATIVO.
0037821/12/2015VANIA BRAZ SOARES R$966,18R$966,18R$966,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCERSSAO DE 2 DIARIAS E MEIA AOMUNICIPIO DE PVH-RO DIA 22 E 23/12/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DEDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DO LEGISLATIVO.
0037721/12/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$966,18R$966,18R$966,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCERSSAO DE 2 DIARIAS E MEIA AOMUNICIPIO DE PVH-RO DIA 22 E 23/12/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DEDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DO LEGISLATIVO.
0037615/12/2015GUARIENTO CIA LTDA R$1.470,00R$1.470,00R$1.470,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SERVICOS DE BUFFET PARA REALIZACAO DEUMA CONFRATERNIZACAO DO PODER LEGISLTIVO
0037515/12/2015UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA R$176,09R$176,09R$176,09IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SERVICO NECESSARIA DE MANUTECAO E INSTACAODA REDE DE INFORMATICA DO PODER LEGISLATIVO
0037415/12/2015UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA R$704,67R$704,67R$704,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SPECAS NECESSARIA DE MANUTECAO E INSTACAODA REDE DE INFORMATICA DO PODER LEGISLATIVO
0037315/12/2015E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) R$300,00R$300,00R$300,00PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADE E INTALACAO APAR CONDICIONADOS
0037215/12/2015E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) R$679,58R$679,58R$679,58DISJUNTOR TRIFASICO DE 25ADISJUNTOR BIFASICO DE 15ALUVAS DE CANO DE COBRE DE 7/85 MTS DE TUBOS DE COBRE DE 5/81 MTs DE TUBOS DE COBRE DE 7/84 MTS DE TUBOS DE COBRE DE 3/8
0037115/12/2015CORREIA E PORFIRIO LTDA EPP R$3.968,50R$3.968,50R$3.968,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMAMENTECONFORME CARTA CONVITE 008/2015.
0037015/12/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$550,00R$550,00R$550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULOCOMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET
0036915/12/2015FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 16 E 17/DEZ/15, PARA TRATAR DE ASSJUNTOS DE INTE-RESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A ALE/RO E DIARIO OFICIAL
0036815/12/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 16 E 17/DEZ/15, PARA TRATAR DE ASSJUNTOS DE INTE-RESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A ALE/RO E DIARIO OFICIAL
0036715/12/2015MAGNO MENDES MACEDO - 3M JARDINAGEM R$935,84R$935,84R$935,84IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTECAO E LIMPEZAQUANTO A PODA DE ARVER E MINI EXORIAS DO PATIO DO PODER LEGISLATIVO.
0036615/12/2015INSS R$1.414,98R$1.414,98R$1.414,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS EMPREADOR FOLHA DE SERV COMISSIONDOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0036515/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. SAUDE FOLHA DE SERV COMISSIONDOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0036415/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.550,00R$2.550,00R$2.550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DE SERV COMISSIONDOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0036315/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.033,33R$1.033,33R$1.033,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO ABONO FERIAS S/FOLHA DE SERV COMISSIONDOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0036215/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.738,00R$6.738,00R$6.738,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO FOLHA S/FOLHA DE SERV COMISSIONDOSMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0036115/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. SAUDE S/FOLHA DE SERV EFETIVOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0036015/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DE SERV EFETIVOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0035915/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.646,33R$5.646,33R$5.646,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS EMPRESA FOLHA DE SERV EFETIVOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0035815/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.368,01R$2.368,01R$2.368,01IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO ABONO FERIAS FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0035715/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$27.340,12R$27.340,12R$27.340,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0035615/12/2015INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA FOLHA DE SUBSIDIOS DEMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0035515/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0035408/12/2015PABLO ALVES ROCHA/ERICA DECORACOES R$6.400,00R$6.400,00R$6.400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DECORACOESNATALINAS.
0035307/12/2015UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$580,00R$580,00R$580,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE SERVICOS DE MANUTECAO LINK DE ACESSO AINTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/12/2015, CONFORME CARTA CONVITE003/2015
0035207/12/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$390,00R$390,00R$390,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE SERVICOS DE MANUTECAO NECESSARIAA MANUTECAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET
0035107/12/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$1.079,19R$1.079,19R$1.079,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIAA MANUTECAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET
0035003/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.230,00R$2.230,00R$2.230,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE AUX. ALLIMENTACAO S/FOLHA DO 13oSALARIO DOS FUNCIONRIOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0034903/12/2015INSS R$1.268,61R$1.268,61R$1.268,61IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DO 13oSALARIO DOS FUNCIONRIOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0034803/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.041,00R$6.041,00R$6.041,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE A FOLHA DO 13o SALARIOSDOS FUNCIONRIOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0034703/12/2015INSS R$5.724,93R$5.724,93R$5.724,93PAGAMENTO DO INSS PART EMPREGADOR FOLHA DO 13o SERV. EFETIVOSEXERCICIO 2015, CONFORMRE DADOS DO DPTO PESSOAL
0034603/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE A AUX. ALIMENTACAO FOLHA DO 13oSALARIOS DOS FUNCION,RIOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0034503/12/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$27.261,52R$27.261,52R$27.261,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DE 13o SALARIO/2015 DOS SERVIDORESEFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0034403/12/2015PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$1.292,00R$1.292,00R$1.292,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE 400 LITROS DE DIESEL COMUM DE UMTOTAL DE 4000 LITROS LICITCDO MARCO/15 NECESSARIO AO ABASTECIMENTO DOSEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO
0034303/12/2015PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$766,00R$766,00R$766,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE AO ADITIVO DE 25% DO TOTAL DE800-LITROS DE GASOLINA COMUM NECESSARIO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO CONFORME PARACER DA ASESSORIA DATADO DE30/11/2015
0034203/12/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$259,01R$259,01R$259,01IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE DIAIRAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO DIA 04/12/2015, COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AOTCE/RO E ALE/RO
0034103/12/2015VANIA BRAZ SOARES R$800,00R$800,00R$800,00PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ATRAVES DECONTA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
0034003/12/2015VANIA BRAZ SOARES R$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS ATRAVES DE CONTA DE SUPRIMENTOSDE FUNDOS
0033901/12/2015CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$6.774,83R$6.774,83R$6.774,83IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICADO PODER LEGISLTIVO REF. AO PERIODO DE 30/09 A 30/10/15 E 31/10 A31/11/2015
0033830/11/2015MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE DIARIA
0033730/11/2015JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE DIARIA
0033630/11/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE DIARIA
0033530/11/2015ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE DIARIA
0033430/11/2015ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE DIARIA
0033330/11/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$287,68R$287,68R$287,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PORTO VELHOACOMPANHANDO O PRESIDENTE.
0033230/11/2015CORREIA E PORFIRIO LTDA EPP R$5.140,00R$5.140,00R$5.140,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
0033127/11/2015JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$528,66R$528,66R$528,66PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE LICENCA PREMIO
0033027/11/2015JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$5.934,66R$5.934,66R$5.934,66PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIAPARA O SERVIDOR JOAO VALDIVINO DOS SANTOS PERIODO AQUISITIVO2005/2010.
0032925/11/2015PABLO ALVES ROCHA/ERICA DECORACOES R$6.400,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTACAONO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL
0032825/11/2015JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$80,00R$80,00R$80,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE SERVICOS REALIZADOSNOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL
0032725/11/2015JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$2.026,00R$2.026,00R$2.026,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE MATERIAL DE CONSUMOSENDO ELES PARA CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO LEGISLATIVO01 FIAT UNO E 01 CAMIONETE S-10
0032625/11/2015MAZZA MAZZA LTDA - ME R$737,00R$737,00R$737,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOA SER UTILIZADO NA ADMINISTRACAO (MATRERIAL DE EXPEDIENTE)
0032525/11/2015WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$927,07R$927,07R$927,07importancia que se empenha para pagamento de material de consumo, a serutilizado na administracao (copa/cozinha
0032419/11/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$143,84R$143,84R$143,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS DE UMTOTAL DE 1 E MEIA, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA DO LEGISLTIVAA PVH-RO DIA 20/11/2015, OBJETIVANDO A ENTREGA DE DOCUMENTO JUNTOS AOTCE/RO.
0032319/11/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX. SAUDE SOBRE FOLHA MESNOVEMEBRO 2015 DOS SERV/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL
0032219/11/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.550,00R$2.550,00R$2.550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX. ALIMENTACAO FOLHA MESNOVEMEBRO 2015 DOS SERV/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL
0032119/11/2015INSS R$1.414,98R$1.414,98R$1.414,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA MESNOVEMEBRO 2015 DOS SERV/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL
0032019/11/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.738,00R$6.738,00R$6.738,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2015DOS SERV/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL
0031919/11/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUXILIO SAUDEFOLHA SERV/EFETIVOS NOVEMBRO/15 EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL
0031819/11/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUXILIO ALIMENTACAOFOLHA SERV/EFETIVOS NOVEMBRO/15 EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL
0031719/11/2015INSS R$5.646,33R$5.646,33R$5.646,33PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA NOV/15FOLHA EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSAOAL
0031619/11/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.530,54R$3.530,54R$3.530,54IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2015DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS COM ABONO DE FERIAS EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL
0031519/11/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$27.340,12R$27.340,12R$27.340,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2015DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXO DO DPTO PESSOAL
0031419/11/2015INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHANOV/2015 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES EM CONFORMIDADE COM OS ANEXO DO DPTO PESSOAL
0031319/11/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES DE NOV/2015DE SUBSIDIOS DE VEREADORES EM CONFORMIDADE COM OS ANEXO DO DPTO PESSOAL
0031209/11/2015NEEMIAS PEREIRA FERREIRA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO ASS DE IMPRENSADO LEGISLTIVO A PVH-RO DE 10 A 12/15, OBJETIVANDO DE ESTAR ACESSORANDO O SR.PRESIDENTE DO LEGISLATIVO O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO E DO LEGISLTIV
0031109/11/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS A MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO DE 10 A 12/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSEDO LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: SEAS, TCE/ROE ALE/RO
0031005/11/2015CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$2.782,78R$2.782,78R$2.782,78IMPORTANCIA COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICANO PERIODO DE 31/08 A 27/10/2015, CONFORME APRESENTACAO DA FATURAS05/10/2015
0030903/11/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$395,56R$395,56R$395,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCESSAO DE de 01 DIARIA O MOTORISTA DOLEGISLATIVO A FIM DO MESMO DESLOCAR-SE A PVH-RO DIA 03/11/2015, OBJETIVANDOCONDUZIR VEREADORES A CAPITAL.
0030827/10/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$761,68R$761,68R$761,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCESSAO DE ABONO DE FERIAS INDEZATORIOCONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.
0030727/10/2015ANGELO CARRARA R$593,34R$593,34R$593,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCESSAO DE 1 1/2 DIARIAS AO MUNICIPIOPORTO VELHO/RO PARA OS DIA(s)28/10/15, CUJO O OBJETIVO DO DESCAMENTO ETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E SINDSAUDE/RO
0030627/10/2015ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$575,36R$575,36R$575,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSDAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIOPORTO VELHO/RO PARA OS DIA(s) 27 A 28/10/15, CUJO O OBJETIVO DO DESCAMENTO E APARTICIPACAO EM CURSO JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS-ESCON NA SEDE DOTCE/RO CONFORME AUTOIZACAO
0030527/10/2015MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$575,36R$575,36R$575,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSDAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIOPORTO VELHO/RO PARA OS DIA(s) 27 E 28/10/15, COM O OBJETIVO DO DESCAMENTO E APARTICIPACAO EM CURSO JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS-ESCON NA SEDE DOTCE/RO CONFORME AUTOIZACAO A
0030427/10/2015SERGIO DA SILVA CEZAR R$575,36R$575,36R$575,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSDAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIOPORTO VELHO/RO PARA OS DIA(s) 27 E 28/10/15, COM O OBJETIVO DO DESCAMENTO E APARTICIPACAO EM CURSO JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS-ESCON NA SEDE DOTCE/RO CONFORME AUTOIZACAO A
0030327/10/2015VANIA BRAZ SOARES R$575,36R$575,36R$575,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSDAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIOPORTO VELHO/RO PARA OS DIA(s) 27 E 28/10/15, COM O OBJETIVO DO DESCAMENTO E APARTICIPACAO EM CURSO JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS-ESCON NA SEDE DOTCE/RO CONFORME AUTOIZACAO A
0030220/10/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE PVH-RO NAFUNCAO DE MOTORISTA DIA(s) 21 E 22/10/15, CUJO OBJETIVO E ESTAR CONDUZINDO SRs.VEREADORES ANGELO CARRADA E MMARIA CUSTODIA A PORTO VELHO/RO CONFORMEAUTOIZACAO ATRAVES DA PORT. 0
0030120/10/2015MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE PVH-RODIA(s) 21 E 22/10/2015, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DOMUNICIPIO JUNTO AO ORGAOS E SECRETARIAS DA CAPITAL DO ESTADO CONFORMEAUTOIZACAO ATRAVES DA PORT. 048/2015
0030020/10/2015ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE PVH-RODIA(s) 21 E 22/10/2015, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DOMUNICIPIO JUNTO AO ORGAOS E SECRETARIAS DA CAPITAL DO ESTADO CONFORMEAUTOIZACAO ATRAVES DA PORT. 048/2015
0029919/10/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO P.AUX. SAUDE FOLHA DE SERVIDOR C/CARGOSCOMISSIONADOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0029819/10/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.550,00R$2.550,00R$2.550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX.ALIMENTACAO FOLHA DE SERVIDOR C/CARGOSCOMISSIONADOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0029719/10/2015INSS R$1.414,98R$1.414,98R$1.414,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO INSS EMPREGADOR FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOSCOMISSIONADOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0029619/10/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.738,00R$6.738,00R$6.738,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS VTCS FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOSCOMISSIONADOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0029519/10/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO AUX. SAUDE FOLHA DE SERVIDORESEFETIVOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0029419/10/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DE SERVIDORESEFETIVOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0029319/10/2015INSS R$5.646,33R$5.646,33R$5.646,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DE SERVIDORESEFETIVOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0029219/10/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$27.340,12R$27.340,12R$27.340,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COM CARGOSEFETIVOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0029119/10/2015INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE SUBSIDIOSDE VEREADORES NO MES AOUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0029019/10/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTS FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES NO MES AOUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0028914/10/2015BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIVERSOS) R$1.980,00R$1.980,00R$1.980,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO REF. PAA S/FOLHA DE LICENCA PREMIO CONCEDIDA ASERVIDORA ACIMA TRANSFORMADA EM PECUNIA CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPPESSOAL
0028814/10/2015BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIVERSOS) R$2.735,40R$2.735,40R$2.735,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE LICENCA PREMIO CONCEDIDA ASERVIDORA ACIMA TRANSFORMADA EM PECUNIA CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPPESSOAL
0028714/10/2015EDINALDO RUBENS DE SOUZA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MUNICIIPIO DE PORTOVELHO-RO DIA 14 E 15/10/2015 OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO, DER/RO E SEAS
0028614/10/2015RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MUNICIIPIO DE PORTOVELHO-RO DIA 14 E 15/10/2015 OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO, DER/RO E SEAS
0028514/10/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MUNICIIPIO DE PORTOVELHO-RO DIA 14 E 15/10/2015 OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO, DER/RO E SEAS
0028413/10/2015SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME R$800,00R$800,00R$800,00Aquisicao de Material de Consumo, para ser utilizado no patio da CamaraMunicipal.
0028302/10/2015ROCHA COMECIO E SERVICOS LTDA ME R$1.615,00R$1.615,00R$1.615,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DA ILU-NACAO DO PLAYGROUND
0028202/10/2015ROCHA COMECIO E SERVICOS LTDA ME R$6.090,00R$6.090,00R$6.090,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA INSTALACAO ELETRICA NO PLAYGROUND
0028129/09/2015CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$3.355,94R$3.355,94R$3.355,94IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURAS DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICAREFERENTE AO PERIODO DE 31/07 A 31/08/2015
0028029/09/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$395,56R$395,56R$395,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOOBJETIVANDO O DESLOCAMENTO MESMO AO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA/RO O QUAL ESTARANA FUNCAO DE MORISTA RESPONSAVEL EM LEVAR E RETORNA COM OS SERVIDORES DOLEGISLATIVO QUE ESTARAO
0027929/09/2015ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$395,56R$395,56R$395,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOOBJETIVANDO A PARTICIPACAO DA MESMO EM CURSO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO JUNTOAO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOUR/RO NO DIA 30/09/2015 COM A INICIO AS 14:00HSDO DIA 30/09/2015 E TERMINO
0027829/09/2015MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$395,56R$395,56R$395,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 1 DIARIA A CONTROLADORA INTERNA QUALIFICADAACIMA OBJETIVANDO A PARTICIPACAO DA MESMA EM CURSO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO JUNTOAO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA NO DIA 30/09/2015 A PARTIR DAS 14:00 HOS
0027729/09/2015VANIA BRAZ SOARES R$395,56R$395,56R$395,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 A DIR.ADM DO LEGISLATIVO QUELIFICADAACIMA OBJETIVANDO A PARTICIPACAO DA MESMO EM CURSO SOBRE ORCAMENTO JUNTO AOMUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA NO DIA 30/09/2015 APARTIR DAS 14:00 HOS
0027629/09/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$395,56R$395,56R$395,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 AO VEREADOR ACIMA QUELIFICADOOBJETIVANDO A PARTICIPACAO DOS MESMOS EM CURSO SOBRE ORCAMENTO JUNTO AOMUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA NO DIA 30/09/2015 APARTIR DAS 14:00 HOS
0027529/09/2015CONECTIVA ESCOLA PROFISSIONALIZANDTE LTDA ME R$1.160,00R$1.160,00R$1.160,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 04 TAXAS DE CREDENCIAEMTNO DE SERVIDOROBJETIVANDO A PARTICIPACAO DOS MESMOS EM CURSO SOBRE ORCAMENTO JUNTO AOMUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA NO DIA 30/09/2015.
0027424/09/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RODIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2015, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO E CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ALE/RO, E DEMAIS ORGAO E SECRETARIASDA CAPITAL DO ESTADO.
0027323/09/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RODIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2015, OBJETIVANDO CONDUZIR OS SR. VEREADORES ALFREDOE ANGELO CARRARA.
0027223/09/2015ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RODIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIAS DO ESTADO
0027123/09/2015ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RODIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIAS DO ESTADO
0027023/09/2015ROCHA COMECIO E SERVICOS LTDA ME R$3.170,98R$3.170,98R$3.170,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ADITIVO REFERENTE AOS ELEMENTOSFALTANTES PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMPLAYGROUND NO PATIO DO PODER LEGISLATIVOS CONTEMPLADOS ATRAVESDO ADITIVO, CONFORME PLANILHA E PARECER ANEXO.
0026918/09/2015PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$3.040,00R$3.040,00R$3.040,00ADITIVO PARA PAGTO DE 1000 (MIL) LITOS DE DIESEL COMUM
0026818/09/2015VANIA BRAZ SOARES R$1.000,00R$140,17R$140,17IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS ATRAVES DECONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONCERTE AO SEGUNDO PROCESSO EXERCIO/2015CONFORME SOLICITACAO CREDITO NA C/C 555.908-1 PELA DIR. ADMINISTRATIVA
0026718/09/2015VANIA BRAZ SOARES R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAV,SDE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONCERTE AO SEGUNDO PROCESSO EXERCIO DE 2015CONFORME SOLICITACAO CREDITO NA C/C 555.908-1 PELA DIR. ADMINISTRATIVA
0026617/09/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS P.A AUX. SAUDE MES SET/2015 SOB AFOLHA SERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONAODS ONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL
0026517/09/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.550,00R$2.550,00R$2.550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS P.A AUX. ALIMENTACAO MES SET/2015 SOBA FOLHA SERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONAODS ONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL
0026417/09/2015INSS R$1.414,98R$1.414,98R$1.414,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS INSS PARTE EMPREGADOR MES SET/2015 SOBA FOLHA SERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONAODS ONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL
0026317/09/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.738,00R$6.738,00R$6.738,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTs MES SETEMBRO/15 DOSSERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONAODS ONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0026217/09/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A SAUDE S/FOLHA MES SETEMBRO/15SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0026117/09/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A ALIMENTACAO S/FOLHA MES SETEMBRO/15SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0026017/09/2015INSS R$5.709,04R$5.709,04R$5.709,04IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA MES SETEMBRO/15SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0025917/09/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$27.638,76R$27.638,76R$27.638,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES SETEMBRO/2015 DOS SERVIDORESDE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0025817/09/2015INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MESSET/2015 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0025717/09/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS FOLHA MES SETEMBRO/2015 DESUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0025616/09/2015MARILENE SANTANA DOS SANTOS(AUX. OP. SERV. DIVERSO R$1.980,00R$1.980,00R$1.980,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AUX. ALIMENTACAO S/LICENCA PREMIOSCONDIDA EM PECUIA A SERVIDORA ESPECIFICADA ACIMA CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0025516/09/2015MARILENE SANTANA DOS SANTOS(AUX. OP. SERV. DIVERSO R$2.735,40R$2.735,40R$2.735,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LICENCA PREMIOS POR ACIDUIDADECONDIDA EM PECUIA A SERVIDORA ESPECIFICADA ACIMA CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0025409/09/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$287,68R$287,68R$287,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SERVIDOR O QUAL ESTARA ASERVICO DA PRESIDENCIA DESTA CASA DIA 10/09/15, OBJETIVANDA AENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAS JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIASDA CAPITAL .
0025308/09/2015JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO DIAS 09 E 10/09/2015, OPBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO DIST. BANDEIRA BRANCO E NOVO RIACHUELO
0025208/09/2015BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS R$4.380,91R$4.380,91R$4.380,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES DE DEMAISCINISTRO PARA O VEICULO CAMINHONET PLACA NDG 9778 DO PODER LEGISLATIVO
0025108/09/2015M A SOARES CIA LTDA ME R$205,00R$205,00R$205,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCOES DE02 PLACAS PARA O VEICULO CAMINHONETE S10 RODEIO PLACA NDG 9778.
0025008/09/2015PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$1.416,00R$1.416,00R$1.416,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 400 LITROS DEGASOLINA COMUM, REFERENTE AO RESTANTE DE UM TOTAL DE 800 LITROS DOS QUAIS JAFORAM EMPENHADOS 31/03/15
0024902/09/2015RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$395,56R$790,56R$790,56PARAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADOS NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE PORTO VELHO-RO DIAS 03/09/2015 OBJETIVANDO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
0024831/08/2015DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$93,32R$93,32R$93,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TXAS REFEENTE A MENUTENCAODE VEICULOS SERVICOS DE AUTORIZACAO P/CONBFECCOES DE PLACAS LACRE E TARGETADE VEICULOS
0024731/08/2015JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RODIA 01, 02 E 03/09/2015 CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOLEGISLTIVO E MUNICIPIO.
0024631/08/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RODIA 01, 02 E 03/09/2015 CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOLEGISLTIVO E MUNICIPIO.
0024525/08/2015DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$659,75R$659,75R$659,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DE MULTAR DE TRANSITO PARA O VEICULOCAMINHONET TURBO DIESEL ELETRONIC 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778. CONFORMEJUSTIFICATIVA DO GESTOR AUTORIZANDO O PGATO DAS MESMA.
0024425/08/2015ANGELO CARRARA R$593,34R$593,34R$593,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 1/2 DIARIAS AOMUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NOD DIAS 26 E 27/08/2015 OBETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DER/RO
0024320/08/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AUX. SAUDE S/FOLHA MES AGOSTO/2015SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0024220/08/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.550,00R$2.550,00R$2.550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AUX. ALLIMENTACAO S/FOLHA MES AGOSTO/2015SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0024120/08/2015INSS R$1.414,98R$1.414,98R$1.414,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES AGOSTO/2015SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0024020/08/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.738,00R$6.738,00R$6.738,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHA MES AGOSTO/2015 DOS SERVIDORESCARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0023920/08/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AUXILIO SAUDE S/FOLHA MES AGOSTO/2015DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0023820/08/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES AGOSTO/2015DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0023720/08/2015INSS R$5.646,33R$5.646,33R$5.646,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FOLHA MES AGOSTO/15DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0023620/08/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$27.340,12R$27.340,12R$27.340,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHA MES AGOSTO/15 DOS SERVIDORES QUECARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0023520/08/2015INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA MES AGOSTO/15DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0023420/08/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHA MES AGOSTO/2015 DE SUBSIDIOS DEVEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0023320/08/2015M. L. DA SILVEIRA - ME R$4.998,00R$4.998,00R$4.998,00IMPORTANCIA QUE SEMPENHA PGTO DE AQUISIAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOSPERMAMENTE CONFORME CARTA CONVITE 007/2015, PARA ATENDER O PODERLEGISLATIVO
0023218/08/2015ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.980,00R$1.980,00R$1.980,00IMPORTANCIA QUE SEMPENHA PGTO AUX. ALIMENTACAO SOBRE/LICENCA PREMIO EM PECUNIAA SERVIDORA DE CARGO EFETIVA ESPECIFICADA ACIMA.
0023118/08/2015ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$8.256,21R$8.256,21R$8.256,21IMPORTANCIA QUE SEMPENHA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA CONCEDIDAA SERVIDORA EFETIVVA ESPECIFICADA ACIMA.
0023018/08/2015CRIATTO PUBLICIDADE LTDA R$20.000,00R$14.175,00R$14.175,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPREAS ESPECIALIZADA NO RAMOPRESTACAO DOS SERVICOS TECNICO NA AREA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
0022918/08/2015ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS 2 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHORO DIAS 19 E 20/08/2015PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOSE SECRETARIAS.
0022817/08/2015RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$791,12R$791,12R$791,12PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS 2 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHORO DIAS 18 E 19/08/2015PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOSE SECRETARIAS.
0022717/08/2015ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$791,12R$791,12R$791,12PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS 2 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHORO DIAS 18 E 19/08/2015PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOSE SECRETARIAS.
0022617/08/2015AILTON FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS 2 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHORO DIAS 18 E 19/08/2015PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOSE SECRETARIAS.
0022512/08/2015ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$593,34R$593,34R$593,34PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHORO DIAS 12 E 13/08/2015PARA ESTAR ACOMPANHANDO E REIVINDICANDO JUNTO A ALE/RO, PROJETOSPARA O MUNICIPIO DE PRES. MEDICI.
0022412/08/2015FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO SETORPATRIMONIAL DO LEGISLATIVO A FIM DO MESMO ESTAR A PARTICIPAR DECURSO SOBRE GESTAO DE PATRIMONIO, PROCEDIMENTOS CONTABEISPATRIMONIAS DE 12, 13 E 14/08/2015 NA CIDADE E PVH-RO
0022312/08/2015MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68PGTO E CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONTROLE INTERNO A FIMDA MESMA ESTAR PARTICIPANDO NOS DIAS 12, 13 E 14/08/15 DO CURSO SOBREGESTAO DE PATRIMONIO PUBLICO, PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIALNA CIDADE DE PORTO VELHO-RO
0022212/08/2015VANIA BRAZ SOARES R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA COMISSIONADA A QUAL ESTARA PARTICIPANDO DE 12, 13 A 14/08/15 DE CURSO GESTAO DE PATRIMONIO PUBLICO E PROCEDIMENTOS CONTABEIS PARIMONIAS NA CIDADE DEPORTO VELHO-RO
0022112/08/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO AFIM DO MESMO ESTAR PARTICIMANDO DE CURSO SOBRE GESTAO DE PATRI-MONIO PUBLICO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIALNA CIDADE DE PVH-RO DIAS 12, 13 E 14/08/2015
0022012/08/2015EXCELENCIA SERVISOS EDUCACIONAIS LTDA ME R$2.000,00R$2.000,00R$2.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRFICOES DE CREDENCIAMENTO DEPARTICPAR EM CURSOS DE TREINAMENTO E APAERFEISOAMENTO DE SERVIDORESDO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 E 14/08/2015
0021911/08/2015MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS A CIDADE DEPORTO BRASILIA/DF DIAS 11 E 12/AGOSTO 2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AOS CAMARA E SENADO FEDERAL, BEM COMOPARTICIPAR DA MARCHA DAS MARGARIDAS
0021810/08/2015JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO DIAS 11 E 12/AGOSTO 2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIAS DA CAPITAL.
0021703/08/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$1.158,28R$1.158,28R$1.158,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO DIAS 04 5 E 06/AGOSTO 2015, OBJETIVANDO ESTAR CONDUZINDOO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO O QUAL ESTARA A TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNIC. E DO LEGISLATIVO
0021603/08/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.158,28R$1.158,28R$1.158,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO DIAS 04 5 E 06/AGOSTO 2015, OBJETIVANDO TRATR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO LEGISLATIVO.
0021503/08/2015SUELY BRAZ PEREIRA R$1.320,00R$1.320,00R$1.320,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIM S/LICENCA PREMIO TRANSFORMADA EMPECUNIA A SERVIDORA EFETIVA ACIMA ESPECIFICADA CONFORME ANEXOS DO DPTOPESSOAL
0021403/08/2015SUELY BRAZ PEREIRA R$1.823,60R$1.823,60R$1.823,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO TRANSFORMADA EMPECUNIA A SERVIRA EFETIVA ACIMA ESPECIFICADA CONFORME ANEXOS DO DPTOPESSOAL
0021303/08/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$2.864,00R$2.864,00R$2.864,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO.
0021203/08/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$92,47R$92,47R$92,47IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO.
0021103/08/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$7.174,76R$7.174,76R$7.174,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO.
0021003/08/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$762,38R$762,38R$762,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO.
0020903/08/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$1.707,92R$1.707,92R$1.707,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO.
0020829/07/2015TELEFONICA BRASIL S/A R$11.399,45R$4.674,83R$4.674,83PROCESSO ESTIMATIVO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SENHORES VEREADORES DO LEGIS.LATIVO MUNICIPAL, SENDO O CONTRATO COM DURACAO DE 12 MESES.
0020720/07/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS P.A SAUDE FOLHA MES JULHO/15 DOSSERV. C/CARGOS COMISSIONDOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0020620/07/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.550,00R$2.550,00R$2.550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS P.A.A FOLHA MES JULHO/15 DOSSERV. C/CARGOS COMISSIONDOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0020520/07/2015INSS R$1.414,98R$1.414,98R$1.414,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES JULHO/15 DOSSERV. C/CARGOS COMISSIONDOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0020420/07/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.738,00R$6.738,00R$6.738,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO FOLHA MES JULHO/15 DOS SERVIDORES DEC/CARGOS COMISSIONDOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0020320/07/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A.SAUDE FOLHA MES JULHO/15SERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0020220/07/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A.ALIMENTACAO FOLHA MES JULHO/15SERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0020120/07/2015INSS R$5.638,05R$5.638,05R$5.638,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOS S/FOLHA MES JULHO/15SERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0020020/07/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$27.300,75R$27.300,75R$27.300,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES JULHO/15 DOS SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0019920/07/2015INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES JULHO/15 DEDE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0019820/07/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES JULHO/2015 DE SUBSIDIOSDE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0019717/07/2015VANIA BRAZ SOARES R$540,00R$474,14R$474,14PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRATACAO DE DEPSESAS ATREVES DE PROCESSUPRIMENTOS DE FUNDOS
0019617/07/2015VANIA BRAZ SOARES R$1.460,00R$1.460,00R$1.460,00PAGAMENTO DE DEPESAS ATRAVES DE CONTAS DE SUBPRIMENTOS DE FUNDOS
0019517/07/2015ROCHA COMECIO E SERVICOS LTDA ME R$32.507,30R$32.507,30R$32.507,30IMPORTANCIA AUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAOINTACAO DE UM PLAYGRUND NAS DEPENDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO.
0019415/07/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 2 DIARIA AO MOTORISTA QUALIFICADO ACIMANECESSARIO AO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 15 E 16/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS:TJ/RO, ALE/RO E JUNTO AEMPRESA ROCHA SERVICOS
0019315/07/2015EDINALDO RUBENS DE SOUZA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 2 DIARIA AO VEREADOR QUALIFICADO ACIMANECESSARIO AO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 15 E 16/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS:TJ/RO, ALE/RO E JUNTO AEMPRESA ROCHA SERVICOS L
0019215/07/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 2 DIARIA AO VEREADOR QUALIFICADO ACIMANECESSARIO AO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 15 E 16/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS:TJ/RO, ALE/RO E JUNTO AEMPRESA ROCHA SERVICOS L
0019115/07/2015RUBI FERREIRA DA COSTA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 2 DIARIA AO VEREADOR QUALIFICADO ACIMADEVIDO O SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 08 E 09/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE
0019007/07/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 3 DIARIA AO MOTORISTA QUALIFICADOOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07.08 E 09/07/15O QUAL ESTARA A DISPOSICAO DOS SR. GILMAR, VANIA E SERGIO, ONDE OS MESMOESTARAOI TRATANDO DE ASSUNTOS
0018907/07/2015VANIA BRAZ SOARES R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 3 DIARIA AO SER. COMISSINADO QUALIFICADOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07.08 E 09/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: CASA CIVIL, SESAU, DER, E EMPRESAS DE TELFONIADA CAPITAL DO EST
0018807/07/2015SERGIO DA SILVA CEZAR R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 3 DIARIA AO SER. COMISSINADO QUALIFICADOOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07.08 E 09/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: CASA CIVIL, SESAU, DER, E EMPRESAS DE TELDONIADA CAPITAL DO ES
0018707/07/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 3 DIARIA AO VEREADORES ACIMA QUALIFICADAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07.08 E 09/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: CASA CIVIL, SESAU, DER, E EMPRESAS DE TELDONIADA CAPITAL DO ES
0018629/06/2015FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$287,68R$287,68R$287,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORES ACIMAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DI 29/06/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO
0018526/06/2015DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$466,21R$466,21R$466,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TXS ANUAIS OBRIGATORIS PARA OS VEICULOSDO PODER LEGISLTIVO CONFORME A LEGISLACAO DE TRANSITO VIGENTE NOPAIS.
0018423/06/2015FUNDACAO DE APOIO PESQUISA CIENTIF. EDUC.TECNO/RO R$300,00R$300,00R$300,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 03 TAXAS DE INSCRICAO DOS VEREADORESMARIA CUSTORIA, JOSE ANTONIO E ANGELO CARRARA OS QUAISPARTICIPAR DO I ENCONTRO DE VEREADORESDA REGIAO NORTE.
0018323/06/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$91,00R$91,00R$91,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/COMPLEMENTACAO DE DIARIAS A CIDADE DE VILHENA/ROPARA OS DIAS 24 E 25/06/2015, AO MOTORISTA DO LEGISLTIVO ACIMA QUALIFICADOO QUAL ESTARA CONDUZINDO OS VEREADORES QUE IRAO PARTICIPAR DO I ENCONTRO DEVEREADORES DA REGIAO NORTE.
0018223/06/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$700,12R$700,12R$700,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 02 AO MUNICIPIO DE VILHENARO, PARA OS DIAS 24 E 25/06/2015, AO MOTORISTA DO LEGISLTIVO ACIMA QUALIFICADOO QUAL ESTARA CONDUZINDO OS VEREADORES QUE IRAO PARTICIPAR DO I ENCONTRO DEVEREADORES DA REGIAO NO
0018123/06/2015MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 AO MUNICIPIO DEVILHENA/RO PARA OS DIAS 24 E 25/06/2015, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO i ENCONTRODE VEREADORES DA REGIAO NORTE
0018023/06/2015JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 AO MUNICIPIO DEVILHENA/RO PARA OS DIAS 24 E 25/06/2015, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO i ENCONTRODE VEREADORES DA REGIAO NORTE
0017923/06/2015ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 AO MUNICIPIO DEVILHENA/RO PARA OS DIAS 24 E 25/06/2015, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO i ENCONTRODE VEREADORES DA REGIAO NORTE
0017812/06/2015RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$593,34R$593,34R$593,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 1/2 AO MUNIC. DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 16 E 17/06/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A ALE/RO E DNIT
0017712/06/2015AILTON FERREIRA R$593,34R$593,34R$593,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 1/2 AO MUNIC. DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 16 E 17/06/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A ALE/RO E DNIT
0017612/06/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO P. AUXILIO SAUDE FOLHA DE SERVIDORES COMCARGO COMISSIONDOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0017512/06/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.550,00R$2.550,00R$2.550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DE SERVIDORES COMCARGO COMISSIONDOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0017412/06/2015INSS R$1.414,98R$1.414,98R$1.414,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS EMPREGADOR FOLHA DE SERVIDORES COMCARGO COMISSIONDOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0017312/06/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.738,00R$6.738,00R$6.738,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SERVIDORES QUE ACUPAM CARGOSCOMISSIONDOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0017212/06/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.000,00R$2.000,00R$2.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. SAUDE FLs DE SERVIDORESEFETIVOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0017112/06/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. ALIMENTACAO FLs DE SERVIDORESEFETIVOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0017012/06/2015INSS R$5.982,92R$5.982,92R$5.982,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOR FLs DE SERVIDORESEFETIVOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0016912/06/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$28.943,00R$28.943,00R$28.943,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FLs DE SERVIDORES EFETIVOS NOMES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0016812/06/2015INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS PARTE EMPREADOR FLs DE VEREADORESMES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOAL
0016712/06/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOAL
0016609/06/2015JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$395,56R$395,56R$395,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 10/06/15, CUJO OBJETIVO A TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTE A SINALIZACAO DE TRANSITO DO MUNIC. JUNTO AO DNITPROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO SESAU.
0016509/06/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$575,36R$575,36R$575,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 10 E 11/06/15, CUJO OBJETIVO A CONDUZIR A SR. DIR. ADMDO LEGISLATIVO NA ENTREAGA DE CONVITE DE LICITACAO AS EMPRESAS DE TELEFONIA EPROTOCOLAR DOCUMENT
0016409/06/2015VANIA BRAZ SOARES R$575,36R$575,36R$575,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELH-RO PARA OS DIAS 10 E 11/06/2015, CUJO OBJETIVO E ENTREGAR CARTACONVITEDE LICITACAO AS EMPRESAS DE TELEFONIA E DOCUMENTOS NA SECRETARIASE SAUDE - SESAU.
0016301/06/2015ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO DIAS 02 E 03/JUN/2015 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO A FIMDO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/O ESEAS.
0016229/05/2015IZONILDO VIANA R$2.790,00R$2.790,00R$2.790,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO SERVICOS NECESSARIO A RECUPERACAO(REFORMA DE BENS MOVEIS) PERTENCETE AO PODER LEGISLATIVOLEGISLATIVO
0016128/05/2015JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$890,00R$890,00R$890,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO SERVICOS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDDB 7763, PERTENCETE AOLEGISLATIVO
0016028/05/2015JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$141,00R$141,00R$141,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDDB 7763, PERTENCETE AOLEGISLATIVO
0015928/05/2015JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA R$2.384,54R$2.384,54R$2.384,54IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDDB 7763, PERTENCETE AOLEGISLATIVO
0015828/05/2015V TOMAS NETO CIA LTDA R$1.628,95R$1.628,95R$1.628,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLTIVO, TANTO PARTE INTENA:HIDRAULICA, ELETRICA e PORTAS; TANTA PARTE EXTERNA TELHADO E PINTURA DE MEIO FIO.
0015727/05/2015SERGIO DA SILVA CEZAR R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO DIAS 28E 2/05/2015 OBJETIVANDO PARTICIPAR DO IV FORUM DIREITO ADM. APLICADOS AOS TCE:AVANCOS CONSTITUCIONAIS E OS PAPEIS DOS TCE ANTE AFETIVIDADES DAS POLICASPUBLICAS
0015627/05/2015ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO DIAS 28E 2/05/2015 OBJETIVANDO PARTICIPAR DO IV FORUM DIREITO ADM. APLICADOS AOS TCE:AVANCOS CONSTITUCIONAIS E OS PAPEIS DOS TCE ANTE AFETIVIDADES DAS POLICASPUBLICAS
0015527/05/2015JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO DIAS 28E 2/05/2015 OBJETIVANDO PARTICIPAR DO IV FORUM DIREITO ADM. APLICADOS AOS TCE:AVANCOS CONSTITUCIONAIS E OS PAPEIS DOS TCE ANTE AFETIVIDADES DAS POLICASPUBLICAS
0015427/05/2015RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO DIAS 28E 2/05/2015 OBJETIVANDO PARTICIPAR DO IV FORUM DIREITO ADM. APLICADOS AOS TCE:AVANCOS CONSTITUCIONAIS E OS PAPEIS DOS TCE ANTE AFETIVIDADES DAS POLICASPUBLICAS
0015325/05/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO DIAS 25E 26/05/2015 OBJETIVANDO TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E MUNICI-PIO JUNTAMENTE COM A SR. PREFEITA DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO, SEAS E DOE/RO
0015219/05/2015INSS R$1.414,98R$1.414,98R$1.414,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE EMPREGADOR S/FOLHA DOSSERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES MAIO/2015, CONFORME ANEXOSDO DPTO PESSOAL
0015119/05/2015ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 20 E 21/05/2015, PARA TRATAREM DE ASSUNTOSJUNTO A ALE/RO
0015019/05/2015ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 20 E 21/05/2015, PARA TRATAREM DE ASSUNTOSJUNTO A ALE/RO
0014919/05/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$200,00R$200,00R$200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO P. AUX SAUDE FOLHA DE SERV. COMISSIONADOSMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014819/05/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.550,00R$2.550,00R$2.550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO AUX ALIMENT FOLHA DE SERV. COMISSIONADOSMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014719/05/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.738,00R$6.738,00R$6.738,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VCTs PARTE LIQ.FOLHA DE SERV.COMISSIONADOMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014619/05/2015INSS R$5.523,78R$5.523,78R$5.523,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DOS SERVIDORES EFET.MES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014519/05/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.000,00R$2.000,00R$2.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO A. SAUDE FOLHA DOS SERVIDORES EFETMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014419/05/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$9.850,00R$9.850,00R$9.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO A. ALIMENTACAO FOLHA DOS SERVIDORES EFETMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014319/05/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$26.756,60R$26.756,60R$26.756,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014219/05/2015INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES MAIO/2015, PARTE EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014119/05/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014019/05/2015VIVO S/A R$6.072,59R$6.072,59R$6.072,59PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONIA MOVEL JUNTO A VICO S/APROC. 057/2015 PROCESSO RECONHECIMENTO DE DIVIDAFATURA VCT 08/02/2015FATURA VCT 08/03/2015FATURA VCT 01/04/2015FATURA VCT 08/05/2015
0013918/05/2015EDINALDO RUBENS DE SOUZA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO De CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERV. COMISSIONADO ACIMA QUALIFICADA NECESSARIO AO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RODIAS 19, 20 E 21/05/2015, OBJETIVANDO ESTAR ACOMPANHADO A VEREADORA TODINHA
0013818/05/2015MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO De CONCESSAO DE 03 DIARIAS A VEREADORAACIMA QUALIFICADA NECESSARIO AO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RODIAS 19, 20 E 21/05/2015, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTOS GRITO DA TERRAA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN
0013715/05/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$100,00R$100,00R$100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECASNECESSARIA A MANUTECAO DO VEICULO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET COFORME ORCA-MENTO DATADO DE 09/05/15, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA
0013615/05/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$261,87R$261,87R$261,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAONECESSARIA A MANUTECAO DO VEICULO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET COFORME ORCA-MENTO DATADO DE 09/05/15, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA
0013513/05/2015A B C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$404,00R$404,00R$404,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE UNIFORME PARA OSSERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO AO SEGUIR:
0013413/05/2015OFFICE IND. E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA R$2.510,00R$2.510,00R$2.510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE UNIFORME PARA OSSERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO AO SEGUIR:
0013308/05/2015RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO=RO NOS DIAS12 E 13/05/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOSALE/RO; CGE/RO E PGE/RO
0013208/05/2015ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO=RO NOS DIAS12 E 13/05/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOSALE/RO; CGE/RO E PGE/RO
0013108/05/2015ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO=RO NOS DIAS12 E 13/05/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOSALE/RO; CGE/RO E PGE/RO
0013008/05/2015WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$1.132,08R$1.132,08R$1.132,08PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO.
0012908/05/2015WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$425,57R$425,57R$425,57PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO.
0012808/05/2015WAGNER ROCHA DA SILVA ME R$190,95R$190,95R$190,95PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO.
0012708/05/2015SUDARIO CIA LTDA R$1.226,76R$1.226,76R$1.226,76PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICOS EELETRTONIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO.
0012608/05/2015SUDARIO CIA LTDA R$343,95R$343,95R$343,95FLANELAS 39X59PCTS DE PAPEL INTERFOLHASLUVAS DE LATEXDESODORIZADOR DE AMBIENTEALCOOL GEL DE 500 ML
0012508/05/2015SUDARIO CIA LTDA R$477,36R$477,36R$477,36COPOS DE VIDRO DE 500MlGARFOSFACAS DE COZINHA 6,39PRATOS DE VIDROESCUMADEIRAPANELA DE 5LTs
0012408/05/2015SUDARIO CIA LTDA R$174,00R$174,00R$174,00PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ENGARRAFADOS GASDE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO.
0012308/05/2015SUDARIO CIA LTDA R$150,70R$150,70R$150,70PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO.
0012208/05/2015SUDARIO CIA LTDA R$720,00R$720,00R$720,00PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMAENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO.
0012108/05/2015FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)11 A 12/05/2015OBJETIVANDO E ESTAR NA FUNCAO DE MOTORIAS CONSUNDO OS SR. GILMAA, JOAO,SERGIO E MARCIAS, OS QUEIS ESTAAO TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO NA CAPITAL
0012008/05/2015MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)11 A 1205/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA MOVEL, REALIZAR CONSULTA NO TCE/ROE DEMAIS SECRETARIAS: DENIT/RO E SEAS.
0011908/05/2015SERGIO DA SILVA CEZAR R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)11 A 1205/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA MOVEL, REALIZAR CONSULTA NO TCE/ROE DEMAIS SECRETARIAS: DENIT/RO E SEAS.
0011808/05/2015JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)11 A 1205/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA MOVEL, REALIZAR CONSULTA NO TCE/ROE DEMAIS SECRETARIAS: DENIT/RO E SEAS.
0011708/05/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)11 A 1205/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA MOVEL, REALIZAR CONSULTA NO TCE/ROE DEMAIS SECRETARIAS: DENIT/RO E SEAS.
0011604/05/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)06 A07/15, OBJETIVANDO ESTAR CONDUZINDO OS SR. GILMAR, SERGIO E VANIAA CIDADE DE PVH-RO OS QUAIS ESTARAAO TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO PODER LEGISLTIVO
0011504/05/2015VANIA BRAZ SOARES R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)06 A07/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESA TELEFONIA MOVEL VIVO S/A, DE DEMAIS OPERADORAS
0011404/05/2015SERGIO DA SILVA CEZAR R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)06 A07/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESA TELEFONIA MOVEL VIVO S/A, DE DEMAIS OPERADORAS
0011304/05/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)06 A07/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESA TELEFONIA MOVEL VIVO S/A, DE DEMAIS OPERADORAS
0011228/04/2015RUBI FERREIRA DA COSTA R$395,56R$395,56R$395,56PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)2829/04/15, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA JUNTO AO TJ/RO, CURSO MINISTRADO PELO MP.
0011128/04/2015MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)2829/04/15, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA JUNTO AO TJ/RO, CURSO MINISTRADO PELO MP.
0011027/04/2015JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$395,56R$395,56R$395,56PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)2829/04/15, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA JUNTO AO TJ/RO, CURSO MINISTRADO PELO MP.
0010924/04/2015ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$395,56R$395,56R$395,56PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DOSERVIDOR A PORTO VELHO/RO, DE 27 A 28/04/15 PARA ENTREGA DE DOCU-MENTOS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JUSTIFICATIVAS REFERENTE AO RELATORIO QUADRIMESTRAL DE 2012 NO TCE/RO.
0010824/04/2015INSS R$238,00R$238,00R$238,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO INSS ABRIL/2014 EMPRESGADOR FLs/COMISSIONADOSCONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0010724/04/2015VANIA BRAZ SOARES R$351,33R$351,33R$351,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIM ABRIL/2014 DA SERV.COMISSIONADOSPROPORCIAL AO MES CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0010624/04/2015VANIA BRAZ SOARES R$1.133,33R$1.133,33R$1.133,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ABRIL/2014 DA SERVIDORA COMISSIONADOS ACIMAPROPORCIAL AO MES CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0010523/04/2015UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$10.410,00R$9.320,00R$9.320,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRTACAOD E EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DEINFORMATICA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSOA INTERNET, E DEMAIS SERVICOS DE MANUTECAO E MAQ E EQUIPAMENTODE INFORMATICA.
0010417/04/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$250,00R$250,00R$250,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P. AUX. SAUDE FOLHA MES ABRIL/15DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFOREM ANEXOS DODPTO PESSOAL
0010317/04/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.130,00R$2.130,00R$2.130,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P. AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES ABRIL/15DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFOREM ANEXOS DODPTO PESSOAL
0010217/04/2015INSS R$1.120,98R$1.120,98R$1.120,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR DA FOLHA MES ABRIL/15DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFOREM ANEXOS DODPTO PESSOAL
0010117/04/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.338,00R$5.338,00R$5.338,00PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERV. COMISSIONADOS MES ABRIL/2015CONFORME DADOS DOS DPTO PESSAAL
0010017/04/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00PAGAMENTO CONCERNENTE A P. AUX. SAUDE FOLHA SERV. EFETIVOS MESABRIL/2015 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0009917/04/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$11.350,00R$11.350,00R$11.350,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P. AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES ABRIL/15DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFOREM ANEXOS DODPTO PESSOAL
0009817/04/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.911,89R$5.911,89R$5.911,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR FOLHA MES ABRIL/2015DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFOREM ANEXOS DODPTO PESSOAL
0009717/04/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$28.604,70R$28.604,70R$28.604,70PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES ABRIL DE 2015 DE SERVIDORES QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0009617/04/2015INSS R$10.052,00R$10.052,00R$10.052,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS/EMPREGADOR S/FOLHA MES ABRIL DEABRIL/2015 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES COM DESPESSOAL
0009517/04/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.866,66R$47.866,66R$47.866,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES ABRIL DE 2015DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL
0009415/04/2015ADENILSON ATILIO FERMINO/LAVADOR DO ATILIO R$3.025,00R$830,00R$830,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HIGINIZACAO(LAVAGEM) DOS VEICULOSDO PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015.
0009315/04/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$280,00R$280,00R$280,00SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA
0009215/04/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$2.104,21R$2.104,21R$2.104,21ALTERNADOR CJ
0009114/04/2015FUNDACAO DE APOIO PESQUISA CIENTIF. EDUC.TECNO/RO R$400,00R$400,00R$400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CONCERNENTE A 04 (QUATRO) TAXASDE INSCRICAO DE VEREADORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO SOBREPOLITICAS PUBLICAS NO DIA 16/04/2015, AO IPRO
0009014/04/2015RUBI FERREIRA DA COSTA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA NECESSARIO AO DES-LOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PVH-RO OBJETIVANDO PARTIIPAR DO1o SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS NO DIA 16/04/2015
0008914/04/2015RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIOA SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO PARTICIPAR DO 1o SEMINARIODE POLICITICAS PUBLICAS DE RONDONIA DIA 16/04/15.
0008814/04/2015ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIOA SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO PARTICIPAR DO 1o SEMINARIODE POLICITICAS PUBLICAS DE RONDONIA DIA 16/04/15.
0008714/04/2015ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIOA SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO PARTICIPAR DO 1o SEMINARIODE POLICITICAS PUBLICAS DE RONDONIA DIA 16/04/15.
0008613/04/2015RUBI FERREIRA DA COSTA R$395,56R$395,56R$395,56PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIOA SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNIC. JUNTO A SEC. ESTADUAL SAUDE, DIRECAO GERAL DE POLICIA CIVIL,COMANDO GERAL DE POLICIA
0008510/04/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$395,56R$395,56R$395,56PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO REALIZADA EM08/04/15 QUANTO DO SEU DELOCAMENTO A PVH-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A PREFEITA DO MUNIC. REF. AVIABILIZACAO DE RECURSOS A RECU
0008407/04/2015JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOSEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA MUNICIPALIDADE DE 08 A 09/04/2015 JUNTO A ALE/RO E DEMAIS SECRETARIAS
0008307/04/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$791,12R$791,12R$791,12PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADOPARA SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO ESTAR CONDUZINDO OS VE-READORES ALFREDO E CARRARA DE 07 A 09/04/2015, QUE ESTARAO A SERVICO DOMUNICIPIO
0008207/04/2015ANGELO CARRARA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOSEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNIC. JUNTO AOS GAB/DEP. LUIZINHO GOELBEL,LAERT GOMES, NA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DE NOS DIAS 08 E 09/04/2015
0008107/04/2015ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOSEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNIC. JUNTO AOS GAB/DEP. LUIZINHO GOELBEL,LAERT GOMES, NA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DE NOS DIAS 08 E 09/04/2015
0008006/04/2015RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$791,12R$791,12R$791,12PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO ESEMEC NOS DIAS 06 A 08/04/2015
0007931/03/2015PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$1.416,00R$1.416,00R$1.416,00PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORMEESPECIFICACAO A BAIXO.LITROS DE GASOLINA COMUM DE UM TOTAL DE 800-LITROS LICITADOS
0007831/03/2015PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$6.080,00R$6.080,00R$6.080,00PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL CONFORMEESPECIFICACAO A BAIXO.LITROS DE DIESEL COMUM DE UM TOTAL DE 4000-LITROS LICITADOS
0007719/03/2015AILTON FERREIRA R$791,20R$791,20R$791,20IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS NECESSARIA AO DESLOCAMENTOS DO VEREADOR ACIMA QUALIFIFICA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DIA 19 A 20/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO.
0007619/03/2015RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$791,20R$791,20R$791,20IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS NECESSARIA AO DESLOCAMENTOS DO VEREADOR ACIMA QUALIFIFICA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DIA 19 A 20/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO.
0007519/03/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO PROG. AUX. SAUDE FOLHA SERVIDORESCARGO COMISSIONADOS MES MARCO/2015 CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007419/03/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.070,00R$1.070,00R$1.070,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO PROG. AUX. ALIMENTACAO FOLHA SERVIDORESCARGO COMISSIONADOS MES MARCO/2015 CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007319/03/2015INSS R$703,50R$703,50R$703,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA SERVIDORESCARGO COMISSIONADOS MES MARCO/2015 CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007219/03/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.350,00R$3.350,00R$3.350,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS DOS SERVIDORES QUE OCUPAMCARGO COMISSIONADOS FOLHA MES MARCO/2015 CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007119/03/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PROG.AUXILIO SAUDEFOLHA MES MARCO/2015 DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007019/03/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAOFOLHA MES MARCO/2015 DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL
0006919/03/2015INSS R$5.061,96R$5.061,96R$5.061,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA MESMARCO/2015 DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL
0006819/03/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.557,49R$24.557,49R$24.557,49IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VTS REFERENTE A FOLHA MES MARCO/15DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS C/DESCONTOS REFERENTE A PENSAO ALIM.,CONT.SINDICAIS, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,IRRF E ENCARGOS SOCIAIS (INSS)
0006719/03/2015INSS R$9.807,00R$9.807,00R$9.807,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DESUBSIDIOS VEREADORES MES MAR/2015 CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0006619/03/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$46.700,00R$46.700,00R$46.700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE VEREADORES MES MAR/2015COM DESCONTOS PESAO ALIMENTICIA, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, IRRF, INSSCONFORME DOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0006516/03/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$395,56R$395,56R$395,56IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALI.FICADO A FIM DO MESMO DELOCAR ATE O MUNICIPIO DE PORTO VELHo-RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 17/03/15, JUNTO AOS SEGUINTES ORGAODER/RO, FUNASA E SEAS
0006410/03/2015JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$791,12R$791,12R$791,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALI.FICADO A FIM DO MESMO DELOCAR ATE O MUNICIPIO DE PORTO VELH-RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE 12 A 13/MAR/2015 JUNTO A AOS GAB/DEP.RIBAMAR E LAZIM DA FETA
0006309/03/2015EXAME ASSESSORIA TREINAMENTOS R$3.600,00R$3.600,00R$3.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TAXAS DE CREDENCIAMENTO DESERVIDRES PARA PARTICIPACAO EM CURSO.
0006209/03/2015NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO DE 10 A 12/03/15PARA A CONDUCAO DE SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO.
0006109/03/2015ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA SERVIDORA ACIMA AFIM DA MESMAPARTICIPAR DE UM CURSO VOLTADO PARA O CONHECIMENTO E ATUALIZACAODOS SERVIDORES E AGENTES POLICITOS OPERADORES DO LEGISLATIVO DE10 A 12/03/2015 JUNTO A EMPRESA EXAME PVH-RO .
0006009/03/2015MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS A SERVIDORA A FIM DA MESMAPARCITIPAR DE UM CURSO SOBRE VOLTADO PARA O CONHECIMENTO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES E AGENTES POLICITOS OPERADORES DO LEGISLATI-VO DE 10 A 12/03/2015 JUNTO AO EMPRESA EXAME PVH-RO.
0005909/03/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS A PVH-RO DE 10 A 12/03/2015OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO PARA O CONHECIMENTO EATUALIZACAO DOS SERVIDORES E AGENTES POLICITOS OPERADORES DOLEGISLTIVO JUTNO AO EXAME.
0005804/03/2015LUIZ VAILLANT NETO - ME R$325,00R$325,00R$325,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE PINTURA DASMURETAS DE PROTECAO DAS ARVORES CONFORME FOTOS E JUSTIFICATIVAS DADIRETORIA.
0005703/03/2015CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- R$269,00R$269,00R$269,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CERTIFICADO A3 PARA O SR.PRESIDENTE DO LEGISLATIVO GILMAR DE M. FERREIRA DE REPOSAVEL PERANTEO CNPJ DO PODER LEGISLATIVO NECESSARIO A TRANSMISSAO DE DADOSDO LEGISLATIVO ELETRONICAMENTE.
0005603/03/2015RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$988,90R$988,90R$988,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 1/2 DO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOA DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELHO-RO DE 04 A 05/03/2015, OBJETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNRO A ALE/RO E DAMAISSECRETARIAS.
0005503/03/2015ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$988,90R$988,90R$988,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 1/2 DO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOA DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELHO-RO DE 04 A 05/03/2015, OBJETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNRO A ALE/RO E DAMAISSECRETARIAS.
0005402/03/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$250,00R$250,00R$250,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICOS DE MAO OBRA MECANICA DETROCA PECAS PARA CAMINHONENT S10 RODEIO 2.8 D PLACA NDG 9778. CONFORMEORCAMENTO AUTORIDA PELO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO.
0005302/03/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$1.111,50R$1.111,50R$1.111,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE DE CONSUMOPECAS PARA CAMINHONENT S10 RODEIO 2.8 D PLACA NDG 9778. CONFORMEORCAMENTO AUTORIDA PELO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO.
0005227/02/2015C. G. GONCALVES DA SILVA - ME R$460,00R$460,00R$460,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE DE CONSUMOPECAS E ACESSAORIOS PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA NBE-6020DO PODER LEGISLTIVO.
0005120/02/2015FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO DELOCAMENTO DO MES A CIDADE DE PVH-RO OBJETIVANDO A CONDUCAO DOSSR. GILMAR DE M. FERREIRA E SERGIO DA S. CEZAR, DE 24 A 26/02/2015.
0005020/02/2015V TOMAS NETO CIA LTDA R$3.700,00R$3.700,00R$3.700,00IMPORTANCIA AUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE JARDINAGEM,NECESSARIO A MANUTENCAO DA PRACA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME JUSTIFICATIVADA PRESIDENCIA
0004919/02/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. SAUDE FLS SERV.COMISSIONADOSMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004819/02/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.070,00R$1.070,00R$1.070,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMENTACAO FLS SERV.COMISSIONADOSMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004719/02/2015INSS R$703,50R$703,50R$703,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS INSS EMPREGADOR FLS SERV.COMISSIONADOSMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004619/02/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.350,00R$3.350,00R$3.350,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS VCTS FLS SERVIDOR COMISSIONADOSMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004519/02/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. SAUDE FLS SERVIDOR EFETIVOMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004419/02/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMENTACAO FLS SERVIDOR EFETIVOMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004319/02/2015INSS R$5.124,84R$5.124,84R$5.124,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS EMPREGAFOR FLS SERVIDOR EFETIVO MESFEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004219/02/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.856,93R$24.695,78R$24.695,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FOLHA SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO MESFEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004119/02/2015INSS R$9.807,00R$9.807,00R$9.807,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO INSS PARTE EMPREGADOR FLS DE VEREADORES MESFEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004019/02/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$46.700,00R$46.700,00R$46.700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIIOS DE VEREADORES MESFEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0003919/02/2015V TOMAS NETO CIA LTDA R$7.990,00R$7.990,00R$7.990,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTEMOVEIS PLANEJADOS, PARA O GABINETE PRESIDENCIA E ASSESSORIA JURIDICA,CONFOREM JUSTIFICATIVAS ANEXO.
0003810/02/2015ADRIANO FERREIRA DA MOTA R$1.780,00R$1.780,00R$1.780,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS E SERV.NECESSARIO PARA "EXTINTORES" LOCALIZADOS NO PREDIO DO PODERLEGISLTIVO
0003710/02/2015ADRIANO FERREIRA DA MOTA R$475,00R$475,00R$475,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTECAONECESSARIO DO EQUIPAMENTOS "EXTINTORES" LOCALIZADOS NO PREDIO DO PODERLEGISLTIVO
0003610/02/2015SERGIO DA SILVA CEZAR R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA AO MUNICIPIO DE PVH-ROPARA OS DIAS 11,12 E 13/FEV/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLTIVOJUNTO AO COMERCIO DA CAPITAL A ALE/RO, SEAS/RO E DEMAIS SECRETARIAS COMSR. PRESIDENTE DO LEGISLATI
0003510/02/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SCONCESSAO DE 03 DIARIA AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO POARA OS DIAS 11,12 E 13/FEV/2015, OBJETIVANDO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO,SEAS/RO E DEMAIS SECRETARIAS
0003410/02/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$650,00R$650,00R$650,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERV. DE MECANICO NECESSARIO MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO 2.8 D PLACA NDG-9778, CONFORME ORCAMENTO REALIZADO JUNTO AAUTORIZADA CHEVROLET.
0003310/02/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$1.746,66R$1.746,66R$1.746,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO 2.8 D PLACA NDG-9778, CONFORME ORCAMENTO REALIZADO JUNTO AAUTORIZADA CHEVROLET.
0003230/01/2015CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- R$230,00R$230,00R$230,00IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CERTIFICADODIGITAL NECESSARIO A TRANSFERENCIAS DE DADOS ALETRONICO VIA INTERNETEAOS OGAOS DE FICALIZACAO.
0003130/01/2015W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$6.600,00R$6.600,00R$6.600,00IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO PELO PERIODO DE 11MESES REFERENTE A SERVICOS DE MANUTECAO PREV. E CORRETIVA DO SATE DO PORTALPUBLICO, HOSPEDAGEM MENSAL ADM. TECNICA-SUPORTE E GERANCIAMENTO DE E-MAILPORTAL PUBLICO
0003030/01/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$210,00R$210,00R$210,00IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO PECAS DOVEICULO CAMINHONET CHEVROLET S10 RODEIO TUBRO DIESEL PLACA NDG 9778CONFORME ORCAMENTO ANEXO.
0002930/01/2015TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$787,00R$787,00R$787,00DUTO TURBO INTERNO
0002830/01/2015V TOMAS NETO CIA LTDA R$260,00R$260,00R$260,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SERAM RELIZADOSSISTEMA HIDRAULICOS, E PORTA OS BANHEIROSCONFORME SOLICITACAO DA PRESIDENCIA
0002730/01/2015V TOMAS NETO CIA LTDA R$2.881,80R$2.881,80R$2.881,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EMLOJA DEMATERIAL DE CONTRUCAO PARA REPAROS SISTEMA HIDRAULICOS DOS BANHEIROSE CONNTEIRO DOS JARDINS CONFORME SOLICITACAO DA PRESIDENCIA
0002630/01/2015V TOMAS NETO CIA LTDA R$1.731,45R$1.731,45R$1.731,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EMLOJA DEMATERIAL DE CONTRUCAO PARA REPAROS SISTEMA HIDRAULICOS DOS BANHEIROSE CONNTEIRO DOS JARDINS CONFORME SOLICITACAO DA PRESIDENCIA
0002527/01/2015NEEMIAS PEREIRA FERREIRA R$280,00R$280,00R$280,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO P. AUX. ALIMENTACAO FOLHA SERVIDORCOMISSIONADO COM CONTRATO A PARTIR DE 15/JAN/2015, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0002427/01/2015INSS R$95,20R$95,02R$95,02IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA SERVIDORCOMISSIONADO COM CONTRATO A PARTIR DE 15/JAN/2015, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0002327/01/2015NEEMIAS PEREIRA FERREIRA R$453,33R$453,33R$453,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DA FOLHA SERVIDOR COMISSIONADOSCOM CONTRATO A PARTIR DE 15/JAN/2015, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL
0002227/01/2015NEEMIAS PEREIRA FERREIRA R$575,36R$575,36R$575,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 0 DIARIA AO MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RODE 27 A 28/01/15, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A EMPRESAW7RB SOLUCOES EM TENOLOGIA PARA OPERACAO DO SATE REF. AO PORTAL DE TRANS-PARENCIA DO PODER LEGISLTIVO.
0002127/01/2015SERGIO DA SILVA CEZAR R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 03 DIARIA AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RODE 27 A 29/01/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEGUINTES ORGAOS ESECRETARIAS:TRIBUNAL DE CONTAS/RO, DIARIO OFICIAL/RO, ASSEMBLEIALEGISLATIVA E EMPRESAS DE TELEFONIA
0002027/01/2015GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.186,68R$1.186,68R$1.186,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 03 DIARIA AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RODE 27 A 29/01/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEGUINTES ORGAOS ESECRETARIAS:TRIBUNAL DE CONTAS/RO, DIARIO OFICIAL/RO, ASSEMBLEIALEGISLATIVA E EMPRESAS DE TELEFONIA
0001921/01/2015LUIZ VAILLANT NETO - ME R$3.375,00R$3.375,00R$3.375,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NOSLETREIROS, PLACAS, MASTROS E BANCOS DO LEGISLATIVO. OBS: TODOS OS SERVICOS ASEREM REALIZADAS COM MATERIAL DA EMPRESA CONTRATADA.
0001821/01/2015E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) R$4.725,00R$2.030,40R$2.030,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS JUNTO A EMPRESAS ESPECIA-LIZADA REFERENTE A REPRODUCOES DOCUMENTOS; ENCADERNACOES. CONFEC. COPIAS CHAVE,CARIMBOS, FOTOGRAFIAS PARA ATENDER O LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO 2015.
0001720/01/2015OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$1.120,44R$1.120,44R$1.120,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO E DESPESAS COM TELEFONIA FIXAREF. PERIODO DE ANTERIORES VCT P/JAN/2015
0001620/01/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO P.AUX. SAUDE FOLHA MES JAN/2015 DOSSERV. QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001520/01/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO P.AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES JAN/2015 DOSSERV. QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001420/01/2015INSS R$525,00R$525,00R$525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO INSS PARTE EMPREG. FOLHA MES JAN/2015 DOSSERV. QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001320/01/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS VCTs FOLHA MES JAN/2015 DOS SERVIDORESQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001220/01/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. SAUDE FOLHA MES JAN/2015 DOSSERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001120/01/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES JAN/2015 DOSSERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0001020/01/2015INSS R$5.068,37R$5.051,87R$5.051,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS FOLHA MES JAN/2015 DOS SERVIDORESQUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS PARTE EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0000920/01/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.509,42R$24.348,27R$24.348,27IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO SO VCTS FOLHA MES JAN/2015 DOS SERVIDORESQUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DEP PESSOAL.
0000820/01/2015INSS R$9.807,00R$9.807,00R$9.807,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR S/FOLHA MES JAN/2015DOS VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DEP PESSOAL.
0000720/01/2015CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$46.700,00R$46.700,00R$46.700,00PAGAMENTOCONCERNENTE A FOLHA MES JAN/2015 DE SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0000605/01/2015VIVO S/A R$1.199,02R$1.199,02R$1.199,02IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CONCER-AO PERIODO DE 16/11 A 15/12/2014, COM VCT PARA O EXERCIO DE 2015, CONFOMRE ORECEBIMENTO DE FATURA.
0000505/01/2015DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$1.500,00R$1.080,16R$1.080,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES OFICIAIS DOPODER LEGISLATIVO JUNTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CONFORME DETERMINACAO DACONT. REP. ART. 37 INCISO 1o NOS TERMOS DA LEI 8.666/93
0000405/01/2015BANCO DO BRASIL S/A R$2.500,00R$2.158,30R$2.158,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS BCA CONCERNENTE AO CONVENIO CECELEBRADO COM BCO BRASIL S/A EM 28/03/2005, VALOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARAO EXERCICIO 2015.
0000305/01/2015OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$15.000,00R$13.688,91R$13.688,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LINHA (69)3471-2405, 23471-2819 e 3417-2006, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2015, CONFORMEO ENVIO DE FATURA
0000205/01/2015CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$19.000,00R$19.000,00R$19.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OEXERCICIO DE 2015, CNFORME O RECEBIMENTO DE FATURAS.
0000105/01/2015COSTA LIMA LTDA R$57.600,00R$57.600,00R$57.600,00fdfgfefxyxyxyxyxy
0032826/12/2014MUNHOZ E VIEIRA LTDA EPP R$180,00R$180,00R$180,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA JUNTO A EMPRESA AUTORIZADAPARA O VEICULO CAMINHONETE S10 RODEIO TURBO DIESEL 2.8 ELETRONICA PLACA NDG 9778
0032718/12/2014MAZZA MAZZA LTDA - ME R$3.481,35R$3.481,35R$3.481,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIODOSA SEGUIR CONFORME COTACAO PRECO 024/2014 MODALIDADE DISPENSAPARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0032617/12/2014TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$3.680,00R$3.680,00R$3.680,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PICKTURBO DIESEL ELETRONIC 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778, NECESSARARIO O ULTIMAREVISAO CONFORME ORCAMENTTO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET
0032517/12/2014FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHORONDONIA DIA 22 E 23/12/2014, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO JUNTO AO DIARIO OFICIAL/RO E ALE/RO, BEM COMO A DEMAISSECRETARIAS DA CAPITAL QUE SE FIZER NE
0032417/12/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHORONDONIA DIA 22 E 23/12/2014, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO JUNTO AO DIARIO OFICIAL/RO E ALE/RO, BEM COMO A DEMAISSECRETARIAS DA CAPITAL QUE SE FIZER NE
0032317/12/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHORONDONIA DIA 22 E 23/12/2014, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO JUNTO AO DIARIO OFICIAL/RO E ALE/RO, BEM COMO A DEMAISSECRETARIAS DA CAPITAL QUE SE FIZER NE
0032217/12/2014TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$922,53R$922,53R$922,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOPICK TURBO DIESEL ELETRONIC 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778, NECESSARIO OULTIMA REVISAO ANUAL PARA ANO DE 2014, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADOPELA REPONSAVEL JUNTO AO LEGISLTIVO.
0032117/12/2014TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$4.138,74R$4.138,74R$4.138,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOPICK TURBO DIESEL ELETRONIC 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778, NECESSARIO OULTIMA REVISAO ANUAL PARA ANO DE 2014, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADOPELA REPONSAVEL JUNTO AO LEGISLTIVO.
0032015/12/2014E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) R$6.060,00R$6.060,00R$6.060,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INTALACAO DOEQUIPAMENTOS LICITADOS PELO LEGISLATIVO, CONFORME DOC. ANEXO AO PROC.
0031908/12/2014WALDEMAR FERREIRA GALVAO ME R$164,00R$164,00R$164,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 04 LAVANGEM PARA OS VEICULOS DO PODERLEGISLTIVO PARA O MES DE ZEMBRO/2014 CONFOREM ESPECIFICCAAO A SEGUIR
0031804/12/2014DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$49,33R$49,33R$49,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMPEMENTACAO DE TXS DO DETRAN REF.LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTOCILICLETA HONDA 125 TITAN PALA NBE-6020DO ESTADO
0031704/12/2014DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$1.084,96R$1.084,96R$1.084,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE PUBLICACOES OFICIAIS DACAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI-RO JUNTO AO ORGAO DE IMPRENSA OFICIALDO ESTADO
0031604/12/2014DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$389,05R$389,05R$389,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A DOCUMENTACAO ANUAL DOVEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA NBE 6020 REF. AO ANO 2014.
0031504/12/2014OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$126,88R$126,88R$126,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPL. DE VALORES PARA PAGTO DA FATURASDE TELEFONIA FIXA VCT DEZ/2014
0031404/12/2014UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA R$853,28R$853,28R$853,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMAMENTECONFORME PROCESSO 077/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODER LEGISLTIVO
0031304/12/2014INSS R$700,00R$700,00R$700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA MES DEZEMBRO/2014SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0031204/12/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DO AUX SAUDE. DOS VCT. FOLHA MES DEZEMBRO/2014SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0031104/12/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DO AUX ALIM. DOS VCT. FOLHA MES DEZEMBRO/2014SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0031004/12/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.333,33R$3.333,33R$3.333,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DO DOS VCT. FOLHA MES DEZEMBRO/2014SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0030904/12/2014INSS R$4.989,54R$4.989,54R$4.989,54IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DO INSS PARTE EMPREG. FOLHA MES DEZEMBRO/2014SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS EFETIVOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0030804/12/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2014 DESERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS EFETIVOS COM AUX. SAUDECONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0030704/12/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2014 DESERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS EFETIVOS COM AUX. ALIMENTACAOCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0030604/12/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.186,14R$24.186,14R$24.186,14PAGAMENTO CONCERNENTE FOLHA MES DEZ/2014 DOS SERVIDORES COM CARGOEFETIVOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0030504/12/2014INSS R$9.562,35R$9.562,35R$9.562,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2014 DESUBSIDIOS DE VERADORES COM DESCONTO DO INSS PARTE EMPREGADORCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0030404/12/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$45.535,00R$45.535,00R$45.535,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2014 DESUBSIDIOS DE VERADORESCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0030304/12/2014GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LT R$25.457,00R$25.457,00R$25.457,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMAMENTE.
0030204/12/2014CLEYTON ANDREW SERV. DE CONSULTORIA ADM PUBL.SER R$6.800,00R$6.800,00R$6.800,00SERICOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL PARA OS BENS DO PODER LEGISLATIVO PARA O ESERCIO 2014, CONFORME EGIGENS DO LEI.
0030102/12/2014MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$570,57R$380,38R$380,38IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 A VEREADORAACIMA QUALIFICADA NECESSARIA AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTOVELHO-RO DE 03 A 04/11/2014, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DOS MUNICIPIO.
0030002/12/2014VIVO S/A R$36,67R$36,67R$36,67IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO O ESTIMATIVO DE PGTO DEDESPESAS COM TELEFONIA MOVEL PERIODO DE 16/10 A 15/11/2014
0029902/12/2014GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LT R$24.958,00R$0,00R$0,00APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU,SAPARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU,SAPARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 58.000 BTU,SAPARELHO TV LED DE 40": conversor integrado e funcao Smart EnergySaving Plus; Full HD; Esterio/SA; Potencia 20W(10+10);Entr
0029802/12/2014ELETRONICA TRANSCONTINENTAL R$4.900,00R$4.900,00R$4.900,00IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERAMENTE CONFORMA CARTA CONVITE 003/2014,
0029702/12/2014UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA R$9.843,46R$9.843,46R$9.843,46NOTEBOOK:ultra fino 14-n040br com intel core i5 84B 1TB(2GB de memoria dedicada) wireless,bluetoolh LED 14" windows 8+ Office Homeand student 2013 gravador de DVD super multi, tecladoCORTINAS DE AR DE 1,20 MTsAMPLIFICADOR DE POTENCIA: Com 520 watts RMS EM
0029628/11/2014BANCO DO BRASIL S/A R$360,08R$346,56R$346,56PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS EXERCIO 2014, CONFORME CONVENIOESSINADO PELO LEGISLATIVO EM 2005
0029528/11/2014INSS R$525,00R$525,00R$525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR S/FLS DO 13oSALARIO SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOALMES DE NOV/2014
0029428/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DO 13o SALARIO DOSSERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOALMES DE NOV/2014
0029328/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS VCTS FOLHA DO 13o SALARIO DOSSERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOALMES DE NOV/2014
0029228/11/2014INSS R$5.034,67R$5.034,67R$5.034,67PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR S/FOLHA DO 13oSALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0029128/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DO 13oSALARIO DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS, CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOALMES DE NOV/2014
0029028/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$23.974,76R$23.974,76R$23.974,76PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA DO 13) SALRIOS DOS SERVIODRES QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0028925/11/2014INSS R$208,30R$208,30R$208,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHASERV. JOSE ROMILDO ALVES, CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOALMES DE NOV/2014
0028825/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$224,01R$224,01R$224,01IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DO P. AUX. ALIMENTACA FOLHA SERVFOLHA SERV. JOSE ROMILDO ALVES, PROPORCINAL AOS DIAS TRBALHADOS NOMES DE NOV/2014
0028725/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$396,77R$396,77R$396,77PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA DO SERV. EFETIVO JOSE ROMILDO ALVESC/AUXILIO DEXCONTO REF. A FALTAS, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONTR.SIDICAIS E ENCARGOS SOCIAIS.
0028625/11/2014FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MUNIC. DE PORTOVELHO-RONDONIA A FIM DO MESMO ESTAR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONDUZINDO OSSR. RONALDO E SERGIO AO TRIBUNAL CONTAS/RO.
0028525/11/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MUNIC. DE PORTOVELHO-RONDONIA OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO E DO MUNIC. JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS/RO
0028425/11/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MUNIC. DE PORTOVELHO-RONDONIA OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOE DO MUNIC. JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS/RO
0028325/11/2014PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$960,00R$960,00R$960,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 300 LITROS DE GASOLIMA COMUMDE UM PROCESSO LICITATORIO DE 800 LITROS NECESSARIO AO ABASTECIMENTODAS VIATURAS EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO.
0028225/11/2014PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$1.400,00R$1.400,00R$1.400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 500 LITROS DE DIESELDE UM PROCESSO LICITATORIO DE 1500 LITROS DOS, CONFORME NECESSARIOAO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO LEGISLATIVO.
0028124/11/2014RUBI FERREIRA DA COSTA R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIF.DEVIDO SEU DESLOCAMENTO DO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO NO 14/11/2014, PARA PARTI-CIPAR DA REUNIAO COM O SR. SECRETARIO DE SAUDE E DEMAIS VEREADORES
0028018/11/2014INSS R$525,00R$525,00R$525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS PARTE EMPREGADO FOLHA MES NOV/2014DOS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027918/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P. AUX. SAUDE FOLHA MES NOV/2014DOS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027818/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P. AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES NOV/2014DOS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027718/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DOS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027618/11/2014INSS R$5.121,45R$5.121,45R$5.121,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA DO INSS PARTE EMPREGADOR MES NOV/2014FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027518/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DOS SERVIDORES EFETIVOS COM PROG. AUXILIO SAUDE CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027418/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$7.630,00R$7.630,00R$7.630,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DOS SERVIDORES EFETIVOS COM AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027318/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.672,16R$24.672,16R$24.672,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027218/11/2014INSS R$9.562,35R$9.562,35R$9.562,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DE SUBSIDIOS DE VEREADORES COM DESCONTO DE INSS PARTEEMPREADOR CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0027118/11/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$45.535,00R$45.535,00R$45.535,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0027014/11/2014CLODOALDO ALVES PEREIRA R$1.040,00R$1.040,00R$1.040,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PORTAO PARA FECHAMENTODO REFEITORIO DO LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO A SEGUIR.
0026912/11/2014JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NO(s) DIA(s) 12 E 13/11/14, A FIM DO MESMO ADO MESMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE, BEMCOMO, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEMAIS SECREATIAS D
0026812/11/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NO(s) DIA(s) 12 E 13/11/14, A FIM DO MESMO ADO MESMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE, BEMCOMO, TRATER DE ASSUNTOS JUNTO A DEMAIS SECREATIAS D
0026712/11/2014JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NO(s) DIA(s) 13/11/2014, A FIM DO MESMO ADO MESMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE, BEMCOMO, TRATER DE ASSUNTOS JUNTO A DEMAIS SECREATIAS DA C
0026604/11/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2014, A FIM DO MESMOESTAR TRANTANDO DE ASSUTNOS DE INTERESSE JUNTAMENTE A COMISSAO DEVEREADORES JUNTO A ALE/RO, E DEMAIS SECRETARIAS JUNT
0026504/11/2014ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2014, A FIM DO MESMOESTAR TRANTANDO DE ASSUTNOS DE INTERESSE JUNTAMENTE A COMISSAO DEVEREADORES JUNTO A ALE/RO, E DEMAIS SECRETARIAS JUNT
0026404/11/2014AILTON FERREIRA R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2014, A FIM DO MESMOESTAR TRANTANDO DE ASSUTNOS DE INTERESSE JUNTAMENTE A COMISSAO DEVEREADORES JUNTO A ALE/RO, E DEMAIS SECRETARIAS JUNT
0026304/11/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2014, A FIM DO MESMOESTAR TRANTANDO DE ASSUTNOS DE INTERESSE JUNTAMENTE A COMISSAO DEVEREADORES JUNTO A ALE/RO, E DEMAIS SECRETARIAS JUNT
0026231/10/2014BANCO DO BRASIL S/A R$83,85R$83,85R$83,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ESTIMATIVO DE DESPESAS COMTAXAS E TARIFAS BANCARIAS MES 10/2014
0026128/10/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$570,57R$570,57R$570,57IMPORTANCIA QUE AQUI SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIA 1/2(MEIA)NECESSARIA AO DESLOCAMENTO DO SR. ASS. JURIDICO ACIMA QUALIFICADO AO MUNIC.DEP.VELHO/RO DIAS 29 E 30/10/14, OBJETIVANDO ASSESSORAR O SR. RONALDO O QUALESTARA TRATANDO DE ASSUNT
0026028/10/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$570,57R$570,57R$570,57IMPORTANCIA QUE AQUI SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIA 1/2(MEIA)NECESSARIA AO DESLOCAMENTO DO sR. VEREADOR ACIMA QUALIFICADO AO MUNIC. DE PORTOVELHO/RO DIAS 29 E 30/10/14, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO A ALE/RO
0025921/10/2014TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$200,71R$200,71R$200,71IMPORTANCIA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOO REVISAOPROG. DO VEICULO CAMINHONETE S10 DODEIO TURBO DIESEL PLACA NDG 9778JUNTO A AUTORIZASA CHEVROLET
0025817/10/2014INSS R$525,00R$525,00R$525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR MES OUTUBRO/2014FLs DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0025717/10/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO PROG. AUX. SAUDE MES OUTUBRO/2014FLs DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0025617/10/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO PROG. AUX. ALIM. MES OUTUBRO/2014FLs DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0025517/10/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTs NO MES OUTUBRO/2014FLs DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0025417/10/2014INSS R$5.144,25R$5.144,25R$5.144,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS MES OUTUBRO/2014 PARTEEMPREGADOR S/A FLs DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0025317/10/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. SAUDE FLS MES OUTUBRO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0025217/10/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. ALIMENTACAO FLS MES OUTUBRO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0025117/10/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.638,62R$24.638,62R$24.638,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0025017/10/2014INSS R$9.562,35R$9.562,35R$9.562,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO DE INSS PARTEEMPREGADOR SSOBRE A FOLHA DE SUBDISIOS MES OUT/2014 CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL
0024917/10/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$45.535,00R$45.535,00R$45.535,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES AUT/2014DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0024806/10/2014ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO de CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAA PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 07 E 08/OUT/2014; OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO E DO LEGISLATIVO JUNTO AO DNIT E ALE/RO
0024706/10/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO de CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAA PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 07 E 08/OUT/2014; OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO E DO LEGISLATIVO JUNTO AO DNIT E ALE/RO
0024622/09/2014FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO de CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMAA PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 24, 25 E 26/SET/2014; COMO MOTORISTA RESPONSAVELEM ESTAR CONDUZINDO VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA QUE PARTICIPARACAO DO CUR-SO DA ESCON-ESCOLA
0024522/09/2014MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO de CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 24, 25 E 26/SET/2014, CUJO OBJETIVO E APARTICIPACAO NO CURSO DA ESCON- SOBRE OBRAS PUBLICAS, ORCAMENTO,LICITACOES , GESTAO CONTRATUAL E APLICACAO DO
0024422/09/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO de CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 24, 25 E 26/SET/2014, CUJO OBJETIVO E APARTICIPACAO NO CURSO DA ESCON- SOBRE OBRAS PUBLICAS, ORCAMENTO,LICITACOES , GESTAO CONTRATUAL E APLICACAO DO
0024322/09/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO de CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 24, 25 E 26/SET/2014, CUJO OBJETIVO E APARTICIPACAO NO CURSO DA ESCON- SOBRE OBRAS PUBLICAS, ORCAMENTO,LICITACOES , GESTAO CONTRATUAL E APLICACAO DO
0024218/09/2014INSS R$525,00R$525,00R$525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOS MES SETEMBRO DE 2014, A CONTRIBUICAO SOCIAIS PARA EMPREGADORCONFORME DADOS DO PDTO PESSOAL
0024118/09/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOS MES SETEMBRO DE 2014, COM O AUXLIO SAUDECONFORME DADOS DO PDTO PESSOAL
0024018/09/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOS MES SETEMBRO DE 2014, COM O AUXLIO ALIMENTACAOCONFORME DADOS DO PDTO PESSOAL
0023918/09/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONAMES SETEMBRO DE 2014, COM DESCONTO REFERENTE A EMPRESTIMOS E ENCARGOS SOCIAISCONFORDADOS DO PDTO PESSOAL
0023818/09/2014INSS R$5.442,17R$5.442,17R$5.442,17IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2014, OS DESCONTO DO INSS PARTE EMPREGADOR CONFORMEDADOS DO PDTO PESSOAL
0023718/09/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2014, COM AUXILIO SAUDE CONFORMEDADOS DO PDTO PESSOAL
0023618/09/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2014, COM AUXILIO ALIMENTACAO CONFORMEDADOS DO PDTO PESSOAL
0023518/09/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$26.199,40R$26.199,40R$26.199,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2014, COM DESCONTO REF. A ACAO DE ALIMENTOS, EMPRESTIMOSCONSIGNADOS, CONTR. SINDICAIS, IRRF E ENCARGOS SOCIAIS
0023418/09/2014INSS R$9.562,35R$9.562,35R$9.562,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSSPARTE EMPREGADOR FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0023318/09/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$45.535,00R$45.535,00R$45.535,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE FOLHA MES SETEMBRO DEDE 2014, DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, COM DESCONTO DE PENSAO,EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, IRRF, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS.
0023212/09/2014R A DE JESUS YAMAZAKI ME R$2.638,00R$2.638,00R$2.638,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUSNECESSARIA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHOT TUBEO DIESELNDG 9778 PERTENCENTO AO PODER LEGISLATIVO.
0023112/09/2014R A DE JESUS YAMAZAKI ME R$620,00R$620,00R$620,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PECASNECESSARIA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 PLACANDB 6377 PERTENCENTO AO PODER LEGISLATIVO.
0023012/09/2014R A DE JESUS YAMAZAKI ME R$2.181,00R$2.181,00R$2.181,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAOPARA O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 PLACA NBD 7763PERTENCENTO AO PODER LEGISLATIVO.
0022908/09/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNICIPIO DNOVA PORTO VELHO DE 09 A 11/SET/2014, O QUAL ESTAR TRANTANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO LEGISLATIV JUNTAMENTO DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNIC.
0022808/09/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNICIPIO DNOVA PORTO VELHO DE 09 A 11/SET/2014, O QUAL ESTAR TRANTANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO LEGISLATIVO.
0022705/09/2014WALDEMAR FERREIRA GALVAO ME R$582,00R$582,00R$582,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE LAVAGEM GERAL NOS VEICULOSDO PODER LEGISLATIVO CONFORME CONSTA NA COTACAO PRECOANEXO.
0022629/08/2014BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS R$3.905,70R$3.905,70R$3.905,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DE DESPESAS COM O SERVICOS DERENOVACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES E DAMAIS SINISTRO PARA O VEICULOCAMINHOTE TURBO DIESEL ELETRONICA 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778
0022529/08/2014J H M AUTO PECAS E PERSIANAS LTDA - ME R$7.800,00R$7.800,00R$7.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DE DESPESAS DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO SAGUAO, AUDITORIO E ADMINISTRACAOCORTINAS PERSIANAS
0022429/08/2014DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$203,40R$203,40R$203,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DE DESPESAS OBRIGATORIASDO DOCUMENTOS DE VEICULO LICENCIAMENTO E SEGURO, DO VEICULOPLACA NDG 9778
0022327/08/2014OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$6.000,00R$6.000,00R$6.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS, DESPESA C/TELEFONIA FIXAREFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DAS LINHA (69) 3471-2006 - 2405E 2819.
0022227/08/2014TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$1.090,00R$1.090,00R$1.090,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONTRATACAO SERV. NECESSARIAA REALIZACAO DA REVISAO JUNTO A EMPRESA AUTORIZADA CHEVROLETCAMINHOTE PICK UP S1O RODEIO PLACA NDG 9778 DO LEGISLATIVO
0022127/08/2014TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$782,69R$782,69R$782,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQISICAO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO CAMINHONETE S10 RODEIO PLACA NDG 9778, JUNTO A EMPRESAALTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADA PELA PRESIENCIA
0022027/08/2014TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$2.258,08R$2.258,08R$2.258,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQISICAO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO CAMINHONETE S10 RODEIO PLACA NDG 9778, JUNTO A EMPRESAALTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADA PELA PRESIENCIA
0021927/08/2014FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO SERVIDOR ACIMA QUELIFICIADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA DESLOCAR AO MUNIC. DE PVH-RO DIA 27/08/2014 C/OBJETIVO DE ESTARCONDUZINDO OOS SR. VERADORES AILTON E ALFRADO.
0021827/08/2014ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUELIFICIADO A FIM DE QUE OMESMO POSSA ESTAR NO MUNIC. DE PVH-RO DIA 27/08/2014P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO
0021727/08/2014AILTON FERREIRA R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUELIFICIADO A FIM DE QUE OMESMO POSSA ESTAR NO MUNIC. DE PVH-RO DIA 27/08/2014P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO
0021625/08/2014T. A DA COSTA SANTOS R$209,96R$209,96R$209,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DOS MATERIAISDE CONSUMO NECESSARIA MANUTECAO DE BENS IMOVEIS, CUJO MESMONAO COINST. NO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO.
0021525/08/2014T. A DA COSTA SANTOS R$1.476,99R$1.476,99R$1.476,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DOS MATERIAISDE CONSUMO NECESSARIA MANUTECAO DE BENS IMOVEIS, CUJO MESMONAO COINST. NO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO.
0021425/08/2014E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) R$2.596,00R$2.596,00R$2.596,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DOS MATERIAISDE CONSUMO NECESSARIA A REINSTALACAO DOS EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO.
0021325/08/2014E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) R$1.850,00R$1.850,00R$1.850,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SERVICOS A SEREMDIACRIMINADOS A SEGUIR PARA ATENDER O LEGISLTIVO NODURANTE O EXERCICIO DE 2014
0021219/08/2014INSS R$525,00R$525,00R$525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES 08/2014 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL
0021118/08/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AOMUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DE 19 A 21/AGOSTO/2014, A FIM DE MESMOTRATATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO, DIARIO OFICIAL E AREALIZACAO PESQUISA JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA.
0021018/08/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AOMUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DE 19 A 21/AGOSTO/2014, A FIM DETRATATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO, DIARIO OFICIAL E AREALIZACAO PESQUISA JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA.
0020918/08/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$1.141,14R$1.141,14R$1.141,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AOMUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DE 19 A 21/AGOSTO/2014, A FIM DETRATATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO, DIARIO OFICIAL E AREALIZACAO PESQUISA JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA.
0020818/08/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUXILIO SAUDE SOBREFOLHA DOS SERV. COMISSIONADOS MES DE AGO/2014, CONFORMEDOS DO DPTO PESSOAL
0020718/08/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMENTACAOFOLHA DOS SERV. COMISSIONADOS MES DE AGO/2014, CONFORMEDOS DO DPTO PESSOAL
0020618/08/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOS VENCIMENTOSFOLHA DOS SERV. COMISSIONADOS MES DE AGO/2014, CONFORMECOM AUX. ALUMENTACAO E SAUDE, DECONTO DE EMPRESTIMOS EINSS CONFOREM DADOS DO DPTO PESSOAL
0020518/08/2014INSS R$5.155,95R$5.155,95R$5.155,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA DOS SERV. EFETVOS MES DE AGO/2014, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0020418/08/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDEFOLHA DOS SERV. EFETVOS MES DE AGO/2014, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0020318/08/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAOFOLHA DOS SERV. EFETVOS MES DE AGO/2014, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0020218/08/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.836,39R$24.836,39R$24.836,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESEFETVOS MES DE AGO/2014,COM DESCONTO REF. A PENSAO ALIM. CONTR.SINDICAL,EMPRESTIMOS, IRRF, E ENCAGOS SOCIAIS
0020118/08/2014INSS R$9.562,35R$9.562,35R$9.562,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA MES DE AGO/2014, SUBSIDIOS DE VEREASDPRES CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL
0020018/08/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$45.535,00R$45.535,00R$45.535,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESMES DE AGO/2014, COM DESCONTOS REF. A PENSAO, IRRF, EMPRESTIMOSENCARGOS SOCIAIS E OUTROS, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0019918/08/2014PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$1.280,00R$1.280,00R$1.280,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 400-LtsGASOLINA COMUM DE UM TOTAL DE 8OO-LITROS LICITADOS NO DIA 08/08/14EMPENHADOS CONFORME NECESSIDADES.
0019818/08/2014PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA R$4.200,00R$4.200,00R$4.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1.500-LtsDIESEL COMUM DE UM TOTAL DE 40OO-LITROS LICITADOS NO DIA 08/08/2014.EMPENHADOS CONFORME NECESSIDADES.
0019711/08/2014ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAsAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDO DO DESLOCAMENTO DOMESMO A PVH-RO DE 12 A 13/08/14, ACOMPNHANDO DO VEREADORALFREDO A ALE/RO, SEAGRE/RO E DEMAIS SECRETARIAS
0019611/08/2014ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAsAO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDO DO DESLOCAMENTO DOMESMO A PVH-RO DE 12 A 13/08/14, P/TRATAR E ASSUNTOS JUNTOA ALE/RO, SEAGRE/RO E DEMAIS SECRETARIAS
0019507/08/2014JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIACOMPLEMENTAR AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO A QUAL FOI SOLICITADOALTORIZADO VIA FONE DEVIDO A PERMAMENCIA DO MESMO NO MUNIC DEPORTO VELHO-RO POR MAIS UM DIA "DIA 08/08/2014"
0019407/08/2014FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$380,84R$380,84R$380,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIACOMPLEMENTAR AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A QUAL FOI SOLICITADOALTORIZADO VIA FONE DEVIDO A PERMAMENCIA DO MESMO NO MUNIC DEPORTO VELHO-RO POR MAIS UM DIA "DIA 08/08/2014"
0019307/08/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$380,84R$380,84R$380,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIACOMPLEMENTAR AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A QUAL FOI SOLICITADOALTORIZADO VIA FONE DEVIDO A PERMAMENCIA DO MESMO NO MUNIC DEPORTO VELHO-RO POR MAIS UM DIA "DIA 08/08/2014"
0019207/08/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIACMPLEMENTAR AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO A QUAL FOI SOLICITADAVIA FONE DEVIDO A PERMAMENCIA DO MESMO NO MUNIC DE PVH-ROPOR MAIS UM DIA "DIA 08/08/2014
0019105/08/2014JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PVH-RODIA 06 E 07/08/14, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A SEDAN/RO E DAMAIS SECRETARIS CA CAPITAL DO ESTADO
0019005/08/2014FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PVH-RODIA 06 07/08/2014, PARTICIPAR DO CURSO SO/APURACAO DAS PRATICASDE IMPROBIDADE ADMINISTRINA PELA ESCOLA SUPERIOR DO TCE/RO
0018905/08/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PVH-RODIA 06 07/08/2014, PARTICIPAR DO CURSO SO/APURACAO DAS PRATICASDE IMPROBIDADE ADMINISTRINA PELA ESCOLA SUPERIOR DO TCE/RO
0018805/08/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PVH-RODIA 01/0/2014, C/OBJETIVO DE ENTREGAS DOCUMENTO NO TCE/RO ECONDUZIR OS SR. VEREADORES GILMAR E ALFREDO A ALE/RO.
0018731/07/2014FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$284,64R$284,64R$284,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PVH-RODIA 01/0/2014, C/OBJETIVO DE ENTREGAS DOCUMENTO NO TCE/RO ECONDUZIR OS SR. VEREADORES GILMAR E ALFREDO A ALE/RO.
0018631/07/2014GUARIENTO CIA LTDA R$2.429,50R$2.429,50R$2.429,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATACAODE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO RAMO DE REALIZACAO DE EVENTOS FESTIVOSPARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE INAUGURACAO DA REFORMA DOPREDIO DO PODER LEGISLATIVO.
0018524/07/2014OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$1.103,30R$1.103,30R$1.103,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIAFIXA LINHAS 3471-2405, 2819 E 2006, REFERENTE AO PERIODO DE02/0605/07/2014
0018423/07/2014NOVA CACOAL COMUNIC. VISUAL E PUBLICIDADE LTDA ME R$955,00R$955,00R$955,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOESDE FAIXAS ADESIVAS P/PORTAS, PLACAS, PAINEIS C/FOTOS, MOLDURAS EQUADRO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO
0018323/07/2014NOVA CACOAL COMUNIC. VISUAL E PUBLICIDADE LTDA ME R$6.136,00R$6.136,00R$6.136,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOESDE FAIXAS ADESIVAS P/PORTAS, PLACAS, PAINEIS C/FOTOS, MOLDURAS EQUADRO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO
0018217/07/2014ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) R$570,57R$570,57R$570,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 1/2 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PORTO VELHO-RO DIA22/07/14, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.E DOLEGISLTIVO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, ALE/RO E DEMAIS SECRETARIA
0018117/07/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$570,57R$570,57R$570,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 1/2 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUALIFICADA A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PORTO VELHO-RO DIA22/07/14, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.E DOLEGISLTIVO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, ALE/RO E DEMAIS SECRETARIA
0018017/07/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$570,57R$570,57R$570,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 1/2 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADA AFIM DO MESMO DESLOCAR ATE PORTO VELHO-RO DIA22/07/2014, OBJETIVANADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEMUNIC. E DO LEGISLTIVO JUNTO A ALE/RO E DEMAIS SECRETARIAS
0017916/07/2014DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$252,73R$252,73R$252,73IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TAXAS OBRIGATORIAS DE VEICULOLICENCIAMENTO E SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NDB7763
0017815/07/2014INSS R$525,00R$525,00R$525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS FOLHA MES 07/2014SERV. COM CARGOS COMISSIONADOS PARTE EMPREGADOR CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL
0017715/07/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A.S FOLHA MES 07/2014SERV. COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0017615/07/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A.A FOLHA MES 07/2014SERV. COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0017515/07/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS FOLHA MES 07/2014SERV. COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0017415/07/2014INSS R$5.303,76R$5.303,76R$5.303,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS FOLHA MES 07/2014SERV. COM CARGOS EFETIVOS PARTE EMPREGADOR CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0017315/07/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA P.A.S FOLHA MES 07/2014 DOSSSERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0017215/07/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA P.A.A FOLHA MES 07/2014 DOSSSERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0017115/07/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$25.540,31R$25.471,95R$25.471,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES 07/2014 DOSSSERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0017015/07/2014INSS R$9.562,35R$9.562,35R$9.562,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS DA FOLHA MES 07/2014 DESUBSIDIOS DE VEREADORES PARTE EMPREGADOR CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0016915/07/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$45.535,00R$45.535,00R$45.535,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES 07/2014 DESUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0016814/07/2014FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA R$179,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO P/HIGIENTE, EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO" PARA SUPRIRAS NECESSIDADE DO LEGISLATIVO.
0016714/07/2014E N CARVALHEIRO CIA LTDA R$1.202,00R$1.202,00R$1.202,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO P/MANUTE. EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO" PARA SUPRIRPODERAS NECESSIDADE DO LEGISLATIVO.
0016614/07/2014E N CARVALHEIRO CIA LTDA R$774,35R$774,35R$774,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO "HIGIENE E LIMPEZA" PARA SUPRIR AS NECESSIADADES DOPODER LEGISLATIVO.
0016514/07/2014E N CARVALHEIRO CIA LTDA R$2.167,82R$2.167,82R$2.167,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIADE CONSUMO "COPA E CONSINHA PARA SUPRIR AS NECESSIADADES DOPODER LEGISLATIVO.
0016414/07/2014E N CARVALHEIRO CIA LTDA R$116,00R$116,00R$116,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIADE CONSUMO GAS DE COZINHA PARA ATENDER OPODER LEGISLTIVO.
0016314/07/2014E N CARVALHEIRO CIA LTDA R$1.027,50R$1.027,50R$1.027,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO ESTIMATIVO GEN. ALIMENTICIA PARA ATENDER OPODER LEGISLTIVO.
0016214/07/2014E N CARVALHEIRO CIA LTDA R$720,00R$720,00R$720,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO ESTIMATIVO GEN. ALIMENTICIA PARA ATENDER OPODER LEGISLTIVO.
0016109/07/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$570,57R$570,57R$570,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1-1/2 DIARIA PARAVEREADOR QUALIFICADO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOSEM PVH-RO DIAS 10 E 11/07/14 A CIDADE DE POV/RO PARAJUNTO A ALE/RO E DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO.
0016030/06/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1/2 DIARIA COPMPLEMENTARAO VEREADOR QUALIFICADO A FIM DO MESMO DAR CONTINUIDADE AOSTRAVALHOS NOS 01 E 02/07/14 A CIDADE DE POV/RO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO.
0015930/06/2014ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIA AO SERVIDOR ACIMAQUALIFICADO A FIM DO MESMO ESTA ACOMPANHADO OS VEREADORES AILTONGILMAR E RONALDO DIA 01 E 02/07/14 A CIDADE DE POV/RO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO.
0015830/06/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO ESTA NA CIDADE DE PVH-RODIA 01 E 02/07/14 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO A ALE/RO.
0015730/06/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO ESTA NA CIDADE DE PVH-RODIA 01 E 02/07/14 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO A ALE/RO.
0015630/06/2014AILTON FERREIRA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO ESTA NA CIDADE DE PVH-RODIA 01 E 02/07/14 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO A ALE/RO.
0015525/06/2014ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MUNIC.DE PVH-RO DIA 25/06/2014, A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNIC.
0015425/06/2014OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$899,68R$899,68R$899,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFO FIXALLINHAS 3471-2819, 2405 E 2006, REF. AO PERIODO DE02/05 A 05/06/14 CONFORME FATURAS ANEXO.
0015317/06/2014INSS R$525,00R$525,00R$525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADORS/ A FOLHA DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS, MES JUNHO2014, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0015217/06/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JUNHO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS, COM PGTO DO PROG. AUX.SAUDE, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0015117/06/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JUNHO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS, COM PGTO DO PROG. AUX.ALIMENTACAO, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0015017/06/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JUNHO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS, COM DESCONTOS REF. AOEMPRESTIMOS, E ENCARGOS SOCIAIS (INSS) CONFORME ENEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014917/06/2014INSS R$5.157,22R$5.157,22R$5.157,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0014817/06/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JUNHO DE2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM P. AUXILIO SAUDE
0014717/06/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JUNHO DE2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM P. AUXILIO ALIMENTAAO
0014617/06/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.842,40R$24.842,40R$24.842,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JUNHO DE2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM DESCONTOS REF. A EMPRETIMOSIRRF, PENSOES, CONTRIBUICOES SINDICAIS, ENCARGOS SOCIAIS EOUTROS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSAL
0014517/06/2014INSS R$9.625,35R$9.625,35R$9.625,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO INSS PARTE EMPRE-GADOS FOLHA MES JUNHO-204 DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESCONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0014417/06/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$45.835,00R$45.835,00R$45.835,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES MES JUNHO DE 2014, BEM COMO, DESCONTO REF. A EMPRESTI-MOS CONSIGNADOS, PENSOES, IRRF, ENCARGOS SOCIAIS(INSS) EOUTROS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0014317/06/2014UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA R$28.019,01R$28.019,01R$28.019,01IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADANO ROMO DE INFORMATICA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS E EXECUCAODE INSTALAO DA REDE LOGICA DE TELEFONIA E INFORMATICADA CAMARA MUNICIPAL
0014211/06/2014RUBI FERREIRA DA COSTA R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2DIARIA AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DIA 11/06/2014
0014111/06/2014V TOMAS NETO CIA LTDA R$7.898,00R$7.898,00R$7.898,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMENENTEBENS MOIEIS(MESAS) PARA O PLENARIO DO PODER LEGISLTIVOCONFORME ESPEFICAO A SEGUIR:
0014009/06/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE CACOAL E ROLIM DE MOURA, A FIM DO MESMO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
0013909/06/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE CACOAL E ROLIM DE MOURA, A FIM DO MESMO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
0013803/06/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO.
0013703/06/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$380,38R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO.
0013603/06/2014MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO.
0013503/06/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO.
0013403/06/2014ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO.
0013303/06/2014AILTON FERREIRA R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO.
0013203/06/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$103,74R$103,74R$103,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAA CIDADE DE CACOAL NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDA AUDIENCIA PUBLICA S/O ATERROSANITARIA DE CACOAL.
0013128/05/2014OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$881,06R$881,06R$881,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONIAFIXA LINHA 3471-2405, 2006 E 2819, PEIODO DE 16/04 A15/05/2014
0013028/05/2014INSS R$303,35R$303,35R$303,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO DE RECOLHIMENTODO INSS PARTE EMPREGADOR FL/VEREADOR ANGELO CARRARACONFORME ANEXOS EMITIDOS DPTO PESSOAL.,
0012928/05/2014ANGELO CARRARA R$1.444,50R$1.444,50R$1.444,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO DE FOLHA MAIO2014 DO SR. VEREADOR ANGELO ARRARA CONFORMEANEXOS EMITIDOS DPTO PESSOAL.,
0012822/05/2014INSS R$691,98R$691,98R$691,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO DE RECOLHIMENTODO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DO SR. VEREADOR JOAO BRAZFILHO CONFORME ANECOS EMITIDOS DPTO PESSOAL.,
0012722/05/2014JOAO BRAZ FILHO R$3.295,16R$3.295,16R$3.295,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO FOLHA MAIO/2014SR. VERADOR JOAO BRAZ FILHO, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL.,
0012620/05/2014FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASAO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO AO SERVIDOR ACIMA O QUAL ESTARA A DIS-POSICAO DOS SR. VEREADORES E SERVIDORES QUE PARTICIPARCAO DO IIMFORUMDE DIREIRO CONST. .... DE 27/05/14 NA FUNCAO DE
0012520/05/2014ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASAO MUNNICIPIO DE PORTO VELHO-RO PARA PARTICIPAR DO III FORUM DEDIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TCE.NOS DIAS 26 E 27/05/2014
0012420/05/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASAO MUNNICIPIO DE PORTO VELHO-RO PARA PARTICIPAR DO III FORUM DEDIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TCE.NOS DIAS 26 E 27/05/2014
0012320/05/2014JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASAO MUNNICIPIO DE PORTO VELHO-RO PARA PARTICIPAR DO III FORUM DEDIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TCE.NOS DIAS 26 E 27/05/2014
0012220/05/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASAO MUNNICIPIO DE PORTO VELHO-RO PARA PARTICIPAR DO II FORUM DEDIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TCE.NOS DIAS 26 E 27/05/2014
0012120/05/2014INSS R$525,00R$525,00R$525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS C/DESCONTO INSSPARTE EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0012020/05/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS C/AUX. SAUDECONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011920/05/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS C/AUX. ALIMENTACAOCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011820/05/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011720/05/2014INSS R$5.176,96R$5.176,96R$5.176,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFTIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011620/05/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014COM AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOSCONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011520/05/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014COM AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOSCONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011420/05/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.936,48R$24.851,97R$24.851,97IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORMWEEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011320/05/2014INSS R$8.341,20R$8.341,20R$8.341,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DO DESCONTO DO INSS PARTEEMPREGADOR FLS DE VEREADORES MES MAIO/2014, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0011220/05/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$39.720,00R$39.720,00R$39.720,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES MES MAIO/2014, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0011115/05/2014HILGERT CIA LTDA R$1.901,36R$1.901,36R$1.901,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO "VENENO" PARA MANUTECAO DO PATIO, JARDIN DO PODER LEGISLATIVO
0011015/05/2014HILGERT CIA LTDA R$2.332,32R$2.332,32R$2.332,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO "FERRAMENTOS E OUTROS" PARA MANUTECAO DO PATIO, JARDIN EPREDIO DO LEGISLATIVO.
0010909/05/2014MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCERSSAO DE 02 DIARIASA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 12 E 13/05/14 OBJETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPIO JUNTO DNIT/RO.
0010806/05/2014RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCERSSAO DE 02 DIARIASA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07 E 08/05/14 OBJETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPIO JUNTO DNIT/RO.
0010706/05/2014ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCERSSAO DE 02 DIARIASA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07 E 08/05/14 OBJETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPIO JUNTO DNIT/RO.
0010624/04/2014NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PG DE COMPLEMENTACAO DE 1/2 DIARIACOMPLEMENTAR A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 28 A 30/04/14 DEVIDOA NECESSIDADE DA PERMAMENCIA DOS MESMO NO MUNIC. DE DESTINO
0010524/04/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PG DE COMPLEMENTACAO DE 1/2 DIARIACOMPLEMENTAR A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 28 A 30/04/14 DEVIDOA NECESSIDADE DA PERMAMENCIA DOS MESMO NO MUNIC. DE DESTINO
0010424/04/2014JOAO BRAZ FILHO R$190,19R$190,19R$190,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PG DE COMPLEMENTACAO DE 1/2 DIARIACOMPLEMENTAR A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 28 A 30/04/14 DEVIDOA NECESSIDADE DA PERMAMENCIA DOS MESMO NO MUNIC. DE DESTINO
0010324/04/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$950,95R$950,95R$950,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PG DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E 1/2A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIAS 28 A 30/04/14 CUJO OBJETIVO E TRATARDO DESLOCAMENTO DE INTERESSE DO MUNIC. E DO LEGISLATIVO JUNTAMENTOCOM SR.JOAO BRAZ FILHO JUNTO AO TCE/RO, ELE/RO E DEMA
0010224/04/2014NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$950,95R$950,95R$950,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASE 1/2 PARA CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIAS 28 A 30/04/14 NAFUNCAO DE MOTORISTA CUJO O OBJETIVO E DESLOCAMENTO DO SR.JOAO BRAZ FILHO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.
0010124/04/2014OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$985,93R$985,93R$985,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FATURAS TELEFONIAFIXA DAS LINHA 3471-2405, 2006 E 2819, PERIODO DE02/03 A 05/04/14
0010022/04/2014INSS R$525,00R$525,00R$525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESCONTO DO INSSPARTE EMPREGADOR REFERENTE A FOHA PGTO SERVIDORES DECARGO COMISSIONADOS MES ABRIL/2014
0009922/04/2014V. R. ALVES E CIA LTDA ME R$2.000,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAODE LIMPEZA, MANUTECAO E CONSERVACAO DOS AP. DE AR CONDICIONDOSDO PODER LEGISLATIVO CONFORME ORCAMENTO E COTACOES ANEXO.
0009816/04/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2014 COM PAGAMENTO DO AUX.SAUDE CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL
0009716/04/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$510,00R$510,00R$510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2014 COM PAGAMENTO DO AUX.ALIMENTACAO CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL
0009616/04/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2014 COM DESCONTO DE EMPREST.CONSIGNADOS, INSS E OUTROS EMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL
0009516/04/2014INSS R$5.061,88R$5.061,88R$5.061,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS MES DE ABRIL/2014 COM DESCONTO DO INSS PARTEEMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0009416/04/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS MES DE ABRIL/2014 COM AUXILIO SAUDECONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0009316/04/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$8.190,00R$8.190,00R$8.190,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS MES DE ABRIL/2014 COM AUXILIO ALIMENTACAOCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0009216/04/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.388,38R$24.388,38R$24.388,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS MES DE ABRIL/2014 COM DESC. DE EMPREST.CONSIGNADOCONTR.SINDICAL, PENSAO E OUTROS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0009116/04/2014INSS R$9.562,35R$9.562,35R$9.562,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEMES DE ABRIL/2014 CONCERNETE AOS DESCONTO DO INSS PARTEEMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0009016/04/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$45.535,00R$45.535,00R$45.535,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEMES DE ABRIL/2014 COM DESCONTO PENSAO, EMPRESTIMOS IRRF,E CONTRIBUICOES SOCIAIS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL
0008915/04/2014RODRIGUES SIEBEN LTDA ME R$5.800,00R$5.800,00R$5.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENERIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAODO PROJETO DE REDE LOGICA PARA O PREDIO DO PODER LEGISLTIVO
0008811/04/2014JOAO BRAZ FILHO R$950,95R$950,95R$950,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 1/5 DIARPARA CIDADE DE PVH-RO PARA OS DIAS 28 e 30/04/2014 CUJOOBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EDO LEGISLATIVO.
0008710/04/2014JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONCESSAO DE 01DIARIA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO, PARA O DIA 11/04/2014PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO IRADON, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO DIST. NOVO RIACHUELO.
0008610/04/2014MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$284,64R$284,64R$284,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONCESSAO DE 01DIARIA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO, PARA O DIA 11/04/2014OBJETIVANDO A ENTREGA DE DOC. OFICIAIS DO LEGISLATIVOP/PUBLICACAO NO DOE/RO
0008502/04/2014CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- R$380,00R$380,00R$380,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE02 CERTIDICADOS DIGITAIS NECESSARIO A TRANSMISSAO DEDADOS ELETRONICOS AO TCE/RO
0008402/04/2014J. R. SALVIANO CASTRO LTDA - ME R$7.678,00R$6.299,62R$6.299,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE3600 LITROS DE COMBUSTIVEL "DIESEL E GASOLINA" PARA OABASTECIMENTOS DOS VEICULOS, E EQUIPAMENTOS DOPODER LEGISLATIVO.
0008301/04/2014ROZARIA BARROS ENIS (DIRETORA ADM.INISTRATIVA) R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAPARA CIDADE DE PVH/RO DIA 02 E 03/04/14, A FIM DO MESMO TRATARASSUNTOS JUNTO A ALE/RO; INCRA/RO; SEAGRI/RO; DER/RO e OUTROS
0008201/04/2014MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$760,76R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIASPARA CIDADE DE PVH/RO DIA 02 E 03/04/14, A FIM DO MESMO TRATARASSUNTOS JUNTO A ALE/RO; INCRA/RO; SEAGRI/RO; DER/RO e OUTROS
0008131/03/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$103,74R$103,74R$103,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAPARA CIDADE DE CACOAL/RO DIA 31/03/2014, A FIM DO MESMO TRATARDA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEC. REGIONAL DO TCE/RO
0008024/03/2014OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$916,83R$1.833,66R$1.833,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICASPERIODO DE 02/02 A 05/03/14 DA LINHAS 3471-2819, 2405 E 2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A PROCESSO.
0007924/03/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNICIPIPIO DE PVH-RO DIA 26/03/2014 A FIM DE TRATAR DEAASUUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/ROCOM A SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO.
0007824/03/2014JOAO BRAZ FILHO R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNICIPIPIO DE PVH-RO DIA 26/03/2014 A FIM DE TRATAR DEAASUUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/RO
0007720/03/2014INSS R$140,00R$280,00R$280,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA RESISAO SERV. CARGO COMISSIONADOS FOLHA 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007620/03/2014INSS R$525,00R$1.050,00R$1.050,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA SERV. CARGO COMISSIONADOS FOLHA 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007520/03/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$150,00R$150,00R$150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. SAUDEFOLHA SERV. CARGO COMISSIONADOS FOLHA 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007420/03/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$803,33R$803,33R$803,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. ALIMENTACAOFOLHA SERV. CARGO COMISSIONADOS FOLHA 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007320/03/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$866,66R$1.733,32R$1.733,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO VANCIMENTOS REF. ARESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADOS FOLHACONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007220/03/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.500,00R$5.000,00R$5.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO DOS VENCIMENTOS SERV.COMISSIONADOS FOLHACONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007020/03/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$2.000,00R$2.000,00R$2.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO SAUDESERVIDORES EFETIVOS MES 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0006920/03/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$10.890,00R$10.890,00R$10.890,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAOSERVIDORES EFETIVOS MES 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0006820/03/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.581,93R$49.163,86R$49.163,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS SERVIDORESEFETIVOS MES 03/2014 COM DESC. DE PENSAO, EMPRESTIMOS,IRRF, INSS. CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0006720/03/2014INSS R$9.562,35R$19.124,70R$19.124,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS PARTE EMPREADORFOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MARCO/14 CONFORME ANEXOSDO DPTO PESSOAL
0006620/03/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$45.535,00R$91.070,00R$91.070,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES MARCO/2014DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0007119/03/2014INSS R$5.102,50R$5.102,50R$5.102,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA MAR/2013 SERVIDORES EFETIVOS MES 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL
0006510/03/2014VIVO S/A R$16.337,58R$16.337,58R$16.337,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONIAFIXA LINHA MOVEL REF. AO ADITIVO CONTRATO 09/2009 PARA O EXERCICIO DE2014
0006410/03/2014CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$14.926,35R$14.291,83R$14.291,83IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ESTIMATICO DE DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2014
0006310/03/2014COSTA LIMA LTDA R$48.000,00R$48.000,00R$48.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 10 MESES REF. ALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICAADITIVA PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORMETERMO ANEXO
0006210/03/2014AILTON FERREIRA R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO De 1 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA O DIA 11/03/2014 P/TRTAR DE ASSUNTOSJUNTO AS SEGUINTES SECRETARIAS: SEAGRI, DEOSP, SEAS, DERALE/RO.
0006110/03/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO De 1 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA O DIA 11/03/2014 P/TRTAR DE ASSUNTOSJUNTO AS SEGUINTES SECRETARIAS: SEAGRI, DEOSP, SEAS, DERALE/RO.
0006007/03/2014MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DA 2o DIARIAAO MUNIC. PVH-RO REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2014 SOLICITADAEM 24/02, CUJA O PRESIDENTE APOS ANALIZAR A PRESTACAO DECONTAS DOS VEREADORES CONCEDE.
0005907/03/2014JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DA 2o DIARIAAO MUNIC. PVH-RO REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2014 SOLICITADAEM 24/02, CUJA O PRESIDENTE APOS ANALIZAR A PRESTACAO DECONTAS DOS VEREADORES CONCEDE.
0005807/03/2014ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DA 2o DIARIAAO MUNIC. PVH-RO REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2014 SOLICITADAEM 24/02, CUJA O PRESIDENTE APOS ANALIZAR A PRESTACAO DECONTAS DOS VEREADORES CONCEDE.
0005706/03/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$380,38R$380,38R$380,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DA 2o DIARIAAO MUNIC. PVH-RO REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2014 SOLICITADAEM 24/02, CUJA O PRESIDENTE APOS ANALIZAR A PRESTACAO DECONTAS DOS VEREADORES CONCEDE.
0005624/02/2014MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$380,38R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA OS DIAS 25 E 26/02/2014 A FIM DE QUE OSMESMO PASSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTOSERGRI; SEAS; DER, SINDAUDE, ALE/RO DE DEMAIS SECRETARIAS
0005524/02/2014JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$380,38R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA OS DIAS 25 E 26/02/2014 A FIM DE QUE OSMESMO PASSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTOSERGRI; SEAS; DER, SINDAUDE, ALE/RO DE DEMAIS SECRETARIAS
0005424/02/2014GILMAR DE MOURA FERREIRA R$380,38R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA OS DIAS 25 E 26/02/2014 A FIM DE QUE OSMESMO PASSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTOSERGRI; SEAS; DER, SINDAUDE, ALE/RO DE DEMAIS SECRETARIAS
0005324/02/2014ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$380,38R$760,76R$760,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA OS DIAS 25 E 26/02/2014 A FIM DE QUE OSMESMO PASSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTOSERGRI; SEAS; DER, SINDAUDE, ALE/RO DE DEMAIS SECRETARIAS
0005221/02/2014VIVO S/A R$1.713,39R$3.426,78R$3.426,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIAMOVEL REF. A RENOVACAO ADIVITO ANEXO. VCT EM FEV/2014
0005021/02/2014CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$1.084,94R$2.169,88R$2.169,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIAELETRICA PERIODO DE 30/12 A 29/01/2014
0004921/02/2014COSTA LIMA LTDA R$4.800,00R$9.600,00R$9.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DA 2o PARCELA DO ADITIVO DO PROG. DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO.
0005120/02/2014OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$2.201,78R$2.201,78R$2.201,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIAFIXA LINHAS 3471-2819, 2006 E 2405 NO VCT EM FEV/2014
0004820/02/2014ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) R$284,64R$284,64R$284,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA IXENCONTRO DE ATUALIZACAO ADMINISTRATIVA, ATUALIZADO QUE REALIZARSE A EM ALVORADA DO OESTE DIAS 214 E 25/02/2014
0004720/02/2014MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS R$284,64R$284,64R$284,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA IXENCONTRO DE ATUALIZACAO ADMINISTRATIVA, ATUALIZADO QUE REALIZARSE A EM ALVORADA DO OESTE DIAS 214 E 25/02/2014
0004620/02/2014SERGIO DA SILVA CEZAR R$284,64R$284,64R$284,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA IXENCONTRO DE ATUALIZACAO ADMINISTRATIVA, ATUALIZADO QUE REALIZARSE A EM ALVORADA DO OESTE DIAS 214 E 25/02/2014
0004520/02/2014INSS R$1.366,40R$2.732,80R$2.732,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FLsSERV. COM CARGOS COMISSIONADOS MES FEV/2014, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL
0004420/02/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$670,00R$670,00R$670,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS AUX. ALIMENTACAO FOLHASERV. COM CARGOS COMISSIONADOS MES FEV/2014 BEM COMO DESCONTOREF. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, IRRF E INSS.
0004320/02/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$6.506,66R$13.013,32R$13.013,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS MES FEV/2014 BEM COMO DESCONTOREF. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, IRRF E INSS.
0004220/02/2014INSS R$4.993,88R$9.987,76R$9.987,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESCONTO DO INSSPARTE EMPREGADOR FOLHA SERV. EFETIVOS MES FEV/2014CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004120/02/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES FEV/2014 DOSSERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO AUXILIO DE SAUDECONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL
0004020/02/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.480,00R$5.480,00R$5.480,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES FEV/2014 DOSSERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAOCONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL
0003920/02/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$24.064,54R$23.819,52R$23.819,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES FEV/2014 DOSSERVIDORES EFETIVOS COM DESCONTO REFERENTE A:EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, PENSAO, IRRF,CONTRIBUICOES SINDICAIS, INSS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0003819/02/2014INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOR FOLHADE SUBSIDIOS MES FEV/2014, CONFORME ANEXOS EMIRITOS PELO DPTOPESSOAL
0003719/02/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$47.200,00R$47.200,00R$47.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS MES FEV/14COM DESCONTO REF.AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, PENSOES, IRRF EPREVIDENCIARIOS (INSS)
0003617/02/2014W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$6.600,00R$6.240,00R$6.240,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONTRACAO DE EMPRESAESPECIALIZADANO RAMO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE PORTAL PUBLICO, HOSPEDAGEM MENSAL ADM. TEC.
0003517/02/2014TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$520,00R$520,00R$520,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAODE PECAS JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET PARA REALIZACAO DA MANUTENCAODO VEICULO PICK UP TURBO DIESEL ELETRONIC S10 RODEIO PLACA NDG 9778CONFORME ORCAMENTO 42990 AUTORIZADO PELO PRESIDENCI
0003417/02/2014TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$389,12R$389,12R$389,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP TURBO DIESEL ELETRONIC S10 RODEIO PLACANDG 9778 CNFORME ORCAMENTO 42990 AUTORIZADO PELO PRESIDENCIA
0003317/02/2014TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$5.536,34R$5.536,34R$5.536,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP TURBO DIESEL ELETRONIC S10 RODEIO PLACANDG 9778 CNFORME ORCAMENTO 42990 AUTORIZADO PELO PRESIDENCIA
0003224/01/2014DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NDE PUBLICACOES DE ATOS EDOCUMENTOS OFICIAIS DO PODER lEGISLTO PARA OEXERCICIODE 2014
0003120/01/2014INSS R$1.024,80R$1.024,80R$1.024,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DO SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE INSS EMPREGADOR CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0003020/01/2014INSS R$500,80R$500,80R$500,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DO SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE INSS S/VCTs CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002920/01/2014I.R.R.F R$102,33R$102,33R$102,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DO SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE IRRF CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002820/01/2014CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$461,96R$461,96R$461,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DO SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002720/01/2014BANCO DO BRASIL S/A R$111,16R$111,16R$111,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DO SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002620/01/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$670,00R$670,00R$670,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DO PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002520/01/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.703,75R$3.703,75R$3.703,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FLS DOS SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002420/01/2014INSS R$4.858,48R$4.858,48R$4.858,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE INSS EMPREGADOR CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002320/01/2014INSS R$2.127,86R$2.127,86R$2.127,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE INSS S/VTs CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002220/01/2014I.R.R.F R$717,18R$717,18R$717,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE IRRF CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002120/01/2014CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.657,10R$4.657,10R$4.657,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOSCONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0002020/01/2014BANCO DO BRASIL S/A R$651,76R$651,76R$651,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOSCONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0001920/01/2014SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI R$130,52R$130,52R$130,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE CONTR./SIDICATO DO MUNIC.CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0001820/01/2014SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A R$6,64R$6,64R$6,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE CONTR./SIDICATO CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0001720/01/2014ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" R$260,64R$260,64R$260,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0001620/01/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, O P. AUX. SAUDE CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0001520/01/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.480,00R$5.480,00R$5.480,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, O P. AUX. ALIMENTACAO CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0001420/01/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$14.868,05R$14.868,05R$14.868,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, CONFORME ANEXOSANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0001320/01/2014INSS R$9.912,00R$9.912,00R$9.912,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/PGTO NA FLS DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESCONTO DE INSS EMPREGADOR CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0001220/01/2014INSS R$4.346,28R$4.346,28R$4.346,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/PGTO NA FLS DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESCONTO DE INSS SOBRE OS VCTS CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0001120/01/2014I.R.R.F R$3.596,70R$3.596,70R$3.596,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/PGTO NA FLS DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESCONTO DE IRRF CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0001020/01/2014CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.514,64R$4.514,64R$4.514,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/PGTO NA FLS DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESCONTO DE EMPREST. CONSIGNADOS CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0000920/01/2014BANCO DO BRASIL S/A R$1.461,81R$1.461,81R$1.461,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/PGTO NA FLS DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESCONTO DE EMPREST. CONSIGNADOS CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0000820/01/2014ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" R$700,00R$700,00R$700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESPESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0000720/01/2014CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$32.580,57R$32.580,57R$32.580,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0000606/01/2014BANCO DO BRASIL S/A R$1.700,00R$1.700,00R$1.700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE. AO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESASBANCARIAS COM TXS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O ODER LEGISLATIVOBCO DO BRASIL E 28/03/2005.
0000506/01/2014SAGA CONSTRUCOES LTDA - EPP R$8.468,82R$8.468,82R$8.468,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO ADITIVO DE CONCLUSAO DA OBRADO PODER LEGISLATIVO CONFORME PLANILHA ANXO.
0000406/01/2014VIVO S/A R$1.417,71R$1.417,71R$1.417,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGT0 ADITIVO DE TELEFONIA TELEFONIAMOVEL PELO PERIODO 12 MESES CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:ADITIVO DO CONTRATO Nro 002/2009 CONCERNENTE A PRESTACAO DOS SER-VICOS DE TELEFONIA MOVEL NO SISTEMA DE COMODATO OBJETIVANDO ATEN-DE
0000306/01/2014OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$349,93R$349,93R$349,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONIAFIXA REFERENTE AS LINHAS 3471-2405, 3471-2819 E 3471-2006CONFORME FATURAS ENEXO C/VCTS PARA 2014
0000206/01/2014CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A R$988,71R$988,71R$988,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM ENERGIA LETRICACUJA FATURA MES 12/2013 COM VCTS PARA O EXERCIO DE 2014
0000106/01/2014COSTA LIMA LTDA R$4.800,00R$4.800,00R$4.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO ATIVO DE LOCAO DE PROG. INFORMATIZADO DE CONTB. PUBLICA P/PERIODO DE 12 MESES CONFORME ABAIXO:LOCACAO DE SISTEMA INFORMATICA AUTOMATIZADA(LOCACAO DE SOFTWERESPLATAFORMA BASEADA NO WINDOWS) OBEDECENDO A LEGISLACAO ATUAL D
0044426/12/2013AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP R$0,60R$0,60R$0,60COMPL. DE AQUISICAO COMBUSTIVEL
0044326/12/2013MAZZA MAZZA LTDA - ME R$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ATENDER ATENDER O LEGISLATIVO.
0044226/12/2013FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA R$449,00R$449,00R$449,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER ATENDER O LEGISLATIVO.
0044126/12/2013FLADMIR PAULINO DA SILVA - ME R$625,68R$625,68R$625,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQISICAO DE MATERIALDE CONSUMO P/ATENDER O PODER LEGISLTIVO CONFORMEABAIXO ESPECIFICADO
0044026/12/2013AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP R$102,00R$102,00R$102,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 40 LITROS DE DISEL COMUM
0043926/12/2013 R$26,94R$26,94R$26,94IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIASREFERNETE AO MES DEZ/2013
0043820/12/2013NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$262,24R$262,24R$262,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONCESSAODE 1 DIARIA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO LEGISLTIVO
0043720/12/2013FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$262,24R$262,24R$262,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONCESSAODE 1 DIARIA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO LEGISLTIVO
0043620/12/2013V. F. DA SILVA CIA LTDA - ME R$4.729,00R$4.729,00R$4.729,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE CONFORMA ESPECIFICACOES A SEGUIR
0043520/12/2013OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A R$214,30R$214,30R$214,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS REF. AOPERIODO DE 02/11 A 05/12/2013 VALOR COMPLEMENTAR
0043419/12/2013INSS R$1.024,80R$1.024,80R$1.024,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESCONTO INSS PARTE EMPREGADORC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0043319/12/2013I.R.R.F R$119,08R$119,08R$119,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESCONTO IRRF SOBRE VCTS FOLHAC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0043219/12/2013INSS R$500,80R$500,80R$500,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESCONTO INSS SOBRE VCTS FOLHAC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0043119/12/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$461,96R$461,96R$461,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE EMPREST.CONSIGNADOS FOLHAC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0043019/12/2013 R$111,16R$111,16R$111,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE EMPREST.CONSIGNADOS FOLHAC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0042919/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$670,00R$670,00R$670,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMETACAO SERVIDORC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0042819/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.687,00R$3.687,00R$3.687,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS VTS DOS SERVIDORES QUEC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL
0042719/12/2013INSS R$4.739,12R$4.739,12R$4.739,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESC. INSS P/EMPREGADORFLs EFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0042619/12/2013INSS R$2.048,28R$2.048,28R$2.048,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESC. DE INSS S/FLS SERV.EFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0042519/12/2013I.R.R.F R$755,83R$755,83R$755,83IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESC.IRRF .SOBRE/FLS SERV.EFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0042419/12/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.657,10R$4.657,10R$4.657,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DESC.EMPREST CONSIG.SOBRE/FLSSERV. EFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0042319/12/2013 R$651,76R$651,76R$651,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DESC.EMPREST CONSIG.SOBRE/FLsSERV. EFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0042219/12/2013SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI R$130,52R$130,52R$130,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESC.SINDICAL S/FLS DE SERVEFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0042119/12/2013SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A R$13,55R$13,55R$13,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESC.SINDICAL S/FLS DE SERVEFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0042019/12/2013ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" R$244,08R$244,08R$244,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESC.PENSAO S/FLS DE SERVIDEFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0041919/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DO PROG AUX. SAUDE FLS DE SERVEFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0041819/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.480,00R$5.480,00R$5.480,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DO AUX. ALIMENTACAO FLS DE SEREFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0041719/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$14.335,46R$14.335,46R$14.335,46IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOCONCERNENTE AO MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0041619/12/2013INSS R$7.959,00R$7.959,00R$7.959,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESCONTO DE INSS EMPREGADORFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0041519/12/2013INSS R$4.029,96R$4.029,96R$4.029,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESCONTO DE INSS SOBRE A FLsFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0041419/12/2013I.R.R.F R$1.868,81R$1.868,81R$1.868,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESCONTO DE IRRF SOBRE A FLsFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0041319/12/2013ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" R$700,00R$700,00R$700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DESCONTO DE PENSAO ALIM S/FLSFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0041219/12/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.514,64R$4.514,64R$4.514,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS S/FLFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0041119/12/2013 R$1.461,81R$1.461,81R$1.461,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS S/AFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0041019/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$25.324,78R$25.324,78R$25.324,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL
0040913/12/2013JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) R$540,87R$540,87R$540,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS E MEIA AOMUICIPIO DE PVH-RO NO DIA 16/12/2013, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO LEGISLTIVO JUNTO AO TCE/RO DIARIO OFICIALE DEMAIS SECRETARIAS QUE FIZER NECESSARIOS.
0040813/12/2013JOAO BRAZ FILHO R$540,87R$540,87R$540,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS E MEIA AOMUICIPIO DE PVH-RO NO DIA 16/12/2013, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO LEGISLTIVO JUNTO AO TCE/RO DIARIO OFICIALE DEMAIS SECRETARIAS QUE FIZER NECESSARIOS.
0040713/12/2013MAGNO MENDES MACEDO - 3M JARDINAGEM R$958,00R$958,00R$958,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEMNO PATIO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO.
0040610/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$380,00R$380,00R$380,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DO AUX.ALIMENTACAO SERV. EFETIVO FLS13o SALARIO CONFORME EMISSAO DO ANEXO REL. DE RESUMO POR VALOREM 10/12/13 DEPLO DPTO PESSOAL
0040509/12/2013JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE 01 DIAARIA AO MUNICIPIO DE PVH-RONO DIA 10/DEZ/2013, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDO MUNIPIO JUNTO AO ALE/RO;
0040405/12/2013INSS R$772,80R$772,80R$772,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE DESPESAS DESCONTO DE INSS S/FOLHA 13o/SALARIOS PARTE EMPREAGADOR DOS SERVIDORES QUE OCUPAMCARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL MES 12/2013
0040305/12/2013INSS R$404,80R$404,80R$404,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE DESPESAS DESCONTO DE INSS S/FOLHA 13o/SALARIOS DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES2013
0040205/12/2013I.R.R.F R$119,08R$119,08R$119,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE DESPESAS DESCONTO DE IRRF S/FOLHA DO13o/SALARIOS DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES2013
0040105/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$670,00R$670,00R$670,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE DESPESAS AUX.ALIMENTACAO C/FOLHA13o/SALARIOS DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES2013
0040005/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.356,12R$4.356,12R$4.356,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESPESAS C/FOLHA 13oSALARIOS DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES2013
0039905/12/2013INSS R$3.618,37R$3.618,37R$3.618,37IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESPESAS C/DESC. DE INSS PARTEEMPREGADOR FLs 13o/SALARIO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES 12/2013
0039805/12/2013INSS R$1.390,04R$1.390,04R$1.390,04IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESPESAS C/DESC. DE INSS SOBREFLs 13o/SALARIO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES 12/2013
0039705/12/2013I.R.R.F R$731,76R$731,76R$731,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS C/DESC. DE IRRFFLs 13o/SALARIO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES 12/2013
0039605/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.100,00R$1.100,00R$1.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS C/AUXILIO SAUDEFLs 13o/SALARIO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES 12/2013
0039505/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.100,00R$5.100,00R$5.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS C/AUXILIO ALIMENTACAOFLs 13o/SALARIO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES 12/2013
0039405/12/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$20.668,07R$20.668,07R$20.668,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FOLHA DO 13o/SALARIOSDOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITISO PELO DPTOPESSOAL NO MES 12/2013
0039304/12/2013GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$590,00R$590,00R$590,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOSNA TROCA (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763
0039204/12/2013GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$1.393,50R$1.393,50R$1.393,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALCONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763
0039104/12/2013GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$382,00R$382,00R$382,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALCONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763
0039004/12/2013GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP R$908,60R$908,60R$908,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALCONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763
0038929/11/2013DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA R$863,50R$863,50R$863,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAISJUNTO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA CONFORMIDADE COM ACF ART.37, I LEI 8.666/63
0038825/11/2013SERGIO DA SILVA CEZAR R$180,29R$180,29R$180,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAAO MUNIC. DE ROLIM DE MOURA A FIM DE QUE O MEMO POSSA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO DIA 25/11/2013 JUNTO AO CAMARA MUNIC.DAQUE MUNICIPIO
0038725/11/2013RUBI FERREIRA DA COSTA R$180,29R$180,29R$180,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAAO MUNIC. DE ROLIM DE MOURA A FIM DE QUE O MEMO POSSA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO DIA 25/11/2013 JUNTO AO CAMARA MUNIC.DAQUE MUNICIPIO
0038625/11/2013MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$180,29R$180,29R$180,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAAO MUNIC. DE ROLIM DE MOURA A FIM DE QUE A MEMA POSSA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO DIA 25/11/2013 JUNTO AO CAMARA MUNIC.DAQUE MUNICIPIO
0038525/11/2013RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$180,29R$180,29R$180,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAAO MUNIC. DE ROLIM DE MOURA A FIM DE QUE O MEMO POSSA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO DIA 25/11/2013 JUNTO AO CAMARA MUNIC.DAQUE MUNICIPIO
0038422/11/2013HILGERT CIA LTDA R$1.668,45R$1.668,45R$1.668,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO"MARIAL ELETRICO" PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOPREDIO DO LEGISLTIVO.
0038319/11/2013INSS R$772,80R$772,80R$772,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO DE INSS EMPREGADORFLs SERV C/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0038219/11/2013INSS R$404,80R$404,80R$404,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO DE INSS SOBRE OSVCTS SERV C/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0038119/11/2013I.R.R.F R$119,08R$119,08R$119,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO DE IRRF SSOBRE OSVCTS SERV C/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0038019/11/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$461,96R$461,96R$461,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO DE EMPREST.CONSIGNADOSS/FLS SERV C/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0037919/11/2013BANCO DO BRASIL S/A R$220,81R$220,81R$220,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO DE EMPREST.CONSIGNADOSS/FLS SERV C/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0037819/11/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$670,00R$670,00R$670,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO AUX. ALIMENTACAO FLs DOS SERVIDORESC/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOALNO TCE/RO.
0037719/11/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.673,35R$3.673,35R$3.673,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO VCTS FOLHA DOS SERVIDORESC/CARGOSCOMIS. MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOALNO TCE/RO.
0037619/11/2013INSS R$3.830,57R$3.830,57R$3.830,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO INSS EMPREGADOR SERV.C/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0037519/11/2013INSS R$1.499,53R$1.499,53R$1.499,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO INSS FOLHA SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0037419/11/2013I.R.R.F R$768,28R$768,28R$768,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO IRRF FOLHA SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0037319/11/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.646,96R$4.646,96R$4.646,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO EMPRES/CONSIG SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0037219/11/2013BANCO DO BRASIL S/A R$651,76R$651,76R$651,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO EMPRES/CONSIG SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0037119/11/2013SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI R$130,52R$130,52R$130,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO CONTR/SINDICAL DE SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0037019/11/2013SIND. PROF. CONTR. EXT. TRIB. CONTAS EST RO R$13,55R$13,55R$13,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO CONTR/SINDICAL DOS SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0036919/11/2013ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" R$244,08R$244,08R$244,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE PENSA FOLHA DOS SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0036819/11/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. SAUDE FOLHA DOS SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0036719/11/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.480,00R$5.480,00R$5.480,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. ALIM.FOLHA DOS SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0036619/11/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$15.121,48R$15.121,48R$15.121,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DOS SERVIDORES C/CARGOSEFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO.
0036519/11/2013ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" R$700,00R$700,00R$700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE ACAO DE ALIMEN-DOS DESC. S/FOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0036419/11/2013INSS R$7.959,00R$7.959,00R$7.959,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE INSS PARTE EMPRESAFOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0036319/11/2013INSS R$4.029,96R$4.029,96R$4.029,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE INSS SOBRE OSVCTS FOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0036219/11/2013I.R.R.F R$1.868,81R$1.868,81R$1.868,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE IRRF SOBRE AFOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0036119/11/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.514,64R$4.514,64R$4.514,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DOS EMPRESTIMOS CONSIG-NADOS SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0036019/11/2013BANCO DO BRASIL S/A R$1.378,91R$1.378,91R$1.378,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DOS EMPRESTIMOS CONSIG-NADOS SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0035919/11/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$25.407,68R$25.407,68R$25.407,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES NOV/2013 CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0035822/10/2013SERGIO DA SILVA CEZAR R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PGTO DE 001 DIARIA AO VEREADOR ACIMAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO MUNIC.DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO DIA24 e 25/10/13 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA TREINAMENTO SOBREORCAMENTO (PPA e LOA)NO TCE/RO.
0035722/10/2013JOAO BRAZ FILHO R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO MUNIC. DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO DIA24 e 25/10/13 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA TREINAMENTO SOBREORCAMENTO (PPA e LOA)NO TCE/RO.
0035621/10/2013MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$540,87R$540,87R$540,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE 1 DIARIA 1/2 AO VEREADOR ACIMAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PVH-RO DIA 21 E 22/10/13PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, DENIT E DEMAIS SECRETARIASDO ESTADO.NO TCE/RO.
0035521/10/2013RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$540,87R$540,87R$540,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE 1 DIARIA 1/2 AO VEREADOR ACIMAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PVH-RO DIA 21 E 22/10/13PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, DENIT E DEMAIS SECRETARIASDO ESTADO.NO TCE/RO.
0035421/10/2013ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$540,87R$540,87R$540,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 1 DIARIA 1/2 AO VEREADOR ACIMAOBJETIVANDO O SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PVH-RO DIA 21 E 22/10/13PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, DENIT E DEMAIS SECRETARIASDO ESTADO.NO TCE/RO.
0035318/10/2013INSS R$1.024,80R$1.024,80R$1.024,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE INSS EMPREGADOR S/FLSSERV. QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0035218/10/2013INSS R$500,80R$500,80R$500,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE INSS S/FOLHA SERVQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0035118/10/2013I.R.R.F R$119,08R$119,08R$119,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE IRRF S/FOLHA SERVQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0035018/10/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$461,96R$461,96R$461,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE EMPRES/CONSIG S/FOLHA SERVQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0034918/10/2013BANCO DO BRASIL S/A R$220,81R$220,81R$220,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE EMPRES/CONSIG S/FOLHA SERVQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0034818/10/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$670,00R$670,00R$670,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. ALIMENTACAO VCTS DOS SERVQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0034718/10/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.577,35R$3.577,35R$3.577,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS VCTS DOS SERVIDORES QUEOCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0034618/10/2013INSS R$7.959,00R$7.959,00R$7.959,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE INSS EMPREGADORFLS SUBSIDIOS DE VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0034518/10/2013INSS R$4.739,13R$4.739,13R$4.739,13IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE INSS EMPREGADORFLS SERV OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0034418/10/2013INSS R$2.048,29R$2.048,29R$2.048,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE INSS S/VCTs SERV.OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0034318/10/2013I.R.R.F R$755,83R$755,83R$755,83IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE IRRF S/FOLHA SERV.OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0034218/10/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.657,10R$4.657,10R$4.657,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE EMPRES/CONSIG S/FOLHASERV. OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0034118/10/2013BANCO DO BRASIL S/A R$706,30R$706,30R$706,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE EMPRES/CONSIG S/FOLHASERV. OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0034018/10/2013ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" R$244,08R$244,08R$244,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE PENSAO ALIM S/FOLHASERV. OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0033918/10/2013SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI R$130,52R$130,52R$130,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE CONT.SINDICAL SERV. QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0033818/10/2013SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A R$13,55R$13,55R$13,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE CONT.SINDICAL SERV. QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0033718/10/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO P. AUX. SAUDE DOS SERV. QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0033618/10/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.480,00R$5.480,00R$5.480,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO P. AUX. ALLIMENTACAO DOS SERV. QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0033518/10/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$14.280,93R$14.280,93R$14.280,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS VCTs DOS SERVIDORES QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0033418/10/2013INSS R$4.029,96R$4.029,96R$4.029,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO INSS S/SOBRE O VCTsDE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DTO PESSOALNO TCE/RO.
0033318/10/2013I.R.R.F R$1.868,81R$1.868,81R$1.868,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO IRRF S/SOBRE A FOLHADE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DTO PESSOALNO TCE/RO.
0033218/10/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.514,64R$4.514,64R$4.514,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE EMPREST.CONSIG.S/SOBRE A FOLHADE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DTO PESSOALNO TCE/RO.
0033118/10/2013BANCO DO BRASIL S/A R$1.378,91R$1.378,91R$1.378,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE EMPREST.CONSIGNADOS SOBRE A FOLHADE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DTO PESSOALNO TCE/RO.
0033018/10/2013ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" R$700,00R$700,00R$700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE PENSAO ALIM. SOBRE A FOLHADE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DTO PESSOALNO TCE/RO.
0032918/10/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$25.407,68R$25.407,68R$25.407,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2013DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELODTO PESSOALNO TCE/RO.
0032808/10/2013RUBI FERREIRA DA COSTA R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADORQUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A PVH-RO DIA 09/10/13OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO ASEDUC/RO.NO TCE/RO.
0032708/10/2013JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADORQUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A PVH-RO DIA 09/10/2013OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO ASEDUC/RO.NO TCE/RO.
0032608/10/2013SERGIO DA SILVA CEZAR R$262,24R$262,24R$262,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO + 01 DIARIA AO SERV.QUALIFICADO P/O DEVIDO A NECESSIDADE DA PERMAMENNCIA MESMO POR MAIS01 DIA OU SEJA DIA 08/10/13, PVH-RO, AUTORIZADA VIA FONO PELO SR.JOAO B. FILHO PRESIDENTE DO LEGISLTIVO.NO TCE/RO.
0032504/10/2013SERGIO DA SILVA CEZAR R$113,93R$113,93R$113,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO 01 DIARIA AO SERV.QUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE CPORTO VELHO-RO EM07/10/2013 PARA TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLTIVOJUNTO AO TCE/RONO TCE/RO.
0032404/10/2013SERGIO DA SILVA CEZAR R$148,31R$148,31R$148,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE CPORTO VELHO-RO EM07/10/2013 PARA TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLTIVOJUNTO AO TCE/RONO TCE/RO.
0032303/10/2013RUBI FERREIRA DA COSTA R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO 01 DIARIA VEREADOR ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE COLORADO D,OESTE EM04/10/2013 PARA TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS ASSOC. DEPRESIDENTE MEDICI JUNTO A CENTRAL DOS ASSOCIADOS DAQUELE MUNIC.NO TCE/
0032203/10/2013FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO 01 DIARIA SERVIDOR ACIMAPARA O SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE COLORADO D,OESTE EM 04/10/13,FUNCAO DE MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSICAO DOS VEREADORESRUBI FERREIRA DA COSTA.NO TCE/RO.
0032127/09/2013FLAVIO PLINIO DA SILVA(CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) R$540,87R$540,87R$540,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO 1,5 DIARIA SERVIDOR ACIMAPARA O SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PCH-RO 30/09 E 01/10/2013, NAFUNCAO DE MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSICAO DOS VEREADORESGIMAR DE M. FERREIRA, JORGE A. R. BARBOSA E M. CUSTODIA V. S. N
0032027/09/2013MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$540,87R$540,87R$540,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO 1,5 DIARIA AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO PARA Os DIAs 30/09 E 01/10/2013, CUJO O OBJETIVOE TRTAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A: ALE/RO, SEPLAN, BEMCOMO A DAMAIS ORGAOS E SECRETARIA DO ESTADO.NO TCE/RO.
0031927/09/2013GILMAR DE MOURA FERREIRA R$540,87R$540,87R$540,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO 1,5 DIARIA AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO PARA Os DIAs 30/09 E 01/10/2013, CUJO O OBJETIVOE TRTAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A: ALE/RO, SESAU, SEDUC.COMANDO DA PM, DER/RO, DETRAN/RO E DAMAIS ORGAOA E SECRET.NO TC
0031827/09/2013JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$540,87R$540,87R$540,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO 1,5 DIARIA AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO PARA Os DIAs 30/09 E 01/10/2013, CUJO O OBJETIVOE TRTAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A: ALE/RO, SESAU, SEDUC.COMANDO DA PM, DER/RO, DETRAN/RO E DAMAIS ORGAOA E SECRET.NO TC
0031726/09/2013NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) R$262,24R$262,24R$262,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO 01 DIARIA AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO PARA O DIA 27/09/2013, CUJO O OBJETIVO E AENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO LEGISLTIVO JUNTO AOTCE/RO E DIARIAO OFICIAL/RO.NO TCE/RO.
0031620/09/2013INSS R$252,00R$252,00R$252,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTADOS INSS SOBRE AFLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0031520/09/2013INSS R$96,00R$96,00R$96,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTADOS INSS SOBRE AFLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0031420/09/2013I.R.R.F R$179,80R$179,80R$179,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTADOS IRRF SOBRE AFLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0031320/09/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$461,96R$461,96R$461,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESC. EMPRESTIMOS CONSIGNADOSFLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0031220/09/2013BANCO DO BRASIL S/A R$220,81R$220,81R$220,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESC. EMPRESTIMOS CONSIGNADOSFLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0031120/09/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$670,00R$670,00R$670,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PGTO DO P. AUXILIO. ALIM.FLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0031020/09/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$3.921,43R$3.921,43R$3.921,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PGTO DOS VCTs FOLHADOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0030920/09/2013INSS R$4.741,91R$4.741,91R$4.741,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC. INSS EMPREGADOR FOLHADOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0030820/09/2013INSS R$2.049,75R$2.049,75R$2.049,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC. INSS S/OS VCTs FOLHADOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0030720/09/2013I.R.R.F R$755,82R$755,82R$755,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC. IRRF SOBRE A FOLHADOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0030620/09/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.049,46R$4.049,46R$4.049,46IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC. EMPREST. CONSIGNADOSS/FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0030520/09/2013BANCO DO BRASIL S/A R$706,30R$706,30R$706,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC. EMPREST. CONSIGNADOSS/FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0030420/09/2013SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI R$130,52R$130,52R$130,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC.CONTR.SINDICAL/MUNIC.S/FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0030320/09/2013SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A R$13,55R$13,55R$13,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DE DESC. DE CONTR. SINDICALS/FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0030220/09/2013ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" R$244,08R$244,08R$244,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DE DESC. DE PENSAO ALIMENTICIAS/FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0030120/09/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DO PROG. AUXILIO SAUDEFOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0030020/09/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$5.480,00R$5.480,00R$5.480,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DO P. AUXILIO ALIMENTACAOFOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0029920/09/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$14.900,33R$14.900,33R$14.900,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DOS VCTs FOLHADOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0029820/09/2013INSS R$7.959,00R$7.959,00R$7.959,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. PGTO DESCONTO DE INSS EMPREGADORA FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0029720/09/2013I.R.R.F R$1.868,81R$1.868,81R$1.868,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTO DE IRRF SOBREA FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0029620/09/2013INSS R$4.029,96R$4.029,96R$4.029,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTO DE INSS SOBREA FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0029520/09/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$4.198,99R$4.198,99R$4.198,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. PGTO DESCONTO EMPREST. CONSIGNADOSNA FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0029420/09/2013BANCO DO BRASIL S/A R$1.378,91R$1.378,91R$1.378,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTO EMPREST. CONSIGNADOSNA FOHA SUBSIDIOS VEREADORES MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0029320/09/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$26.423,33R$26.423,33R$26.423,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOSVEREADORES MES SET/2013, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0029216/09/2013TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$545,00R$545,00R$545,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOSREPOSICAO PECAS JUNTO A EMPRESAS AUTORIZADA CHEVROLET A SEREMUTILIZADAS NA REVISAO D VEICULO PLACA NDG 9778, CONFORMEORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM ANEXO.NO TCE/RO.
0029116/09/2013TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$721,18R$721,18R$721,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A PGTO DE DESPESAS COM PECASREPOSICAO NA AUTORIZADA CHEVROLET A SEREM UTILIZADAS NA REVISAODO VEICULO PLACA NDG 9778, CONFORME ESPEFICADO ABAIXO EM CONF.COM ORCAMENTO.JUNTA LIQUIDALITROS OLEO DE TRANSMISSAO
0029016/09/2013RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO 1 DIARIA AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 17/SET/2013, CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICPALIDADEJUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO.NO TCE/RO.
0028916/09/2013ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO 1 DIARIA AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 17/SET/2013, CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICPALIDADEJUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO.NO TCE/RO.
0028816/09/2013AILTON FERREIRA R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO 01 DIARIA AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 17/SET/2013, CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICPALIDADEJUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO.NO TCE/RO.
0028712/09/2013INSS R$281,86R$281,86R$281,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO INSS EMPREGADOR SOBRE RESCISAOCONTRATUAL FOLHA DE SERV. QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0028612/09/2013INSS R$107,37R$107,37R$107,37IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO INSS SOBRE RESCISAO CONTRATUALDE SERV. QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO.
0028512/09/2013FRANCIELLE RODRIGUES SEMENTINO R$1.234,84R$1.234,84R$1.234,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERV.QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL.NO TCE/RO.
0028409/09/2013AILTON FERREIRA R$360,58R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONCESSAO DE 01 (UMA) AOVEREADOR ACIMA QUALICADO OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE PVH-RO DIA 09/09/2013 P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC.NA ALE/RO.NO TCE/RO.
0028328/08/2013JOAO BRAZ FILHO R$721,16R$721,16R$721,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONCESSAO DE 02 (DUAS) AOVEREADOR ACIMA QUALICADO OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE PVH-RO DE 02 A 03/09/13 P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. E DOLEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL/RO, ALE/RO E PROTOCOLAR DOC.NO TCE/
0028227/08/2013MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT R$540,87R$360,58R$360,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONCESSAO DE 1 1/2 AVEREADORA ACIMA QUALICADA OBJETIVANDO O SERU DESLOCAMENTOAO MUNIC. DE PVH-RO DE 27 A 28/08/2013 PARA PARTICIPARDO EVENTO CONCERNENTE AO GRITO DA TERRA.
0028127/08/2013SAGA CONSTRUCOES LTDA - EPP R$133.311,92R$132.311,92R$132.311,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PROCESSO LICITATORIO P/EXECUCAODE OBRA PARA FINANLIZACAO DOS SERVICOS DA REFORMA DO PREDIO DO PODERLEGISLATIVO CONFORME PROJETO DE DEMAIS PLANILHAS ANEXO CUJO PRAZO
0028021/08/2013JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA R$540,87R$540,87R$540,87IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA ODESLOCAMENTO DO VEREADOR ACIMA QUALIFICADA A CIDADE DE PVH-RODE 21 A 22/08/2013 P/PARTICIPAR DA 5. CONFERENCIA ESTADUAL
0027916/08/2013TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$420,00R$420,00R$420,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DENECESSARIONECESSARIA A REVISAO DE VEICULO NDG 9778. CONFORME ORGAMENTOANEXO.
0027816/08/2013TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS R$1.280,14R$1.280,14R$1.280,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAONECESSARIA A REVISAO DE VEICULO NDG 9778. CONFORME ORGAMENTOANEXO.
0027716/08/2013INSS R$399,00R$399,00R$399,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO DESCONTO DEINSS EMNPREGADOR S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. OCUPAM C/CARGOSCOMISSIONADOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027616/08/2013INSS R$152,00R$152,00R$152,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO DESCONTODE INSS S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOSCOMISSIONADOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027516/08/2013I.R.R.F R$179,80R$179,80R$179,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO DESCONTODE IRRF S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOSCOMISSIONADOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027416/08/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$461,96R$461,96R$461,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO EMPRESTIMOSCONSIGNADOS FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOSCOMISSIONADOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027316/08/2013BANCO DO BRASIL S/A R$220,81R$220,81R$220,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO EMPRESTIMOSCONSIGNADOS FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOSCOMISSIONADOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027216/08/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$1.050,00R$1.050,00R$1.050,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO PROG. AUX. ALIM.FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027116/08/2013CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. R$4.565,43R$4.565,43R$4.565,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AOS VENCIMENTOFOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0027016/08/2013INSS R$4.736,35R$4.736,35R$4.736,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTO DEINSS EMPREGADOR S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0026916/08/2013INSS R$2.046,84R$2.046,84R$2.046,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTODE INSS S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOS EFETIVOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0026816/08/2013I.R.R.F R$755,82R$755,82R$755,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTODE IRRF S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOS EFETIVOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0026716/08/2013CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$5.334,44R$5.334,44R$5.334,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTO DEEMPRESTIMOS CONSIG. S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0026616/08/2013BANCO DO BRASIL S/A R$706,30R$706,30R$706,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTO DEEMPRESTIMOS CONSIG. S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0026516/08/2013SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI R$130,52R$130,52R$130,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTO DECONT/SINDICAL MUNIC. S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0026416/08/2013SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A R$13,55R$13,55R$13,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTODE CONT/SINDICAL S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL
0026316/08/2013ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" R$244,08R$244,08R$244,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A A