Última atualização do Portal: 2 de maio de 2024 às 09:32
A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
Servidor | Data | Valor | |
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GILMAR DE MOURA FERREIRA | 08/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) | 08/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
SERGIO DA SILVA CEZAR | 08/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS | 08/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) | 08/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) | 08/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO | 08/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 08/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
GILMAR DE MOURA FERREIRA | 04/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
SERGIO DA SILVA CEZAR | 04/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
VANIA BRAZ SOARES | 04/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) | 04/05/2015 | R$791,12 | Selecionar |
MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT | 28/04/2015 | R$791,12 | Selecionar |
RUBI FERREIRA DA COSTA | 28/04/2015 | R$395,56 | Selecionar |
JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) | 27/04/2015 | R$395,56 | Selecionar |
ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) | 24/04/2015 | R$395,56 | Selecionar |
ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) | 14/04/2015 | R$791,12 | Selecionar |
ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO | 14/04/2015 | R$791,12 | Selecionar |
RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 14/04/2015 | R$791,12 | Selecionar |
RUBI FERREIRA DA COSTA | 14/04/2015 | R$791,12 | Selecionar |